1、文件排版及编号管理规定文件类别ISO9001 质量管理体系 三阶文件文件名称文件排版及编号管理规定文件编号TY-QW-WI-001整理部门企管部生效日期2013-8-10版本G编制审核批准1.0 目的 为了规范管理本公司的各种文件和记录,对其编号方法做出统一规定。2.0 适用范围适用于公司的所有文件与记录。3.0 内容3.1文件的编制格式3.1.1文件编制时,正文部分都要加上文件头用来明示文件信息,文件类别的填 写请按照后附文件类别对照表中的文件类别进行填写,文件头中的具 体设置参照附件。 (文件模板可以在 OA 系统的“模板”文件夹中下载使 用。)3.1.2文件编写条目按照以下格式。1.01
2、.11.1.11.1.1.12.0 依此类推,层次分级最多不超过 4 级。3.1.3文件页边距设置如下:竖版:上 1.8cm 下 1.5cm 左 2.5cm 右 1.8cm横版:上 2.5cm 下 1.8cm 左 1.8cm 右 1.5cm3.1.4文件正文字体为仿宋或宋体,字号 13 号,行间距为固定值 20 磅,数字序 列字体为 Arial ,字号与正文相同,小标题可以加粗。3.1.5文件文档为 word 文件,表单不限。3.1.6页眉: 1.5cm页脚: 1.0cm页眉页脚及其他部分的未尽事宜以附件范本为准。3.2表格记录的编制格式3.2.1表格编制时,要加入公司标示,公司标示如下图。图
3、( 1)集团公司 logo 标示公司所有下发的公文, logo 图标均用带字母标识的,文件头模板可以在 OA导航系统中下载3.2.2表格具体排版样式参照附件的样本设置。文件类别ISO9001 质量管理体系 三阶文件文件名称文件排版及编号管理规定文件编号TY-QW-WI-001整理部门企管部生效日期2013-8-10版本G3.2.3表格中所有字体均为仿宋或宋体, 表头字号为 16 号,表格正文字号 13 号, 表格编号及表格正文之外的附属信息字号均为 10 号。3.3文件的编号3.3.1公司、分厂及部门代码(详见附件)3.3.2管理体系文件体系文件包含 ISO9001 质量体系文件, OHSAS
4、18001安全体系文件, ISO14001环境体系文件。3.3.2.1一阶文件(质量手册、安全手册、环境手册)X1-X2-01流水号: 0199 文件类型标示: QM质量手册 SM 安全手册EM 环境手册公司代码:参照附件说明:质量手册以后将分为集团公司质量手册和分公司质量手册, 分公司 质量手册的部分内容可引用集团公司质量手册。3.3.2.2二阶文件(体系程序文件)(1)ISO9001 质量体系程序文件X1- X2-01流水号: 01 99文件类型标示: QP质量体系程序文件 公司代码:参照附件说明:程序以后将分为集团公司质量程序文件和分公司程序文件,分公司程序文件的部分内容可引用集团公司程
5、序文件或等同使用2)OHSAS18001安全体系程序文件, ISO14001 环境体系程序文件流水号: 01 99文件类型标示: SP 安全体系程序文件 环境体系程序文件 公司代码:参照附件文件类别ISO9001 质量管理体系 三阶文件文件名称文件排版及编号管理规定文件编号TY-QW-WI-001整理部门企管部生效日期2013-8-10版本G3.3.2.3 三阶文件(作业规范文件) (1)ISO9001 质量体系作业规范类文件 X1-QW-X2-001流水号: 001 999 类型: ZD 部门制度 ; YP 业务运作规程; 安全作业指导书;ES 设备安全检修保养规程; 设备操作规程 ; CI
6、 调校规程; 检验指导书 ; CS 检验标准; 工艺流程图; OS 其他文件; 作业规范标示代码: QW 公司代码、集团公司部室代码,参照附件 说明:例 1:电解金属锰厂生产部作业指导书,编号为: ME-QW-WI-001;例 2 :集团公司质量控制部编写的钢材来料检验标准,编号为: ZK-QW-CS-001 。 (2)OHSAS18001安全作业规范类文件X1-SW-X2-001流水号: 001999类型: WI 作业指导;ZD 安全制度;YJ 应急预案; TP培训、训练计划; YL 演练方案OS 其他文件安全作业规范标示代码: SW 公司代码、集团公司部室代码,参照附件 例 1 :硫酸厂安
