社会第三方辅助服务项目.docx
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社会第三方辅助服务项目
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社会第三方辅助服务项目
绩效预算前评价报告
20XX年10月25日,闵行区财政局就20XX年度闵行区绿化和市容管理局“社会第三方辅助服务项目”项目预算安排，召开了闵行区区本级绩效预算前评价会议。
应邀出席本次会议的有：
相关领域的专家、区人大、区人大代表、以及区政策研究室、区审计局等职能部门。
与会单位及人员组成项目评审小组对“社会第三方辅助服务项目”进行了评审。
并从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面对该项目绩效目标、实施方案、预算等进行了综合评估，提出了改进的意见和建议。
、项目简况
一）项目背景
按照市绿容局对各区县引入社会第三方，加强基层市容环境综合
管理实效考核的要求，闵行区绿容局在20XX年继续引入社会第三方测评，对环卫作业质量，市容环境管理、废弃物管理三大方面开展了实效考核，在问题发现率，考核的科学、公正、客观性方面取得了很好的成效，考核结果得到街镇认可，问题发现率大大提升，在市政市容十大问题检查，道路沿线违法建筑检查，市容环境责任区检查中，社会第三方测评发挥了极大作用，得到区创全指挥部的充分肯定。
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20XX年是创全工作的最后一年，按照创全工作指挥部的要求，为了增加检查频率和覆盖面（由20XX年每季度一次，提升为每两月1次,检查单元进一步增加），在此情况下，拟在20XX年第三方测评基础上，在20XX年继续引入社会第三方测评，同时按照实际工作量的递增同步增加社会第三方服务预算，进而提升市容环境实效考核质量、
真实地反映和评估各街镇市容环境综合管理工作的实效质量，提升全区市容环境的管理水平，以考核促管理，以管理促实效，最终完成20XX年创全任务。
20XX年度社会第三方辅助服务项目主要包括环卫作业质量辅助
服务、市容环境综合管理辅助服务、废弃物管理辅助服务和绿色账户推广。
20XX年度，除原有的环卫作业质量辅助服务等三个子项目相关工作量有大幅提升外，还将户外广告、户外招牌、景观灯光设施巡查项目增加到此项目中。
表1环卫作业质量辅助服务工作增量对照表
检查项目
20XX年度
20XX年度
工作量增幅
道路清扫
（1017条）
每3个月开展2次全覆盖，全年开展8次
每3个月开展3次全覆盖，
全年开展12次
33%
公共厕所
（419座）
每3个月开展2次全覆盖,全年开展8次
每3个月开展4次全覆盖，
全年开展16次
100%
生活垃圾收集点
（2902座）
每3个月开展2次全覆盖,全年开展8次
每3个月开展3次全覆盖，
全年开展12次
33%
生活垃圾力迦压缩站
每3个月开展2次全覆
每3个月开展4次全覆盖，
100%
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（64座）
盖，全年开展8次
全年开展16次
倒粪站
（33座）
每3个月开展2次全覆盖，全年开展8次
每3个月开展4次全覆盖，
全年开展16次
100%
公交集散地
（57个）
每3个月开展2次全覆盖,全年开展8次
每3个月开展4次全覆盖，
全年开展16次
100%
集贸市场
（84座）
每3个月开展2次全覆盖，全年丿1展8次
每3个月开展4次全覆盖，
全年开展16次
100%
公共广场
（20个）
每3个月开展2次全覆盖，全年开展8次
每3个月开展4次全覆盖，
全年开展16次
100%
清洗场站
（48座）
每3个月开展2次全覆盖,全年开展8次
每3个月开展4次全覆盖，
全年开展16次
100%
生活垃圾清运点
（3412座）
每3个月开展2次全覆盖，全年开展8次
每3个月开展3次全覆盖，
全年开展12次
33%
生活垃圾中转设施
（1座）
每3个月开展1次全覆盖，全年开展4次
每个月开展1次全覆盖，全年开展12次
300%
生活垃圾清运作业单位（停车场18座车辆478辆）
