社会第三方辅助服务项目.docx

1、社会第三方辅助服务项目个人整理精品文档，仅供个人学习使用社会第三方辅助服务项目绩效预算前评价报告20XX 年10月25日,闵行区财政局就 20XX 年度闵行区绿化和市 容管理局“社会第三方辅助服务项目”项目预算安排，召开了闵行区区 本级绩效预算前评价会议。 应邀出席本次会议的有： 相关领域的专家、 区人大、区人大代表、以及区政策研究室、区审计局等职能部门。与 会单位及人员组成项目评审小组对“社会第三方辅助服务项目”进行了 评审。并从项目决策、 项目管理和项目绩效三个方面对该项目绩效目 标、实施方案、预算等进行了综合评估，提出了改进的意见和建议。、项目简况一）项目背景按照市绿容局对各区县引入社会

2、第三方， 加强基层市容环境综合管理实效考核的要求， 闵行区绿容局在 20XX 年继续引入社会第三方 测评，对环卫作业质量，市容环境管理、废弃物管理三大方面开展了 实效考核，在问题发现率，考核的科学、公正、客观性方面取得了很 好的成效，考核结果得到街镇认可，问题发现率大大提升，在市政市 容十大问题检查，道路沿线违法建筑检查，市容环境责任区检查中， 社会第三方测评发挥了极大作用，得到区创全指挥部的充分肯定。个人整理精品文档，仅供个人学习使用20XX年是创全工作的最后一年，按照创全工作指挥部的要求，为了 增加检查频率和覆盖面（由20XX年每季度一次，提升为每两月1次, 检查单元进一步增加），在此情况

3、下，拟在20XX年第三方测评基础 上，在20XX年继续引入社会第三方测评，同时按照实际工作量的递 增同步增加社会第三方服务预算，进而提升市容环境实效考核质量、真实地反映和评估各街镇市容环境综合管理工作的实效质量， 提升全 区市容环境的管理水平，以考核促管理，以管理促实效，最终完成 20XX年创全任务。20XX年度社会第三方辅助服务项目主要包括环卫作业质量辅助服务、市容环境综合管理辅助服务、废弃物管理辅助服务和绿色账户 推广。20XX年度，除原有的环卫作业质量辅助服务等三个子项目相 关工作量有大幅提升外，还将户外广告、户外招牌、景观灯光设施巡 查项目增加到此项目中。表1 环卫作业质量辅助服务工作

4、增量对照表检查项目20XX年度20XX年度工作量增幅道路清扫（1017条）每3个月开展2次全覆 盖，全年开展8次每3个月开展3次全覆盖，全年开展12次33%公共厕所（419 座）每3个月开展2次全覆 盖,全年开展8次每3个月开展4次全覆盖，全年开展16次100%生活垃圾收集点（2902座）每3个月开展2次全覆 盖,全年开展8次每3个月开展3次全覆盖，全年开展12次33%生活垃圾力迦压缩站每3个月开展2次全覆每3个月开展4次全覆盖，100%个人整理精品文档，仅供个人学习使用（64 座）盖，全年开展8次全年开展16次倒粪站（33 座）每3个月开展2次全覆 盖，全年开展8次每3个月开展4次全覆盖，全

5、年开展16次100%公交集散地（57 个）每3个月开展2次全覆 盖,全年开展8次每3个月开展4次全覆盖，全年开展16次100%集贸市场（84 座）每3个月开展2次全覆 盖，全年丿1展8次每3个月开展4次全覆盖，全年开展16次100%公共广场（20 个）每3个月开展2次全覆 盖，全年开展8次每3个月开展4次全覆盖，全年开展16次100%清洗场站（48 座）每3个月开展2次全覆 盖,全年开展8次每3个月开展4次全覆盖，全年开展16次100%生活垃圾清运点（3412座）每3个月开展2次全覆 盖，全年开展8次每3个月开展3次全覆盖，全年开展12次33%生活垃圾中转设施（1 座）每3个月开展1次全覆 盖

