汽车客运站安全生产标准化考评实施细则0615图文精.docx

1、汽车客运站安全生产标准化考评实施细则0615图文精汽车客运站安全生产标准化 考评实施细则2013年 6月 15日1汽车客运站安全生产标准化考评实施细则 目 录第一章 汽车客运站安全生产达标考评方法和考评实施细则 第二章 汽车客运站安全生产标准化考评汇总表第三章 汽车客运站安全生产标准化达标评价意见附件 1汽车客运站安全生产标准化达标考评评分基本原则与要点 附件 2汽车客运站安全生产标准化达标考评流程附件 3 汽车客运站安全生产标准化达标现场考评方法附件 4 XX 汽车客运站安全生产达标考评案例2一、汽车客运站安全生产达标考评方法和考评实施细则 34 5 定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理

2、机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。查资料:1.查安委会会议记录或纪要;2.查安全生产管理机构和下属各分支机构安全例会记录;3.安全生产工作汇报资料。询问:主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。51.未定期召开安全专题会的,不得分;2.未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的,不得分;3.无会议记录的,扣2分;4.有未完成项且无整改措施的,每一项扣1分。2.管理人员配备按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。查资料:1.专兼职安全管理人员、应急管理人员配备文件。2.安全生产管理人员、应急管理人员的学历、工作经历、从业资格。101.未以文件形式进行设置或任命的,不

3、得分;2.专职安全管理人员和应急管理人员配备不符合要求,一项扣2分;3.安全人员未按规定持法定资格证件的,每人次扣1分。申请三级安全达标的必须配备专职安全管理人员和应急管理人员。否则将不能通过三级安全达标。三、安全责任体系45分1.健全责任制企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确,制定并落实安全生产责任制,层层签订安全生产责任书,并落实到位;查资料:1.企业内部各级组织的安全生产目标责任书;2. 企业内部各级组织年度安全生产工作计划;3.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。询问:1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标;2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。101

4、.每缺一个组织的安全生产目标责任书,扣2分;2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符,扣1分;4.未定期考核,扣3分;考核与安全生产目标责任书内容不符,扣2分;5.未落实安全生产目标考核奖惩,扣2分;6.有关人员不了解本组织的安全生产目标,1人次扣1分。(注:人员抽查考核数量不低于在册人数的10%申请三级安全达标的必须层层签订各级组织的安全目标责任书。否则将不能通过三级安全达标。主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人,按照安全生产法律法规赋予的职责,对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任,并履行安全生产的责任和义务;查资料:1.安全生产责任制;2.履职情况报告及政府有关部

5、门出具的安全适任能力评价意见。询问:1.主要负责人的安全生产职责;2.对本单位的客运站安全生产管理工作熟悉情况;3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。51.主要负责人的安全生产职责不明确的,不得分;2.主要负责人对本单位的客运站安全生产管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚的,扣5分;3.未能提供主要负责人履职情况报告及政府有关部门出具的安全适任能力评价意见的,扣2分。申请二级安全达标的,必须依法确立主要负责人或实际控制人安全责任,否则将不能通过二级安全达标。分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人,统筹协调和综合管理企业的安全生产工作,对安全生产负重要管理责任;查资料:1.安

6、全生产责任制;询问:1、分管安全生产的负责人对本单位安全生产工作负有的职责;2.对本单位的客运站安全生产管理履职情况。51、没有配备分管安全生产的负责人,不得分;2、分管安全生产的负责人对本单位安全生产工作负有的职责不够熟悉,一项扣1分。3.企业主要负责人对分管安全生产的负责人在年度无履职能力评价意见的扣3分。其他负责人和全体员工实行“一岗双责”,对业务范围内的安全生产工作负责;查资料:安全生产责任制。询问:各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。51.安全职责与其所在岗位职责不符合,一项扣1分;2.其他人员对其安全职责不清楚,1人次扣1分。(注:人员抽查考核数量不低于在册人数的10%安全生

