17制度74 关键工序检查验收制度.docx

1、17制度74 关键工序检查验收制度关键工序检查验收管理制度1. 目的确保项目施工过程中关键工序的质量处于受控状态，使项目的质量问题在过程中得到预控、预防和及时纠偏，并且对于重要的工序做最后验收。2. 适用范围本制度适用于华润代建项目关键工序检查验收管理工作。3. 项目组职责3.1. 负责组织关键工序检查要点交底；3.2. 负责监督施工单位、监理单位对关键工序制度的执行情况；3.3. 负责根据关键工序检查要点进行抽查、验收；3.4. 负责对检查问题的整改方案审批，并对结果复查；3.5. 负责建立关键工序检查记录。4. 工作程序4.1. 组织项目关键工序检查要点的交底项目关键工序检查要点参照大区相

2、关文件制定，并根据项目特点予以完善。项目应组织监理单位和施工单位共同完成项目关键工序检查要点（以下简称“要点”）的制定，具体时间要求为：基坑土方及桩基础阶段的要点需在基坑支护施工前完成，主体结构阶段（包括机电预留预埋及在主体阶段即将开展施工的机电工程）的要点需在工程桩检测前完成，装饰装修阶段的要点需在主体封顶前完成。项目关键工序检查要点编制完成后，由项目经理审核后签发。确定下发后，由项目经理指定一名主管工程师组织由监理单位、施工单位参加的交底会，并形成书面交底记录备案。4.2. 关键工序的检查、验收及记录4.2.1. 施工单位自检施工单位在施工至关键工序时应先进行严格的自验，自验合格后报监理单

3、位验收。未经监理单位验收严禁进行下道工序施工，否则监理单位应以书面通知的形式责令施工单位返工并抄送项目组。4.2.2. 监理单位验收在接到施工单位的验收通知后，监理单位应及时进行验收，验收合格后填写关键工序质量验收单，并报项目组备案。4.2.3. 项目组复查及验收项目组负责监督施工单位、监理单位对关键工序检查的检查执行情况，并按关键工序质量验收单验收。对于关键工序项目工程组各专业工程师应与监理工程师同时验收，验收合格方可进入下道工序。根据检查情况填写关键工序质量验收单。项目组验收频次要求：各分项工程第一个检验批报验时项目组必须参加；之后的检验批报验，项目组视情况参与。 5. 验收流程相关附件、

4、附表 1、关键工序质量验收单土建分项地坪工程工序质量验收单项目名称施工单位检查日期工序名称基层处理楼栋编号验收部位（楼层/房号/位置）检查内容标准基层处理基层处理后无浮浆、无砂浆块、无垃圾、无任何建筑材料或工具堆放凿毛1、 必须使用机械进行凿毛2、 凿毛绘图杂物扫除，楼板比啊面清理，无积水3、 凿毛粗糙凹凸程度标准为0.3mm左右灰饼灰饼高度超过5cm部位用混凝土修补标高处理墙角地坪高度控制线与灰饼顶面齐平，标高符合要求验收结论： 项目工程部签字注：关键工序验收由建设单位组织监理单位、施工单位、总包单位一同进行，抽查比例为30%，本表单由项目填写使用，不应将我方签字后的文件复印或扫描给外部单位

5、。地坪工程工序质量验收单项目名称施工单位检查日期工序名称地坪施工楼栋编号验收部位（楼层/房号/位置）检查内容标准平整度地坪标高及平整度符合要求养护施工完成24小时后开始浇水养护5天，全覆盖物或许谁养护措施等已落实养护制度安排定员定岗浇水养护，楼栋、岗位与人员对应，每单元固定12人验收结论： 项目工程部签字注：关键工序验收由建设单位组织监理单位、施工单位、总包单位一同进行，抽查比例为30%，本表单由项目填写使用，不应将我方签字后的文件复印或扫描给外部单位。防水工程工序质量验收单项目名称施工单位检查日期工序名称基层处理楼栋编号验收部位（楼层/房号/位置）检查内容标准基层修补1、 基层凸起的砼块、钢