6、，全年开展4次每个月开展1次全覆盖，全 年开展12次300%生活垃圾清运作业单位（停车 场18座车辆478辆）每3个月开展1次全覆 盖,全年开展4次每3个月开展3次全覆盖，全年开展12次200%表2 市容环境综合管理辅助服务工作增量对照表项目20XX年度20XX年度工作量增幅服务频率每3个月开展1次抽样检查（抽 样率不低于总量的25%）全年 开展4次。即全年进行一次全 覆盖的巡查。每2个月开展1次抽样检查（抽 样率不低于总量的40%），全年 开展6次。即全年进行2。4次 的全覆盖巡查。240%指标体系4部分40类177项4部分45类185项4。52%服务成果每3个月出具巡查报告，按要 求出具半

7、年和全年巡查报告， 即服务期各出具4份巡查报告， 以及半年报和全年报告个1份每2个月出具巡查报告，按要求 出具半年和全年巡查报告，即全 年共出具6份巡查报告，以及半 年报告和全年报告各一份。50%表3 废弃物管理辅助服务工作增量对照表检查项目20XX年度20XX年度工作量增幅个人整理精品文档，仅供个人学习使用餐厨废弃油脂每3个月开展1次抽样检查（抽样率不低于总量的40%）,全年开展4次。每个月开展1次抽样检查（抽 样率不低于总量的40%），全 年开展12次。200%建筑工地及渣土清运对在建工地监督检查每月不 少于 2 次,对运输企业车两 检查每月不少于1 次,对消 纳点（中转码头）联合检查 每

8、月不少于1次。对在建工地监督检杳每月不少 于2次，对运输企业车辆检查 每月不少于2次，对消纳点（中 转码头）联合检查每月不少于 2次。50%生活垃圾 分类管理分类检 查小区 数量47658122%每月上传的信息条数95020XX110%服务成 果形式 要求双月出具报告单月出具报告100%（二）项目内容20XX年度“社会第三方辅助服务项目”包括道路环卫作业质量检查、市容环境综合管理辅助服务、废弃物管理辅助服务、户外广告、店招点牌、景观灯光设施巡查工作和绿色账户推广五个子项目， 项目 立项依据主要为下列文件:（1）国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发20XX96号）；（2）上海

9、市人民政府关于进一步建立健全本市政府购买服务制度的实施意见（沪府发20XX21 号）；个人整理精品文档，仅供个人学习使用3）关于规范本市查处违规户外广告设施工作的通知 （沪绿容 20XX 62 号）；4）上海市绿化和市容局关于下发 关于加强本市景观灯光设施建设、维护管理的意见的通知 （沪绿容 20XX 351 号）；（5）上海市户外招牌设置管理办法（沪绿容20XX201号）;上海市促进生活垃圾分类减量办法 （沪府令 14 号）;容 20XX 187 号）;20XX 305 号）;10 ）闵行区人民政府办公室关于转发“四类沿线”五违综合治理实施方案的通知 （闵府办发 20XX 27 号）11）上

10、海市人民政府办公厅转发绿化市容局等七部门关于开沪府办发展本市违法户外广告设施专项整治工作实施意见的通知20XX 60 号）;12）深化小区综合治理 全面创建美丽家园指导方案 ;13）关于印发 20XX 年上海市生活垃圾分类减量工作的实施个人整理精品文档，仅供个人学习使用方案的通知（沪分减联办 20XX7 号）；14）关于印发上海市 20XX 年生活垃圾分类减量考核工作方案的通知（沪分减联办 20XX8 号）。各子项目主要内容如下：1、道路环卫作业质量检查：对全区道路整洁、废物箱整洁、作 业工具整洁、保洁人员作业规范、文明作业情况开展检查，总共涉及 区内 1017 条道路、 419 座公厕公厕、

11、 2902 座生活垃圾收集点、 64 座生活垃圾小型压缩站、 33 座倒粪站、 57 个公交集散地、 20 个公共 广场、 48 座清洗场站、 3412 座生活垃圾清运点、 1 座生活垃圾中转 处置设施以及生活垃圾清运作业单位运营情况。2、市容环境综合管理辅助服务：市容环境卫生责任区管理实效巡查，其中：陆域责任区包括全区 1027 条路段沿线人行道环境情况， 水域为对全区 450 个水域市容环境卫生质量评价样本点； 对居住小区 等 6 类特定区域周边环境开展市容环境巡查；对闵行辖区内 13 座公 园及 107 处公共绿地及 18 处高速路沿线市管绿化养护及市容环境综 合保障情况开展日常巡查。3

