17制度74 关键工序检查验收制度.docx
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17制度74关键工序检查验收制度
关键工序检查验收管理制度
1.目的
确保项目施工过程中关键工序的质量处于受控状态，使项目的质量问题在过程中得到预控、预防和及时纠偏，并且对于重要的工序做最后验收。
2.适用范围
本制度适用于华润代建项目关键工序检查验收管理工作。
3.项目组职责
3.1.负责组织关键工序检查要点交底；
3.2.负责监督施工单位、监理单位对关键工序制度的执行情况；
3.3.负责根据关键工序检查要点进行抽查、验收；
3.4.负责对检查问题的整改方案审批，并对结果复查；
3.5.负责建立关键工序检查记录。
4.工作程序
4.1.组织《项目关键工序检查要点》的交底
《项目关键工序检查要点》参照大区相关文件制定，并根据项目特点予以完善。
项目应组织监理单位和施工单位共同完成《项目关键工序检查要点》（以下简称“要点”）的制定，具体时间要求为：
基坑土方及桩基础阶段的要点需在基坑支护施工前完成，主体结构阶段（包括机电预留预埋及在主体阶段即将开展施工的机电工程）的要点需在工程桩检测前完成，装饰装修阶段的要点需在主体封顶前完成。
《项目关键工序检查要点》编制完成后，由项目经理审核后签发。
确定下发后，由项目经理指定一名主管工程师组织由监理单位、施工单位参加的交底会，并形成书面交底记录备案。
4.2.关键工序的检查、验收及记录
4.2.1.施工单位自检
施工单位在施工至关键工序时应先进行严格的自验，自验合格后报监理单位验收。
未经监理单位验收严禁进行下道工序施工，否则监理单位应以书面通知的形式责令施工单位返工并抄送项目组。
4.2.2.监理单位验收
在接到施工单位的验收通知后，监理单位应及时进行验收，验收合格后填写《关键工序质量验收单》，并报项目组备案。
4.2.3.项目组复查及验收
项目组负责监督施工单位、监理单位对关键工序检查的检查执行情况，并按关键工序质量验收单验收。
对于关键工序项目工程组各专业工程师应与监理工程师同时验收，验收合格方可进入下道工序。
根据检查情况填写《关键工序质量验收单》。
项目组验收频次要求：
各分项工程第一个检验批报验时项目组必须参加；之后的检验批报验，项目组视情况参与。
5.验收流程
相关附件、附表
1、关键工序质量验收单
土建分项
地坪工程工序质量验收单
项目名称
施工单位
检查日期
工序名称——基层处理
楼栋编号
验收部位（楼层/房号/位置）
检查内容
标准
基层处理
基层处理后无浮浆、无砂浆块、无垃圾、无任何建筑材料或工具堆放
凿毛
1、必须使用机械进行凿毛
2、凿毛绘图杂物扫除，楼板比啊面清理，无积水
3、凿毛粗糙凹凸程度标准为0.3mm左右
灰饼
灰饼高度超过5cm部位用混凝土修补
标高处理
墙角地坪高度控制线与灰饼顶面齐平，标高符合要求
验收结论：
项目工程部签字
注：
关键工序验收由建设单位组织监理单位、施工单位、总包单位一同进行，抽查比例为30%，本表单由项目填写使用，不应将我方签字后的文件复印或扫描给外部单位。
地坪工程工序质量验收单
项目名称
施工单位
检查日期
工序名称——地坪施工
楼栋编号
验收部位（楼层/房号/位置）
检查内容
标准
平整度
地坪标高及平整度符合要求
养护
施工完成24小时后开始浇水养护5天，全覆盖物或许谁养护措施等已落实
养护制度安排
定员定岗浇水养护，楼栋、岗位与人员对应，每单元固定1～2人
验收结论：
项目工程部签字
注：
关键工序验收由建设单位组织监理单位、施工单位、总包单位一同进行，抽查比例为30%，本表单由项目填写使用，不应将我方签字后的文件复印或扫描给外部单位。
防水工程工序质量验收单
项目名称
施工单位
检查日期
工序名称——基层处理
楼栋编号
验收部位（楼层/房号/位置）
检查内容
标准
基层修补