7、产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。查资料:1、查阅企业现行有效的组织机构图,是否建立了完善的管理组织。现场检查:1、检查各机构、部门、单位的安全职责是否明确并落实到位。101、机构不健全,每个扣1分;2、职能部门职责不全,每个扣1分;3、企业安全负责人对职能部门人员在年度无履职能力评价意见的扣3分。2.责任制考评根据安全生产责任进行定期考核和奖惩,公告考评和奖惩情况。查资料:1.安全生产责任制考核制度;2.考核、奖惩决定文件,及奖惩兑现情况。现场检查:财务记录、考核文件。101.未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核,予以奖惩,一项

8、不符合扣2分;2.考核记录资料保存不齐全的,一次扣2分。申请二级安全达标的,必须对安全生产责任进行定期考核和奖惩,否则将不能通过二级安全达标。四、法规和安全管理制度70分1.资质道路运输经营许可证、企业法人营业执照合法有效,经营范围符合要求。查资料:1.核查道路运输经营许可证和企业法人营业执照原件是否合法,是否在有效期内,经营范围是否符合要求;2.行业管理部门质量信誉考核文件。51. 无行业管理部门质量信誉考核文件的扣3分;2.未按期进行审验的、行业质量信誉考核级别为AA及以下的扣2分。申请三级安全达标的,道路运输经营许可证、企业法人营业执照必须审验合格、经营范围符合法律要求、质量信誉考核在为

9、A级以上,否则将不能通过三级安全达标。2.法规及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范;查资料:1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度;2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库;3.定期更新记录。51.未定期识别和获取的,不得分;无清单的,不得分2.不及时的,每次扣1分;3.每少一个部门和基层单位定期识别和获取的,扣1分;3.未及时汇总的,扣1分;4.每缺一个安全生产法律法规、标准规范与其他要求文本或电子版的,扣1分。将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度,贯彻到各项工作中;查资料:现场核查企业制定的规章制度,检查其内容是否符合现行法规标

10、准和相关要求。51、未将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度或安全操作规程的具体内容,一项扣1分;2、制度与安全生产法律法规与其他要求不符的,每项扣2分。执行并落实安全生产法律法规、标准规范;询问:现场抽查、提问相关人员是否执行并落实通用法律法规、标准和与自己专业相关的法律法规、标准。5现场询问,有1人不清扣1分,扣至5分止。(注:人员抽查考核数量不低于在册(或现场人数的10%将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。查资料:1.文件发放记录;2.培训记录、宣传材料。51.无宣传培训记录的不得分;2.未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达

11、,一项不符合扣1分;3.缺少培训和考核的扣2分。3.安全管理制度制定并及时修订安全生产管理制度,包括:1安全生产责任制;2安全例会制度;3文件和档案管理制度;4安全生产费用提取和使用管理制度;5设施、设备、货物安全管理制度;6安全生产培训和教育学习制度;7安全生产监督检查制度;8事故统计报告制度;9安全生产奖惩制度;查资料:1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。2.企业安全生产规章制度签发文件。询问:有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。现场检查:法律、法规和标准的遵守情况。101. 安全管理制度未以文件形式发布的,不得分;2. 每缺一项制度,扣2分(其他考评内容中已

12、有的不重复扣分;3.制度内容不符合规定或与实际不符的,每项制度扣1分;4. 无制度执行记录的,每项制度扣1分。对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。查资料:1.安全管理制度学习和培训的相关记录、档案。询问:1.从业人员对公共制度和与自己专业相关的制度熟悉和了解情况。51.安全管理制度学习和培训的无记录不得分;2. 安全管理制度学习和培训记录、档案不清楚扣2分;3.抽查询问,对制度不熟悉的,1 人次扣1分。人员抽查考核数量不低于在册(或现场人数的10%。4.岗位安全生产操作规程制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程,并发放到岗位(职工;查资料:1.岗位操作规程;2.文件发放记录。3.操作规程签