12、、废弃物管理辅助服务： 对全区 581 个分类小区， 96 个分类菜 场的生活垃圾分类实效情况开展检查。 对各街镇存在问题的整改情况 进行抽样复查，重点跟踪落实市级巡查抽查中发生的问题和薄弱点。个人整理精品文档，仅供个人学习使用对辖区内所有建筑工地、中转码头、消纳卸点、运输企业的渣土 管理及收运情况进行巡查； 对路面行驶的各类违规车辆进行拍照取证 并上报给区相关管理部门。 检查出土工地报批手续、 车辆使用合规性， 号牌相符性； 工地进出口道路清扫保洁， 工地出入口摄像设备安装情 况，车辆清洗设施安装情况， 车辆外部清洁情况； 渣土运输出工地前， 检查其平箱平盖情况等；运输企业车辆在运输过程中作

13、业合规情况； 对码头作业情况开展检查监督。对全区 3 家餐厨废弃油脂收运服务企业业务覆盖的约 1126 家动态） 餐厨废弃油脂产生单位开展的收运服务情况， 按抽样方式开 展检查，检查内容包括日常运营监管及收运服务质量监管 2 方面内 容。4、户外广告、店招点牌、景观灯光设施巡查工作：主要有违法户外广告设施专项整治、日常巡查、督办问题处理、落实广告实施方 案、旗帜式临时广告管理、广告基础信息库维护工作等内容构成。户 外广告方面涉及全区 13 条高速路沿线， 57 条主要道路沿线及总共 3 万多块户外店招店牌现状巡查，发现变更情况随时更新数据库资料。景观灯光管理工作： 主要对区管 140 幢建筑的

14、景观灯光设施亮灯情况 开展日常巡查、 发现问题并督促养护单位落实管养责任、 完成社会单 位景观灯光数据采集调研工作，完善闵行区景观灯光基础资料数据个人整理精品文档，仅供个人学习使用库。5、绿色账户推广服务，20XX年绿色账户激励机制新增覆盖60000户，全区累计覆盖18万户居民。负责绿色账户信息化平台管理，按照要求做好平台基础信息管理、积分管理、补卡换卡管理及绿色账户扫描员手机管理服务，维护区域兑换绿色账户网页，负责绿色账户公众微信平台维护管理，积分扫描正常运行的各类咨询、帮助及服务等；负责用于绿色账户积分兑换的物料统筹协调管理； 完成新覆盖小区办卡率和全年活跃度指标；开展主要以居住小区为主的

15、绿色账户宣传发动、社区骨干培训、积分消纳活动；结合绿色账户，推进定执行工作报告。（三）项目预算1、项目预算情况额承担。预算明细和标准如下:表1 预算明细表单位：万元序号子项目名称经费内容预算金额单价依据数量依据1环卫作业质量辅助服务人工费115。736。09行业平匀19根据工作量测算个人整理精品文档，仅供个人学习使用车辆使用费3。603。60市场指导价1根据工作量测算办公费0。670。67市场指导价1根据工作量测算小计1202市容环境综合管理辅助服务人工费96。136。87行业平匀14根据工作量测算车辆使用费3。603。60市场指导价1根据工作量测算办公费0。270。27市场指导价1根据工作量

16、测算小计1003废弃物管理辅助服务人工费76。326。36行业平匀12根据工作量测算车辆使用费3。603。60市场指导价1根据工作量测算办公费0。080。08市场指导价1根据工作量测算小计804户外广告、户外 招牌景观灯光设施巡查人工费56。327。04行业平匀8根据工作量测算车辆使用费3。603。60市场指导价1根据工作量测算办公费0。080。08市场指导价1根据工作量测算小计605纟录色账户推广 服务人工费142。714。92行业平匀29根据工作量测算车辆使用费3。603。60市场指导价1根据工作量测算办公费3。693。69市场指导价1根据工作个人整理精品文档，仅供个人学习使用量测算小计1

17、50合计5102、项目近年预算安排及执行情况表2 项目近两年预算批复与执行情况一览表单位：万元年度项目名称子项目名称预算批复数实际执行数预算执行率备注20XX社会第三方 辅助服务市容环境综合管理3030100%绿色账户推广4040100%20XX社会第三方辅助服务环卫作业质量辅助服务603050%截止9月底市容环境辅助服务502550%截止9月底废弃物管理辅助服务402050%截止9月底绿色账户推广1507550%截止9月底注：20XX年度根据合同约定，签约时支付 50%金额，剩余50%金额待年底支付，故截止9月底，实际执行数为中标金额的50%。（四）20XX年绩效目标1、道路环卫作业质量检查