1、基层凸起的砼块、钢筋头凿除平整，凿除后的表面用砼浆收平、压光
2、基层表面凹陷部位、阴阳角缺口部位用砼修补平
基层清理
1、基层表面杂物、浮浆、砂浆硬块、混凝土块等清除干净
2、无杂物、材料、工具堆放
基层平整度
1、基层平整，无凹凸部位缺陷，无粗孔眼，无尖锐毛刺
2、结构表面阴阳角方正、平直
基层清洁
基层表面灰尘、积水清扫干净，保持基层干燥、干净、整洁
验收结论：
项目工程部签字
注：
关键工序验收由建设单位组织监理单位、施工单位、总包单位一同进行，抽查比例为30%，本表单由项目填写使用，不应将我方签字后的文件复印或扫描给外部单位。
防水工程工序质量验收单
项目名称
施工单位
检查日期
工序名称——节点部位处理
楼栋编号
验收部位（楼层/房号/位置）
检查内容
标准
阴角部位
涂刷1.5厚的单组份聚氨酯涂膜，两边长各150mm，内加玻璃纤维布
管跟、吊洞
1、表面预留20深凹槽，采用金汤水不漏刚性封堵；
2、管道周边直径300mm范围内涂刷一道1.5厚单组份聚氨酯防水层，内加玻璃纤维布
烟道
1、根部采用金汤水不漏封堵成小钝角；
2、涂刷一道1.5厚单组份聚氨酯防水层，两边长各150mm，内加玻璃纤维布
后浇带
沿后浇带加涂1.5厚一布三涂单组份聚氨酯涂膜，与后浇带两侧各外延500mm
屋面落水口
1、基层预留20深凹槽，采用金汤水不漏刚性封堵；
2、落水口周边直径500mm范围内做防水增强层，涂刷1.5厚的单组份聚氨酯涂膜，内加玻璃纤维布
验收结论：
项目工程部签字
注：
关键工序验收由建设单位组织监理单位、施工单位、总包单位一同进行，抽查比例为30%，本表单由项目填写使用，不应将我方签字后的文件复印或扫描给外部单位。
防水工程工序质量验收单
项目名称
施工单位
检查日期
工序名称——防水层（涂膜/自粘卷材）
楼栋编号
验收部位（楼层/房号/位置）
检查内容
标准
涂膜防水层质量
1、无渗漏或积水现象
2、涂膜防水层与基层粘结牢固，表面平整，涂刷均匀，无流淌、皱折、鼓泡、翘边、汽孔、汽眼和无漏涂等现象
3、涂层厚度符合设计要求，单涂层厚度<0.7mm
卷材防水层质量
1、无渗漏或积水现象
2、卷材防水层的搭接应粘接牢固，密封严密，无皱折、翘边和鼓泡等缺陷
3、收头应与基层粘结并固定牢固，缝口封严，不得翘边
4、卷材铺贴方向正确，搭接宽度的允许偏差为-10mm
5、完成面表面干净、整洁、无污染
验收结论：
项目工程部签字
注：
关键工序验收由建设单位组织监理单位、施工单位、总包单位一同进行，抽查比例为30%，本表单由项目填写使用，不应将我方签字后的文件复印或扫描给外部单位。
防水工程工序质量验收单
项目名称
施工单位
检查日期
工序名称——防水层（渗透结晶/益胶泥）
楼栋编号
验收部位（楼层/房号/位置）
检查内容
标准
渗透结晶质量
1、涂层涂刷均匀，无漏涂和漏底
2、涂层无起皮、剥落、裂纹等现象
益胶泥防水层质量
1、益胶泥刮涂应满铺、密实，无漏刮，无明显接槎
2、厚度符合设计要求
3、阴阳角部位应做成圆弧并与墙/地面的防水层交圈
验收结论：
项目工程部签字
注：
关键工序验收由建设单位组织监理单位、施工单位、总包单位一同进行，抽查比例为30%，本表单由项目填写使用，不应将我方签字后的文件复印或扫描给外部单位。
铝合金门窗（百叶）工程工序质量验收单
项目名称
施工单位
检查日期
工序名称——
洞口、基层处理及门窗框安装
楼栋编号
验收部位（楼层/房号/位置）
检查内容
标准
洞口尺寸
洞口位置、尺寸符合设计要求
基层清理
洞口基层无砂浆、垃圾及任何建筑材料
灰尘清洁
基层表面灰尘应反复清扫干净，无尘、无水迹、无湿痕、无污染，做到干燥、清洁、整齐
门窗框安装
安装位置、开启方向符合设计要求，与墙体连接牢固、无松动
验收结论：
项目工程部签字
注：