13、发文件。现场检查:抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。101.操作规程内容一项不符合扣1分。2.安全操作规程未按规定审定或签发,一项扣3分。申请三级安全达标的,必须建立健全各工作岗位操作规程,否则将不能通过三级安全达标。对从业人员进行安全操作规程的学习和培训;从业人员严格执行本单位的安全操作规程。查资料:1、核查企业对从业人员进行安全操作规程学习和培训记录、档案。现场检查:1、现场抽查、提问从业人员学习安全操作规程的内容及执行操作规程情况。51.安全操作规程学习和培训的无记录不得分;2.记录、档案不清楚扣2分;3.抽查询问,对安全操作规程不熟悉的,1 人次扣1分。人员抽查考核数量不低于在册(或现

14、场人数的10%。4.发生因从业人员违反安全生产操作规程引发安全生产问题投诉或新闻单位曝光的,一次扣1分。5.制度执行及档案管理执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程,依据行业特点,制定企业安全生产管理措施;查资料:针对企业内部安全管理环节、岗位制定相应管理控制措施文件及落实记录。51.无文件发放记录的扣3分;2.安全生产管理措施不符合要求的,一项扣1分。每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查;查资料:1. 每年至少一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价报告、记录;2.对评价出的不符合项进行

15、原因分析,制定整改计划和措施相关记录。51.未编制符合性评价报告,扣3分;2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价,一项扣2分;3.对评价出的不符合项未进行原因分析的,一项扣2分;未制定整改计划或整改措施,或整改措施不落实,一项扣2分。11 12 13 14 15 设有其他安全生产管理信息系统。现场检查:安全生产管理信息系统的建立情况及信息化网络平台的使用情况。5 未建立不得分;未有效使用扣2分。八、队伍建设90分1.培训计划制定并实施年度及长期的继续教育培训计划,明确培训内容和年度培训时间。查资料:1.安全培训、教育制度;2.安全培训、教育需求记录;3.安全培训教育计划;4.

16、安全培训、教育记录。询问:抽查有关人员参加培训情况101.未制定全员安全培训、教育目标和要求,扣1分;2.未定期识别培训、教育需求,扣2分;3.未根据培训需求制定培训计划,扣2分;4.未按照计划要求实施培训,1次不符合扣1分。2.宣传教育组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。查资料:1.安全生产费用台账或资金计划;2.培训教育计划和记录。现场抽查:询问相关人员接受安全教育的情况。101. 无活动档案记录不得分;2.无活动资金计划或资金不落实,扣5分;3.培训教师不落实或不满足要求,扣5分;4.培训场所不落实或不满足要求,扣5分。3.管理人员企业主要负责人和管理人员具备相应安全

17、知识和管理能力,并取得行业主管部门培训合格证;查资料:安全资格证书及培训档案。101.主要生产经营管理人员未经企业内部考核上岗的,扣5分;2.主要负责人未按有关规定进行再培训的,扣2分;3.其他管理人员未经培训考核合格或未按有关规定进行再培训的,每人次扣2分。申请三级安全达标的,主要负责人或安全生产管理人员应具备相应安全知识和管理能力,并取得行业主管部门培训合格证且必须取得安全资格证书,否则将不能通过三级安全达标。专(兼职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验,熟悉各岗位的安全生产业务操作规程,运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作,并保持安全生产管理人员的相对稳定。查文件:1. 专(

18、兼职安全管理人员岗前培训及任职考察文件;2.安全培训教育档案;3.安全资格证书。151.未经考核合格上岗任职,不得分;2.未参加每年的再培训或培训学时不够的,一人次扣2分;3. 专职安全管理人员任职少于一年,一人次扣2分。4.从业人员培训从业人员每年接受再培训,提高从业人员的素质和能力,再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员,不得上岗作业;查资料:培训教育记录、档案。客运站从业人员至少包括车辆安检员、三品检查员、出站安检员、站务员、监控人员、售票员等人员。应加强对从业人员的职业道德和客运站经营安全管理知识、新技术、新标准、新规范的再教育,从业人员每年进行至少16个小时培