18、及时并高质量完成全区道路、公厕作业质量、生活垃圾收集点、生活垃圾小型压缩站、倒粪站保洁、公交集散地保洁、公共广场保洁、清洗场 站管理、生活垃圾清运点、生活垃圾中转处置设施和生活垃圾清运作业单 位运营情况等环卫作业相关检查。个人整理精品文档，仅供个人学习使用2、市容环境综合管理辅助服务及时并高质量完成全区道路两侧人行道的市容环境卫生责任区管理区 域的实效巡查； 对“6 类”特定区域居住小区内外环境， 集市菜场、轨交站点、 医院、学校、重要景区开展市容环境巡查；对闵行辖区内公园、公共绿地 及高速路沿线市管绿化养护及市容环境综合保障情况开展日常巡查。3、废弃物管理辅助服务及时并高质量完成全区相关小区

19、、菜场的生活垃圾分类实效检查。每 月上报检查信息，完成对辖区内所有建筑工地、中转码头、消纳卸点、运 输企业的渣土管理及收运情况进行巡查，完成对全区 3 家餐厨废弃油脂收 运服务企业业务覆盖的餐厨废弃油脂产生单位开展的收运服务情况抽样检 查。4、户外广告、户外招牌、景观灯光设施巡查项目及时并完成对全区 13 条高速路沿线， 57 条主要道路沿线户外广告及 总共 3 万多块户外店招店牌现状巡查，发现新增违法户外广告设施及时下 发街镇整治，发现变更情况随时更新数据库资料。景观灯光管理工作：主 要对区管 140 幢建筑的景观灯光设施亮灯情况开展日常巡查、发现问题并 督促养护单位落实管养责任、完成社会单

20、位景观灯光数据采集调研工作， 完善闵行区景观灯光基础资料数据库。5、绿色账户推广服务个人整理精品文档，仅供个人学习使用20XX年绿色账户激励机制新增覆盖 60000户，全区累计覆盖18万户居民。主要负责绿色账户信息化平台管理，物料统筹协调管理；新覆盖小 区按照市规定时间节点，办卡率80%以上（绿色账户激励机制覆盖区域内, 居民申领、持有绿色账户卡比例），正常积分的卡占历年所有激活卡的比例, 全年活跃度超过70% ;开展主要以居住小区为主的绿色账户宣传发动、社 区骨干培训、积分消纳活动，平均每个小区不少于 4场；结合绿色账户, 推进定时定点投放模式，实现在 50%的绿色账户覆盖区域开展定时定点投

21、 放。表3产出效果类绩效指标修改前后对照表分解目标内容修改前指标内容指标目标值修改后指标内容修改后指标目标值修改原因产出数量C111环卫作业质量 辅助服务完成率100%C111环卫作业质量辅助服 务完成率100%未修改C112市容环境综合 管理辅助服务完成率100%C112市容环境综合管理辅 助服务完成率100%未修改C113废弃物管理辅助服务完成率100%C113废弃物管理辅助服务 完成率100%未修改C114户外广告、户外 招牌、景观灯光设施 巡查完成率100%C114户外广告、户外招牌、 景观灯光设施巡查完成率100%未修改C115绿色账户推广服务完成率100%C115绿色账户推广服务完

22、 成率100%未修改产出质量C121环卫作业质量 辅助服务质量达标率达标C121环卫作业质量辅助服 务质量达标率100%量化产出质量目标值C122市容环境综合 管理辅助服务质量达 标率达标C122市容环境综合管理辅助服务质量达标率100%量化产出质量目标值C123废弃物管理辅达标C123废弃物管理辅助服务100%量化产出质量目标值个人整理精品文档，仅供个人学习使用分解目标内容修改前指标内容指标目标值修改后指标内容修改后指标目标值修改原因助服务质量达标率质量达标率C124户外广告、户外 招牌、景观灯光设施 巡查质量达标率达标C124户外广告、户外招牌、 景观灯光设施巡查质量达 标率100%量化产