关键工序验收由建设单位组织监理单位、施工单位、总包单位一同进行，抽查比例为30%，本表单由项目填写使用，不应将我方签字后的文件复印或扫描给外部单位。
铝合金门窗（百叶）工程工序质量验收单
项目名称
施工单位
检查日期
工序名称——门窗框塞缝
楼栋编号
验收部位（楼层/房号/位置）
检查内容
标准
门窗框塞缝
1、塞缝前必须去除定位用的临时木楔
2、塞缝砂浆填塞饱满，无漏光、无空隙、无开裂
3、砂浆表面光滑、顺直、平整
防水附加层
1、框外侧防水层与基层粘接牢固、表面平整、涂刷均匀，无流淌、皱褶、鼓泡、翘边、气孔、气眼和无漏涂等现象
2、防水层厚度、涂刷范围符合设计要求
验收结论：
项目工程部签字
注：
关键工序验收由建设单位组织监理单位、施工单位、总包单位一同进行，抽查比例为30%，本表单由项目填写使用，不应将我方签字后的文件复印或扫描给外部单位。
砌体工程工序质量验收单
项目名称
施工单位
检查日期
工序名称——施工准备
楼栋编号
验收部位（楼层/房号/位置）
检查内容
标准
材料准备
1、砌体材料品种、规格、强度等级符合设计要求，材料棱角整齐，无弯曲、裂纹、颜色均匀，规格基本一致；
2、砂浆强度等级符合设计要求
技术准备
1、深化设计已审批，包括构造柱、圈梁等构造措施；
2、技术交底已完成
轴线复核
轴线偏差≤10mm
验收结论：
项目工程部签字
注：
关键工序验收由建设单位组织监理单位、施工单位、总包单位一同进行，抽查比例为30%，本表单由项目填写使用，不应将我方签字后的文件复印或扫描给外部单位。
砌体工程工序质量验收单
项目名称
施工单位
检查日期
工序名称——施工准备
楼栋编号
验收部位（楼层/房号/位置）
检查内容
标准
尺寸允许偏差
垂直度≤5mm
表面平整度8mm
门窗洞口高、宽±5mm
上下窗口偏移20mm
灰缝厚度、宽度
轻骨料混凝土小型空心砌块的砌体灰缝应为8～10mm；蒸压加气混凝土砌块砌体水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度宜为15mm和20mm
构造措施
构造柱、圈梁、拉结筋按照规范、深化设计实施
顶砖斜砌
填充墙砌体砌至梁、板底时，应留一定空隙，待填充墙砌筑完并应至少间隔7d后，再将其补砌挤紧
搭接长度
填充墙应错缝搭砌，蒸压加气混凝土砌块搭接长度不应小于砌块长度的1/3；轻骨料混凝土小型空心砌块搭接长度不应小于90mm；竖向通缝不应大于2皮
验收结论：
项目工程部签字
注：
关键工序验收由建设单位组织监理单位、施工单位、总包单位一同进行，抽查比例为30%，本表单由项目填写使用，不应将我方签字后的文件复印或扫描给外部单位。
抹灰工程工序质量验收单
项目名称
施工单位
检查日期
工序名称——基层处理
楼栋编号
验收部位（楼层/房号/位置）
检查内容
标准
脚手架孔洞封堵
包括悬挑工字钢、脚手架孔洞，分两次封堵：
①第一次先封堵墙厚的1/2孔内侧，用C20细石砼封堵密实，收平内墙面；②第二次后封堵墙厚的1/2孔外侧，用C20细石砼封堵密实，收平外墙面
对拉螺栓孔洞封堵
内墙：
第一次用干硬性砂浆封堵墙厚的1/2，收平一侧墙面，第二次封堵另外1/2，收平另一侧墙面；
外墙：
第一次用干硬性砂浆封堵墙厚的1/2，收平内墙面，第二次封堵另外1/2，完成至外墙面内凹5㎜处，最后用1：
2.5水泥砂浆抹灰，凸出外墙面3㎜，周边大于螺孔每边30㎜，表面压光，待干燥后，刷聚胺酯防水涂料一遍。
墙体表面处理
混凝土表面有因爆模、涨模等部位，要求凿平以剔除去凸出部分或用砼补平窝凹部位；加气混凝土表面，先湿润基体表面，刷掺水量10%的801胶水泥浆一道，紧跟抹1﹕1﹕6混合砂浆，每遍厚度应控制在7～9mm。
基层墙面清理
混凝土墙体表面需用钢丝刷清除浮浆、脱模剂、油污及模板残留物，并割除外露的钢筋头、剔凿凸出的混凝土块；砌体墙面清扫灰尘，清除墙面浮浆、凸出的砂浆块,不同界面挂钢丝网符合要求。
验收结论：
项目工程部签字