19、训,提高从业人员的职业素质。现场检查:从业人员相关从业资格证件(包括企业内部核发的上岗证等。101.未经培训考核合格就上岗的,每人次扣2分;2.未进行“三级”安全教育的,每人次扣2分;3. 从业人员安全培训教育、再培训未达到规定要求的学时,一人次扣2分。4.未使用学习记录本一人次扣2分,不认真记录的一人次扣1分。申请二级安全达标的,必须保证从业人员持证上岗,并按要求开展从业人员继续教育,否则将不能通过二级安全达标。转岗人员及时进行岗前培训;查资料:从业人员安全培训教育档案。10 未进行岗前安全培训教育,1人次扣2分新技术、新设备投入使用前,对管理和操作人员进行专项培训。查资料:培训记录、培训内

20、容、考核内容。询问:现场抽查上岗人员培训情况。101.未对从业人员进行专门培训,1人次扣2分;2.从业人员未经考核合格上岗,1人次扣2分。5.规范档案建立健全安全宣传教育培训考评档案,详细、准确记录培训考评情况;查资料:安全培训教育档案51. 未实行档案管理的,不得分;2.未进行考评的,每次扣1分;3. 档案资料不完整的,每人次扣1分。对培训效果进行评审,改进提高培训质量。查资料:培训教育效果评价记录。询问:了解有关人员对安全培训、教育效果的评价。101.未进行教育效果评价,扣3分;2.未制定改进措施并改进,扣2分。九、作业管理200分1.现场作业管理严格执行操作规程和安全生产作业规定的,严禁

21、违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。查资料:1.建立符合安全管理要求的岗位操作规程,围绕岗位设置应建立汽车站安全员、报班员、售票员、三品检查员、行包托运岗位人员、车辆安全例检员、出站检查员、途中安全检查点人员等岗位人员的安全操作规程;围绕设备使用应建立三品检测仪、车辆安检系统、电子报班系统、出站电子安检系统、消防电子监控系统操作规程;作业活动的负责人应严格按照作业文件的规定组织和指挥生产作业活动,作业人员应严格执行安全操作规程,不违章作业,作业人员在进行危险作业时,应持相应的作业许可证作业。生产作业必须落实安全防护措施。作业监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力,作业过程中不得擅离职

22、守。建立交接班制度并做好交接班记录。发现潜在的或已发生的危及作业人员安全的状况,在交接班时应交代清楚,并做好记录。2.安全生产承诺。现场检查:违章指挥、违章作业和违反劳动纪律(“三违”现象。101.未建立从业人员“三违”行为检查处理记录的,扣10分;2.记录不连续的,扣5分。2.安全值班制定并落实安全生产值班计划和值班制度,重要时期实行领导到岗带班,有值班记录。查资料:1、企业值班制度;2、企业安全生产值班计划;3、安全生产值班记录。51.无企业值班制度扣2分;2.无安全生产值班计划扣2分;3.无安全生产值班记录不得分;4.领导未到岗的,每人扣1分。3.相关方现场安全管理责任落实明确两个或两个

23、以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责。查资料:1.承包商、供应商等相关方管理制度2.相关方安全生产行为风险识别记录3.相关方之间的安全生产协议;4.相关方安全生产检查记录。现场检查:1.相关方作业现场管理。51.未签订安全生产协议书的,一项扣2分;2.安全生产协议书内容不符合要求,一项扣1分;3.无现场安全检查和协调记录的,扣2分。4.三品查堵制定并落实三品(易燃、易爆、易腐蚀的物品查堵制度、防止三品进出站上车的有效措施;查资料:1.“三品”查堵制度;“三品”制度必须对岗位安全要求、工作职责、人员数量配置、操作要领进行规范。2.“三品”检查员岗位职责;3.“三品”检查工作

