人员编制+费用测算.docx

1、人员编制+费用测算 物业管理人员配置 物业管理费测算编 制：审 订：批 示：日 期：一、物业管理费测算目的物业服务行业在中国走过了30多年历程，为中国社会的稳定和经济发展做出了巨大贡献，得到了人民和社会的认可，现代社会人们的生产、生活都离不开我们物业服务企业为我们所提供的服务；物业服务行业将作为朝阳产业在中国将有着巨大的市场发展前景。为了恒路物流第一期项目更好的开展物业管理工作，首先要对本项目物业管理费用进行测算定价；目的是为了给本项目客户提供优质的物业服务，同时也为了保障物业服务企业创造的劳动价值和利润。二、恒路物流项目介绍恒路物流项目位于深圳市近年来发展较快的龙岗区平湖街道，毗邻亚洲最大的

2、工业原材料交易中心华南城；本项目为写字楼和商业综合体，总占地面积为37769.38m2，规划总建筑面积为17万m2，目前已建成第一期项目建筑面积为4.5万m2，其中实际可出租面积为4.18万m2。三、人员配置架构四、各岗位工作时间安排序 号部 门人 数工作班次/时间备 注01 物业经理1A班：8:3017:30 02 客服部（4人）客服主管1A班：8:3017:30 03 客服员3A班：8:3017:30 04 工程部（10人）工程主管1A班：8:3017:30 05 维修工3A班：8:3017:30 06 运行工（兼维修）2 早班：7:3015:30 2中班：15:3023:302晚班：23

3、:007:3009 安防部（18人）安防主管1A班：8:3017:3010 安防班长3早班：7:3015:30中班：15:3023:30晚班：23:007:3011 安防员1712 环境部（12）环境主管1A班：8:3017:3013 绿化工1A班：8:3017:3014 保洁员10A班：8:3017:3015 人行+财务（3人）主管1A班：8:3017:3016 人行专员1A班：8:3017:3017 财务1A班：8:3017:3018 五、每月人员工资福利支出测算部门岗位工资奖金/福利（年终双薪）餐补住宿社保工服人数合计（元）办公室项目经理120001000500包住12003600361

4、00114800办公室客服主管 5500500500包住60036003610017200办公室工程主管6000500500包住60036003610017700办公室安防主管5500500500包住60036003610017200办公室环境主管5000400500包住60036003610016600办公室人行财务主管6000500500包住60036003610017700办公室人行专员4000350500包住60036003610015550办公室财务4000350500包住60036003610015550客服部客服员3500300500包住600360036100315000工程部

5、工程技工4000350500包住60012002450949500安防部安防班长3800350500包住60012002450315900安防部安防员3500300500包住600120024501784150环境部绿化工3000250500包住6001200245014400环境部保洁员2300200500包住600120024501036500合计267750六、每月办公费用支出测算物品名称单价(元)单位数量总金额(元)折算（月）元/月办公电脑4500台104500060750服务接待前台24000套124000120200办公桌450张1045006075办公椅120张101200245

6、0接待室家具15000套115000120125文件柜900组10900012075空调机4500台52000060375档案盒12个500600012050验钞机1320台2264024110保险柜1200个112002405传真机1800台118002475打印复印一体机2400台1240024100饮水机360台510803630电话机120台1214403640过朔机240台12402410计算器30台123603610打卡机360台13602415照相机1800台118006030办公耗材2000清洁耗材2000办公接待1000合计7125七、每月工器具费用支出测算分类编号名称型号数

7、量单位小计费用公共设施设备工具工程设备工具1 疏通机内网1台10002 电焊机手提1台20003 手电钻1把8004 台钻博士牌1把30005 云齿锯1把4006 手磨机1个3007 机械升降机1台30008 潜水泵1台20009 热熔机及配件1套20010 切割机及配件1台150011 铝合金梯各种高度2个100012 万用表6块60013 电流表1个20014 试电笔6个6015 工具台1张60016 工具柜2个60017 物料架2个60018 便携工具箱6个30019 两点式安全带2个10020 斜口钳6把6021 尖嘴钳6把6022 一字大改锥6把6023 一字小改锥6把6024 十字

8、大改锥6把6025 十字小改锥6把6026 板子6把18027 台钳1把40028 管钳12,14,18,1把15029 胶枪2把2030 钢锯2把5031 剪子2把3032 手锤6把6033 电烙铁及配料1把5034 卷尺6套6035 剥线钳6把12036 防滑地垫20平米10037 隔离柱10对30038 推车1211灭火4套5039 钥匙柜及钥匙牌1套400治安部用 品警用器械40 警棍15个30041 强光手电10把120042 备用电池10个15043 对讲机10台600044 警示牌10个50消防器械45 消防斧4把10046 灭火器122120个8047 消防扳手2把3048 消

9、防服10套200049 防毒面具10套50050 钢盔10套50051 消防靴20套1000环境维护保洁设备工具52 吸尘机1台200053 高压清洗机1台200054 抛光机1台300055 手推车3辆50056 喷雾器1台50057 清洁工具5套500绿化58 剪草机1台200059 绿化工具2套20060铁铲2把30合计43230全部按36个月折算，平均每月费用约为1200八、每月公共能耗支出费用测算序号项 目单 位每月用量单 价每月费用01 中央空调用电3台、共1110KW11101026=288600KW1.2元/KW346320元02 公共用电3.5KW3.51026=910KW1

10、.2元/KW1090元03 办公室用电10KW101026=2600KW1.2元/KW3120元04 电梯用电8台、共120KW120426=12480KW1.2元/KW14976元05 用 水100方4.5元/方450元06 维修耗材+设备保养20000元07 合计385956元九、每月支出费用测算汇总序号项 目金 额（元）备 注01 人员工资26775002 办公费用712503 工器具费用120004 公共能耗费用38595605 合 计662031 十、每平方物业管理费测算 1、一期实际可租面积为：45000-3200=41800（平方）；2、每月总费用支出为：662031元；3、物业

11、管理费每平方为：6620314180016元。十一、本项目物业管理费测算说明1、本物业管理费的测算，是基于现在对本项目的了解，比较贴近实际的测算； 本次测算是为了给本公司预算用，如果给租户/业主看，可以加大支出测算；2、物业是管理面积越小管理成本越高，随着项目全面建成，管理成本会降低；3、本项目物业管理费实际测算为:16元/平方米；加利润和房屋本体维修基金，建议物业管理费定在：每平方20元左右比较合理；每年的12-3月不开中央空调的月份，物业管理费用可适当降低；4、为了抵消每年物价和人工成本上升，如果我们本项目全为租赁，建议在租赁合同内加上每年上调物业管理费用条款（建议：每年每平方上调0.5元）。