6、筋头凿除平整，凿除后的表面用砼浆收平、压光2、 基层表面凹陷部位、阴阳角缺口部位用砼修补平基层清理1、 基层表面杂物、浮浆、砂浆硬块、混凝土块等清除干净2、 无杂物、材料、工具堆放基层平整度1、 基层平整，无凹凸部位缺陷，无粗孔眼，无尖锐毛刺2、 结构表面阴阳角方正、平直基层清洁基层表面灰尘、积水清扫干净，保持基层干燥、干净、整洁验收结论： 项目工程部签字注：关键工序验收由建设单位组织监理单位、施工单位、总包单位一同进行，抽查比例为30%，本表单由项目填写使用，不应将我方签字后的文件复印或扫描给外部单位。防水工程工序质量验收单项目名称施工单位检查日期工序名称节点部位处理楼栋编号验收部位（楼层/

7、房号/位置）检查内容标准阴角部位涂刷1.5厚的单组份聚氨酯涂膜，两边长各150mm，内加玻璃纤维布管跟、吊洞1、表面预留20深凹槽，采用金汤水不漏刚性封堵；2、管道周边直径300mm范围内涂刷一道1.5厚单组份聚氨酯防水层，内加玻璃纤维布烟道1、根部采用金汤水不漏封堵成小钝角；2、涂刷一道1.5厚单组份聚氨酯防水层，两边长各150mm，内加玻璃纤维布后浇带沿后浇带加涂1.5厚一布三涂单组份聚氨酯涂膜，与后浇带两侧各外延500mm屋面落水口1、基层预留20深凹槽，采用金汤水不漏刚性封堵；2、落水口周边直径500mm范围内做防水增强层，涂刷1.5厚的单组份聚氨酯涂膜，内加玻璃纤维布验收结论： 项目

8、工程部签字注：关键工序验收由建设单位组织监理单位、施工单位、总包单位一同进行，抽查比例为30%，本表单由项目填写使用，不应将我方签字后的文件复印或扫描给外部单位。防水工程工序质量验收单项目名称施工单位检查日期工序名称防水层（涂膜/自粘卷材）楼栋编号验收部位（楼层/房号/位置）检查内容标准涂膜防水层质量1、无渗漏或积水现象2、涂膜防水层与基层粘结牢固，表面平整，涂刷均匀，无流淌、皱折、鼓泡、翘边、汽孔、汽眼和无漏涂等现象3、涂层厚度符合设计要求，单涂层厚度0.7mm卷材防水层质量1、无渗漏或积水现象2、卷材防水层的搭接应粘接牢固，密封严密，无皱折、翘边和鼓泡等缺陷3、收头应与基层粘结并固定牢固，

9、缝口封严，不得翘边4、卷材铺贴方向正确，搭接宽度的允许偏差为-10mm5、完成面表面干净、整洁、无污染验收结论： 项目工程部签字注：关键工序验收由建设单位组织监理单位、施工单位、总包单位一同进行，抽查比例为30%，本表单由项目填写使用，不应将我方签字后的文件复印或扫描给外部单位。防水工程工序质量验收单项目名称施工单位检查日期工序名称防水层（渗透结晶/益胶泥）楼栋编号验收部位（楼层/房号/位置）检查内容标准渗透结晶质量1、涂层涂刷均匀，无漏涂和漏底2、涂层无起皮、剥落、裂纹等现象益胶泥防水层质量1、益胶泥刮涂应满铺、密实，无漏刮，无明显接槎2、厚度符合设计要求3、阴阳角部位应做成圆弧并与墙/地面

10、的防水层交圈验收结论： 项目工程部签字注：关键工序验收由建设单位组织监理单位、施工单位、总包单位一同进行，抽查比例为30%，本表单由项目填写使用，不应将我方签字后的文件复印或扫描给外部单位。铝合金门窗（百叶）工程工序质量验收单项目名称施工单位检查日期工序名称洞口、基层处理及门窗框安装楼栋编号验收部位（楼层/房号/位置）检查内容标准洞口尺寸洞口位置、尺寸符合设计要求基层清理洞口基层无砂浆、垃圾及任何建筑材料灰尘清洁基层表面灰尘应反复清扫干净，无尘、无水迹、无湿痕、无污染，做到干燥、清洁、整齐门窗框安装安装位置、开启方向符合设计要求，与墙体连接牢固、无松动验收结论： 项目工程部签字注：关键工序验收