23、出质量目标值C125绿色账户推广质量达标率达标C125绿色账户活跃度70%修改指标、量化产出质量目标值产出时效C131完成环卫作业 质量辅助服务及时率及时C131完成环卫作业质量辅 助服务及时率100%量化产出时效目标值C132完成市容环境 综合管理辅助服务及 时率及时C132完成市容环境综合管理辅助服务及寸率100%量化产出时效目标值C133完成废弃物管 理辅助服务及时率及时C133完成废弃物管理辅助 服务及时率100%量化产出时效目标值C134完成户外广告、 户外招牌、景观灯光 设施巡查及时率及时C134完成户外广告、户外 招牌、景观灯光设施巡查及 时率100%量化产出时效目标值C135完

24、成录色账户 推广服务及时率及时C135完成绿色账户推广服 务及时率100%量化产出时效目标值结果目标C211环卫作业、市容 环境管理质量提咼C211环卫作业和市容环境 管理质量提咼未修改C212绿色账户居民 知晓率90%C212绿色账户推广居民知 晓率90%未修改C213市容环境整吉 度提咼C213市容环境整洁度提咼未修改C214居民生活环境 美观度提咼C214居民生活环境美观度提咼未修改C215户外广告、户外招牌、景观灯光养护质量提咼增加绩效效果指标C216景观灯光亮灯率92%增加绩效效果指标C217灯光设施损坏投诉处 置率100%增加绩效效果指标C218店招店牌事故发生率0增加绩效效果指标

25、C219新增违法户外广告发 现率100%增加绩效效果指标满意度C311居民满意度90%C311居民满意度80%调整绩效目标值个人整理精品文档，仅供个人学习使用分解目标内容修改前指标内容指标目标值修改后指标内容修改后指标目标值修改原因目标影响力目标C411长效管理机制 建立情况建立C411检查人员培训机制建 立情况建立健全增加长效机制指标C412第三方考核机制执行 情况有效执行增加长效机制指标二、项目结果应用情况本项目上年度未进行绩效评价。三、项目评审情况由评审专家、人大代表、政协委员、社会公众代表及职能部门组成的 评审小组，从项目决策、项目管理和项目绩效三个部分对该项目进行了综 合评估。详细的

26、评分结果见下表:详细的评分结果见下表:“社会第三方辅助服务项目”评价指标自评得分评审得分区平均分第部分：项目决策（50%）484145。05第二部分：项目管理（30%）262426。41第三部分：项目绩效（20%）201517。32总 分948088。78项目单位自评项目总得分为94分；经评审会评审后得分结果：该项目综合得分为80分，项目等级为“可行，项目排名为并列第十六名，共十 八个项目。评审结果表明:个人整理精品文档，仅供个人学习使用从项目决策上看：该项目立项依据充分合理，目标清晰明确，项目计划合理； 但预算编制合理性有待进一步加强， 相关工作量与预算资金的匹配关系描述应进一步明确。从项目

27、管理上看：该项目管理制度、财务制度健全，执行规范，但项目实施过程中应加强对人员数量、 结构配置和财务核算方面的风险因素监督管理。从项目绩效上看： 该项目是检测环卫行业各项常规工作业绩的必要手段，闵行区绿化和市容管理局在保证第三方服务质量等方面进行了有效管理，对保障区内环卫作业质量、市容环境综合管理、废弃物管理、户外广告、户外招牌、景观灯光设施完好、绿色账户的推广等方面获得一定的成效。四、项目评审意见社会第三方辅助服务项目”符合国家、市级相关会议精神， 加快推进政府购买服务改革， 进一步促进政府职能转变， 更好地发挥市场在资源配置中的决定性作用， 项目意义重大。 闵行区绿化和市容管理局在项目实施中注意项目管理制度及考核制度的建设， 取得了一定的成效， 自评报告对绩效目标和年度绩效指标都有较明确的表达。 但是，该项目在以下方面还需改进：1、预算编制合理性有待进步加强个人整理精品文档，仅供个人学习使用对于预算资金中占比较大的人员经费， 其人员数量和结构设置与相关 工作量匹配情况缺少详细的测算说明。2、项目的风险管理有待进一步加强对于项目实施过程中潜在的风险因素， 如第三方投入人员数量、 结构 配置情况和财务核算等方面，预算单位应予以重视。五、项目改进建议1、详细分析项目预算构成，对重要组成部分进行精确测算，建议针对经费支出中