7、全制度LS-SW-ZD-001 例 2 :集团公司安全部制度 SE-SW-ZD-001文件类别ISO9001 质量管理体系 三阶文件文件名称文件排版及编号管理规定文件编号TY-QW-WI-001整理部门企管部生效日期2013-8-10版本G3) ISO14001环境作业规范类文件X1-EW-X2-001流水号: 001999类型: WI 作业指导;ZD 安全制度;YJ 应急预案; TP培训、训练计划; YL 演练方案;OS 其他文件; 安全作业规范标示代码: EW 公司代码、集团公司部室代码,参照附件 例如:硫酸厂环保制度 LS-EW-ZD-0013.3.2.4 四阶文件(记录类)X1-X2-
8、X3 A记录版本号:按照版本次序 AZ 编号表格流水号,编号为 01 99类别代码:公司代码、集团公司部室代码,参照附件例 1 :硫酸厂成品质量化验单 LS-Q-01A ; 例 2 :总务部通勤车申请单 ZW-XZ-01A。说明:若是文件后附的表格,在表格编号前加上支持文件的编号,以便于追溯到可支持的相应文件。例如 TY- -Q-02A3.3.3行政办公类文件3.3.3.1红头文件的编号宁天元发 X1-X2- 【2012】 001 号类别代码:行政命令类: XZ 人事任命类: RS 薪资类: SL 安全类: S 环保类: E公司代码不同的公司,有所不同。例如:宁华夏发文件类别ISO9001 质
9、量管理体系 三阶文件文件名称文件排版及编号管理规定文件编号TY-QW-WI-001整理部门企管部生效日期2013-8-10版本G3.3.3.2 行政类文件的编号X1 X 201301 001文件发文当月的流水号,编号 001 999 文件发文的年月 文件类型: TZ 通知/ 通报; JD 接待方案 ZD 行政制度规定; XX 信息制度; RS人事薪酬制度; MY 贸易制度; DW对外回复 公司代码,参照附件3.3.4财务管理类文件X1 CW 201301 001文件发文当月的流水号,编号 001 999 文件发文的年月文件类型: CW财务管理类文件公司代码,参照附件3.3.5经营管理类文件X
10、MGX 001流水号,编号 001 999 类型:管理架构图: JG 考核方案: KH部门职责: BZ 工作总结: ZJ岗位职责说明书: GW 工作计划: WP经营管理标示代码: MG 公司代码,参照附件3.3.6协议合同类文件 ( 除项目类 )X XYX 201301 001 A 版本号 流水号,编号 001 999 年月 类型:WZ 生产物资采购合同(除矿石) RS 人事合同BX 保险合同 XS产品销售KS 矿石贸易合同YS运输合同BG 办公用品采购SB设备采购GL 工伤理赔合同RJ软件类OS 其他合同协议合同标示代码:XY公司代码、集团公司部室代码,参照附件例 1 :丰和公司生产物资采购
11、类合同: FH-XY-WZ-201301001A文件类别ISO9001 质量管理体系 三阶文件文件名称文件排版及编号管理规定文件编号TY-QW-WI-001整理部门企管部生效日期2013-8-10版本G3.3.7项目合同类文件 (各新建项目合同按项目进行分类)X - X2 XYX3201301 001 A版本号流水号,编号 001 999年月类型: WB 外包工程合同WS 外包设计合同SB 新建项目设备采购合同WZ 新建项目建筑原材料采购合同OS 其他合同 协议合同标示代码: XY 新项目代码 公司代码 , 参照附件 说明:新项目代码可用新项目各称的前两个汉字的拼音缩写做代码,若有重 复时,可
12、用第一、第三个字的拼音缩写做代码 。例 1 :集团公司锰厂三期新项目土建工程外包合同: TY-MS-XY-WB-201301001A3.3.8外来文件类WL X1 201207 001 当月流水号编码 001-999 文件接收年月 外来文件类型: JX 机械类文件 DQ 电器类文件AQ 安全类文件 HB 环保类文件 OS 其他类文件 外来文件标示: WL3.3.9项目管理类文件3.3.9.1项目二阶文件 (程序 )编号流水号 001 999 项目二阶文件,程序文件标示代码 公司代码3.3.9.2项目三阶文件(作业规范)编号X1 - PW 001流水号 001 999 项目三阶文件,操作规范标示
13、代码 PW 公司代码文件类别ISO9001 质量管理体系 三阶文件文件名称文件排版及编号管理规定文件编号TY-QW-WI-001整理部门企管部生效日期2013-8-10版本G3.3.9.3项目四阶文件编号项目四阶文件为表格记录类文件, 编号规则同体系文件中的表格记录编号一样,具体参照第 3.3.2.4 节编号方法进行编号。3.3.10项目技改类文件X1- X2 X3201207 001流水号 001 999文件编制月份技改文件类型: KX 可行性报告 FA 技改方案 JB 技改总结报告 SB 实验报告项目名称代码 公司代码3.3.11图纸类文件X1- X2 TZ-X3201207 001流水号