11、由建设单位组织监理单位、施工单位、总包单位一同进行，抽查比例为30%，本表单由项目填写使用，不应将我方签字后的文件复印或扫描给外部单位。铝合金门窗（百叶）工程工序质量验收单项目名称施工单位检查日期工序名称门窗框塞缝楼栋编号验收部位（楼层/房号/位置）检查内容标准门窗框塞缝1、 塞缝前必须去除定位用的临时木楔2、 塞缝砂浆填塞饱满，无漏光、无空隙、无开裂3、 砂浆表面光滑、顺直、平整防水附加层1、 框外侧防水层与基层粘接牢固、表面平整、涂刷均匀，无流淌、皱褶、鼓泡、翘边、气孔、气眼和无漏涂等现象2、 防水层厚度、涂刷范围符合设计要求验收结论： 项目工程部签字注：关键工序验收由建设单位组织监理单位

12、、施工单位、总包单位一同进行，抽查比例为30%，本表单由项目填写使用，不应将我方签字后的文件复印或扫描给外部单位。砌体工程工序质量验收单项目名称施工单位检查日期工序名称施工准备楼栋编号验收部位（楼层/房号/位置）检查内容标准材料准备1、 砌体材料品种、规格、强度等级符合设计要求，材料棱角整齐，无弯曲、裂纹、颜色均匀，规格基本一致；2、 砂浆强度等级符合设计要求技术准备1、 深化设计已审批，包括构造柱、圈梁等构造措施；2、 技术交底已完成轴线复核轴线偏差10mm验收结论： 项目工程部签字注：关键工序验收由建设单位组织监理单位、施工单位、总包单位一同进行，抽查比例为30%，本表单由项目填写使用，不

13、应将我方签字后的文件复印或扫描给外部单位。砌体工程工序质量验收单项目名称施工单位检查日期工序名称施工准备楼栋编号验收部位（楼层/房号/位置）检查内容标准尺寸允许偏差垂直度5mm表面平整度8mm门窗洞口高、宽5mm上下窗口偏移20mm灰缝厚度、宽度轻骨料混凝土小型空心砌块的砌体灰缝应为810mm；蒸压加气混凝土砌块砌体水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度宜为15mm和20mm构造措施构造柱、圈梁、拉结筋按照规范、深化设计实施顶砖斜砌填充墙砌体砌至梁、板底时，应留一定空隙，待填充墙砌筑完并应至少间隔7d后，再将其补砌挤紧搭接长度填充墙应错缝搭砌，蒸压加气混凝土砌块搭接长度不应小于砌块长度的1/3；轻骨料混凝

14、土小型空心砌块搭接长度不应小于90mm；竖向通缝不应大于2皮验收结论： 项目工程部签字注：关键工序验收由建设单位组织监理单位、施工单位、总包单位一同进行，抽查比例为30%，本表单由项目填写使用，不应将我方签字后的文件复印或扫描给外部单位。抹灰工程工序质量验收单项目名称施工单位检查日期工序名称基层处理楼栋编号验收部位（楼层/房号/位置）检查内容标准脚手架孔洞封堵包括悬挑工字钢、脚手架孔洞，分两次封堵：第一次先封堵墙厚的1/2孔内侧，用C20细石砼封堵密实，收平内墙面；第二次后封堵墙厚的1/2孔外侧，用C20细石砼封堵密实，收平外墙面对拉螺栓孔洞封堵内墙：第一次用干硬性砂浆封堵墙厚的1/2，收平一

15、侧墙面，第二次封堵另外1/2，收平另一侧墙面；外墙：第一次用干硬性砂浆封堵墙厚的1/2，收平内墙面，第二次封堵另外1/2，完成至外墙面内凹5处，最后用1：2.5水泥砂浆抹灰，凸出外墙面3，周边大于螺孔每边30，表面压光，待干燥后，刷聚胺酯防水涂料一遍。墙体表面处理混凝土表面有因爆模、涨模等部位，要求凿平以剔除去凸出部分或用砼补平窝凹部位；加气混凝土表面，先湿润基体表面，刷掺水量10%的801胶水泥浆一道，紧跟抹116混合砂浆，每遍厚度应控制在79mm。基层墙面清理混凝土墙体表面需用钢丝刷清除浮浆、脱模剂、油污及模板残留物，并割除外露的钢筋头、剔凿凸出的混凝土块；砌体墙面清扫灰尘，清除墙面浮浆、