注：
关键工序验收由建设单位组织监理单位、施工单位、总包单位一同进行，抽查比例为30%，本表单由项目填写使用，不应将我方签字后的文件复印或扫描给外部单位。
抹灰工程工序质量验收单
项目名称
施工单位
检查日期
工序名称——界面甩浆处理
楼栋编号
验收部位（楼层/房号/位置）
检查内容
标准
材料
1：
1稀粥状水泥细砂浆（内掺20%801胶水拌制）
甩浆均匀度
毛剌均匀分布
甩浆面积
甩浆拉毛面积不小于基层面积的95%
毛刺高度
甩出的毛刺在0.5cm左右
养护时间
3～5天左右（以用手掰不动为好）
验收结论：
项目工程部签字
注：
关键工序验收由建设单位组织监理单位、施工单位、总包单位一同进行，抽查比例为30%，本表单由项目填写使用，不应将我方签字后的文件复印或扫描给外部单位。
抹灰工程工序质量验收单
项目名称
施工单位
检查日期
工序名称——抹灰施工
楼栋编号
验收部位（楼层/房号/位置）
检查内容
标准
抹灰面处理
1、第一遍抹灰表面拉毛处理
2、第二遍抹灰刮平、搓毛、溜光、压实
抹灰层厚度
内墙：
第一遍抹灰厚度控制在8mm；第二遍抹灰厚度控制在7mm
外墙及地下室机房墙面：
抹灰厚度10mm
养护
1、第一遍抹灰养护一天
2、第二遍抹灰初凝后应适时喷水养护，养护时间不少于5天
验收结论：
项目工程部签字
注：
关键工序验收由建设单位组织监理单位、施工单位、总包单位一同进行，抽查比例为30%，本表单由项目填写使用，不应将我方签字后的文件复印或扫描给外部单位。
涂料工程工序质量验收单
项目名称
施工单位
检查日期
工序名称——基层处理
楼栋编号
验收部位（楼层/房号/位置）
检查内容
标准
基层修补
1、基层凸起的砂浆疙瘩打磨平整
2、墙上洞口和缝口用水泥砂浆修补平整
3、阴阳角、线条、收边修补顺直、方正
基层清理
1、疏松、空鼓、裂缝部位铲除并修复
2、基层面层油污、灰尘、砂粒清理干净
基层酸碱度、含水率
1、基层PH值小于10
2、基层含水率小于10%
验收结论：
项目工程部签字
注：
关键工序验收由建设单位组织监理单位、施工单位、总包单位一同进行，抽查比例为30%，本表单由项目填写使用，不应将我方签字后的文件复印或扫描给外部单位。
涂料工程工序质量验收单
项目名称
施工单位
检查日期
工序名称——基层抗碱处理剂
楼栋编号
验收部位（楼层/房号/位置）
检查内容
标准
抗碱处理剂
1、均匀涂刷
2、100%覆盖，无漏底，无漏涂
验收结论：
项目工程部签字
注：
关键工序验收由建设单位组织监理单位、施工单位、总包单位一同进行，抽查比例为30%，本表单由项目填写使用，不应将我方签字后的文件复印或扫描给外部单位。
涂料工程工序质量验收单
项目名称
施工单位
检查日期
工序名称——腻子
楼栋编号
验收部位（楼层/房号/位置）
检查内容
标准
第一道腻子层质量
第一道找平型腻子工序标准：
批刮平整、不露底，无开裂、脱落，厚度0.5～1.mm
第二道腻子质量
第二道平面型腻子工序标准：
批刮平整、饱满，厚度1mm左右用2M铝合金方钢或靠尺检查是否平整
打磨、清灰
用肉眼观看是否平整，是否存在局部凹凸不平的部位，修补后打磨平整，打磨后的腻子粉尘必须扫除干净
验收结论：
项目工程部签字
注：
关键工序验收由建设单位组织监理单位、施工单位、总包单位一同进行，抽查比例为30%，本表单由项目填写使用，不应将我方签字后的文件复印或扫描给外部单位。
涂料工程工序质量验收单
项目名称
施工单位
检查日期
工序名称——底漆及面漆
楼栋编号
验收部位（楼层/房号/位置）
检查内容
标准
底漆施工
腻子层100%封闭；
涂刷均匀、粘结牢固
面漆施工
颜色均匀、粘结牢固；
无透底、流坠、皱皮；
装饰线、分色线直线度允许偏差高级涂料1mm（中级涂料2mm），检验方法：
拉5m线，不足5mm拉通线，用钢直尺检查
验收结论：
项目工程部签字
注：
关
升级会员 