14、图纸编制日期土建项目类: JZ 建筑图纸 DQ 电气图纸 GY 工艺图纸 JG 结构图纸 JW 机务图纸GP 给排水设计图纸机电、设备类: EI 设备安装图纸EP 设备配件 / 部件图纸 CD 电路设计图纸EF 设备、设施基础图纸 PL 管道布局图纸LL 线路布局图纸 MP 机械制作图纸QT 其他图纸图纸标示代码 :TZ项目名称代码公司代码3.3.12记录流水号的控制3.3.12.1为便于记录的存档和检索, 所有记录都应在记录的右上角加上流水 号,流水号可用年份加 3 位数字表示,例如: 2013001,编流水号 时一定要连续,不能跳号。3.3.12.2印刷使用的记录表单,可在右上角印上流水号
15、。文件类别ISO9001 质量管理体系 三阶文件文件名称文件排版及编号管理规定文件编号TY-QW-WI-001整理部门企管部生效日期2013-8-10版本G3.3.12.3 用 OA流转的表单,软件会自动产生流水号。3.3.12.4 由于作废、空白、遗失等原因出现跳号,应用夹页方式注明跳号的 原因。3.3.13文件归档规定3.3.13.1 各部门文件归档时须按文件头上标明的文件类别建立文件夹归档。3.3.13.2OA 中的电子档的文件也须按文件类别建立电子文件夹进行归类存 档。3.3.13.3所有的文件和表格的编号必须向集团公司办公室文控员申请,由文 控员控制编号的唯一性和连续性。3.3.13
16、.4电子档存储文件时,须用【文件编号】加【文件名称】的规则命名。3.3.13.5本文件自生效之日起执行,但以前所发文件在升版时按新规定逐渐 更改。4.0 相关文件5.0 记录6.0 附件6.1 附件一:公司各分厂及部门代码对照表6.2附件二:文件类别对照表6.3附件三:文件模板附件一:公司及集团公司部室代码对照表公司/ 部门字母代码公司/ 部门字母代码TYCWMEWZLSGYNTZKCGJDFHJZYSMYSNXSQGWXXZTZAHXXNYSG说明:上表没列明的新增公司 / 部门可用名称的前两个字的汉语拼音的缩写做代码, 若有重复时,可用第一、第三个字的拼音缩写做代码。附件二:文件类别对照表
17、(一)序号文件类别编号规则1ISO9001质量管理 体系一阶文件TY- QM - 01(手册代码)二阶文件TY- QP - 01(程序文件)三阶文件TY-QW-WI-001 (分厂代码 ) (质量指导书)四阶文件文件编码 -Q-01AOHSAS18001 安全管理体系一阶文件TY-SM-01 ( 手册代码 )二阶文件TY-SP-01(程序文件)三阶文件TY-SW-ZD-001四阶文件文件编码 -S-01AISO14001 环境管理体系一阶文件TY-EM-01(手册代码)二阶文件TY-EP-01(程序文件)三阶文件TY-EW-ZD-001四阶文件文件编码 -E-01A2行 政 类 文 件红头文件
18、宁天元发 TY-RS-2013 001 号通知 /通报TY-TZ-201301001规章制度TY-ZD-201301001人事薪酬制度TY-RS-201301001对外回复TY-DW-201301001信息制度TY-XX-201301001贸易制度TY-MY-201301001接待方案TY-JD-2013010013财务管理类文件例:财务制度TY-CW-2013010014经营管理类文件管理架构图TY-MG-JG-201301001部门职责TY-MG-BZ-201301001岗位职责说明书TY-MG-GW-201301001工作计划TY-MG-WP-201301001考核方案TY-MG-KH-
19、201301001工作总结TY-MG-ZJ-2013010015协议合同类文件(除项目类 )例:生产物资采购合同TY-XY-WZ-201301001A6项目合同类文件例:外包工程合同TY-新项目代码 -XY-WB-201301001(A 线项目代 码可用新项目名称前两个汉字拼音缩写)7外来文件类例:机械类文件WL-JX-2013010018项目管理类文件二阶文件TY-PP-001三阶文件TY-PW-001四阶文件 (例:项目类)TY-XM-01A9项目技改类文件例:可行性报告TY-项目名称代码 -KX-20130100110图纸类文件例:建筑图纸TY-项目名称代码 -TZ-JZ-201301001
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