16、凸出的砂浆块,不同界面挂钢丝网符合要求。验收结论： 项目工程部签字注：关键工序验收由建设单位组织监理单位、施工单位、总包单位一同进行，抽查比例为30%，本表单由项目填写使用，不应将我方签字后的文件复印或扫描给外部单位。抹灰工程工序质量验收单项目名称施工单位检查日期工序名称界面甩浆处理楼栋编号验收部位（楼层/房号/位置）检查内容标准材料1：1稀粥状水泥细砂浆（内掺20%801胶水拌制）甩浆均匀度毛剌均匀分布甩浆面积甩浆拉毛面积不小于基层面积的95%毛刺高度甩出的毛刺在0.5cm左右养护时间35天左右（以用手掰不动为好）验收结论： 项目工程部签字注：关键工序验收由建设单位组织监理单位、施工单位、总

17、包单位一同进行，抽查比例为30%，本表单由项目填写使用，不应将我方签字后的文件复印或扫描给外部单位。抹灰工程工序质量验收单项目名称施工单位检查日期工序名称抹灰施工楼栋编号验收部位（楼层/房号/位置）检查内容标准抹灰面处理1、第一遍抹灰表面拉毛处理2、第二遍抹灰刮平、搓毛、溜光、压实抹灰层厚度内墙：第一遍抹灰厚度控制在8mm；第二遍抹灰厚度控制在7mm外墙及地下室机房墙面：抹灰厚度10 mm养护1、第一遍抹灰养护一天2、第二遍抹灰初凝后应适时喷水养护，养护时间不少于5天验收结论： 项目工程部签字注：关键工序验收由建设单位组织监理单位、施工单位、总包单位一同进行，抽查比例为30%，本表单由项目填写

18、使用，不应将我方签字后的文件复印或扫描给外部单位。涂料工程工序质量验收单项目名称施工单位检查日期工序名称基层处理楼栋编号验收部位（楼层/房号/位置）检查内容标准基层修补1、 基层凸起的砂浆疙瘩打磨平整2、 墙上洞口和缝口用水泥砂浆修补平整3、 阴阳角、线条、收边修补顺直、方正基层清理1、 疏松、空鼓、裂缝部位铲除并修复2、 基层面层油污、灰尘、砂粒清理干净基层酸碱度、含水率1、 基层PH值小于102、 基层含水率小于10%验收结论： 项目工程部签字注：关键工序验收由建设单位组织监理单位、施工单位、总包单位一同进行，抽查比例为30%，本表单由项目填写使用，不应将我方签字后的文件复印或扫描给外部单

19、位。涂料工程工序质量验收单项目名称施工单位检查日期工序名称基层抗碱处理剂楼栋编号验收部位（楼层/房号/位置）检查内容标准抗碱处理剂1、 均匀涂刷2、 100%覆盖，无漏底，无漏涂验收结论： 项目工程部签字注：关键工序验收由建设单位组织监理单位、施工单位、总包单位一同进行，抽查比例为30%，本表单由项目填写使用，不应将我方签字后的文件复印或扫描给外部单位。涂料工程工序质量验收单项目名称施工单位检查日期工序名称腻子楼栋编号验收部位（楼层/房号/位置）检查内容标准第一道腻子层质量第一道找平型腻子工序标准：批刮平整、不露底，无开裂、脱落，厚度0.51.mm第二道腻子质量第二道平面型腻子工序标准：批刮平

20、整、饱满，厚度1mm左右用2M铝合金方钢或靠尺检查是否平整打磨、清灰用肉眼观看是否平整，是否存在局部凹凸不平的部位，修补后打磨平整，打磨后的腻子粉尘必须扫除干净验收结论： 项目工程部签字注：关键工序验收由建设单位组织监理单位、施工单位、总包单位一同进行，抽查比例为30%，本表单由项目填写使用，不应将我方签字后的文件复印或扫描给外部单位。涂料工程工序质量验收单项目名称施工单位检查日期工序名称底漆及面漆楼栋编号验收部位（楼层/房号/位置）检查内容标准底漆施工腻子层100%封闭；涂刷均匀、粘结牢固面漆施工颜色均匀、粘结牢固；无透底、流坠、皱皮；装饰线、分色线直线度允许偏差高级涂料1mm(中级涂料2mm)，检验方法：拉5m线，不足5mm拉通线，用钢直尺检查验收结论： 项目工程部签字注：关