24、流程或操作规程。10申请三级安全达标的,必须制定并落实“三品”查堵制度,否则将不能通过三级安全达标。制定三品检查工作程序,设立专门的三品查堵岗位,配有三品检查员;查资料:1.“三品”查堵制度;2.“三品”检查员岗位职责;3.“三品”检查工作流程或操作规程。现场检查:1.是否设立“三品”查堵岗位;2.是否配有“三品”检查员。询问:“三品”检查员是否熟悉和了解所从事的工作。51.未制定“三品”检查工作程序的,扣5分;2.未设立“三品”查堵岗位,扣5分;3.未配有“三品”检查员,扣5分。4. 随机抽查,“三品”检查员对职责不熟悉,一人次扣2分。对进站旅客携带的行李物品和托运行包进行安全检查,对查获的

25、三品要进行登记并按有关规定妥善处理,确保三品不进站。查资料:1.“三品”查处记录。现场检查:1.是否对进站旅客携带的行李物品和托运行包进行安全检查;2.是否对查获的三品要进行登记并按有关规定妥善处理。101.无“三品”查处记录,扣10分;记录内容不清晰(对查获的三品流向登记不明确、不连续(超过一天的的扣5分;2.未对进站旅客携带的行李物品和托运行包进行安全检查,扣5分;3.未对查获的三品要进行登记并按有关规定妥善处理,扣3分。申请二级安全达标的,必须对进站旅客携带的行李物品和托运行包进行安全检查,对查获的三品要进行登记并按有关规定妥善处理,否则将不能通过二级安全达标。5.车辆例检制定并落实车辆

26、安全例行检查制度;查资料:1.车辆安全例行检查制度;2.车辆安全例检记录。51.未制定车辆安全例检制度的,扣5分;2.未建立安全例检记录的扣5分。按规定配备专门的安全例检人员。安全例检人员熟悉客车结构、检验方法和相关技术标准,并经考核合格;查资料:1.安全例检人员考核合格证。客运站安全例检人员应按照汽车客运站营运客车安全例行检查工作规范要求,根据日检车辆数量配备。现场检查:1.安全例检人员是否持有考核合格证。询问:安全例检人员是否熟悉和了解所从事的工作。101.未足额配备车辆安全例检员的,每人扣2分;3. 安全例检员未持证的,每人扣2分;2. 随机抽查,安全例检人员对职责不熟悉,扣5分。;车辆

27、安全例行检查表填写规范;查资料:1.抽查连续12个月的车辆安全例行检查表。51.车辆安全例行检查表无记录,不得分。2. 未按规范填写的,每表扣0.5分对检查符合要求的客车,经安全例检人员签字并加盖汽车客运站安全例行检查印章后出具安全例检合格通知单。查资料:1. 抽查连续12个月的车辆安全例行检查表和安全例检合格通知单。51. 对检查不符合要求的客车,出具安全例检合格通知单的,不得分。2.安全例检合格通知单未经安全例检人员签字或加盖汽车客运站安全例行检查印章,不得分。6.车辆出站前检查制定并落实车辆出站检查制度。确保超载客车不出站、安全例检不合格客车不出站、驾驶员资格不符合要求不出站、客车证件不齐全不出站,按要求填写汽车客运站车辆出站登记表,并经受检客车驾驶员签字确认。未经审核签字不出站;查资料:1、车辆出站检查制度;2、抽查连续12个月的汽车客运站车辆出站登记表。10申请三级安全达标的,必须车辆出站检查制度,按要求填写汽车客运站车辆出站登记表,否则将不能通过三级安全达标。车辆出站前进行检查,主要内容包括:安全例检合格通知单、驾驶证、从业资格证件、行驶