每3个月开展1次全覆盖,全年开展4次
每3个月开展3次全覆盖，
全年开展12次
200%
表2市容环境综合管理辅助服务工作增量对照表
项目
20XX年度
20XX年度
工作量增幅
服务频率
每3个月开展1次抽样检查（抽样率不低于总量的25%））全年开展4次。
即全年进行一次全覆盖的巡查。
每2个月开展1次抽样检查（抽样率不低于总量的40%），全年开展6次。
即全年进行2。
4次的全覆盖巡查。
240%
指标体系
4部分40类177项
4部分45类185项
4。
52%
服务成果
每3个月出具巡查报告，按要求出具半年和全年巡查报告，即服务期各出具4份巡查报告，以及半年报和全年报告个1份
每2个月出具巡查报告，按要求出具半年和全年巡查报告，即全年共出具6份巡查报告，以及半年报告和全年报告各一份。
50%
表3废弃物管理辅助服务工作增量对照表
检查项目
20XX年度
20XX年度
工作量增幅
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餐厨废弃油脂
每3个月开展1次抽样检查
（抽样率不低于总量的
40%）,全年开展4次。
每个月开展1次抽样检查（抽样率不低于总量的40%），全年开展12次。
200%
建筑工地及渣土清
运
对在建工地监督检查每月不少于2次,对运输企业车两检查每月不少于1次,对消纳点（中转码头）联合检查每月不少于1次。
对在建工地监督检杳每月不少于2次，对运输企业车辆检查每月不少于2次，对消纳点（中转码头）联合检查每月不少于2次。
50%
生活垃圾分类管理
分类检查小区数量
476
581
22%
每月上
传的信
息条数
950
20XX
110%
服务成果形式要求
双月出具报告
单月出具报告
100%
（二）项目内容
20XX年度“社会第三方辅助服务项目”包括道路环卫作业质量检
查、市容环境综合管理辅助服务、废弃物管理辅助服务、户外广告、
店招点牌、景观灯光设施巡查工作和绿色账户推广五个子项目，项目立项依据主要为下列文件:
（1）《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》
（国办发〔20XX〕96号）；
（2）《上海市人民政府关于进一步建立健全本市政府购买服务制
度的实施意见》（沪府发〔20XX〕21号）；
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3）《关于规范本市查处违规户外广告设施工作的通知》（沪绿
容〔20XX〕62号）；
4）《上海市绿化和市容局关于下发〈关于加强本市景观灯光设
施建设、维护管理的意见〉的通知》（沪绿容〔20XX〕351号）；
（5）《上海市户外招牌设置管理办法》（沪绿容〔20XX〕201号）;
上海市促进生活垃圾分类减量办法》（沪府令14号）;
容〔20XX〕187号）;
20XX〕305号）;
10）《闵行区人民政府办公室关于转发“四类沿线”五违综合治
理实施方案的通知》（闵府办发〔20XX〕27号）
11）《上海市人民政府办公厅转发绿化市容局等七部门关于开
沪府办发
展本市违法户外广告设施专项整治工作实施意见的通知》
20XX〕60号）;
12）《深化小区综合治理全面创建美丽家园指导方案》;
13）关于印发《20XX年上海市生活垃圾分类减量工作的实施
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方案》的通知（沪分减联办[20XX]7号）；
14）关于印发《上海市20XX年生活垃圾分类减量考核工作方
案》的通知（沪分减联办[20XX]8号）。
各子项目主要内容如下：
1、道路环卫作业质量检查：
对全区道路整洁、废物箱整洁、作业工具整洁、保洁人员作业规范、文明作业情况开展检查，总共涉及区内1017条道路、419座公厕公厕、2902座生活垃圾收集点、64座生活垃圾小型压缩站、33座倒粪站、57个公交集散地、20个公共广场、48座清洗场站、3412座生活垃圾清运点、1座生活垃圾中转处置设施以及生活垃圾清运作业单位运营情况。
2、市容环境综合管理辅助服务：
市容环境卫生责任区管理实效
巡查，其中：
陆域责任区包括全区1027条路段沿线人行道环境情况，水域为对全区450个水域市容环境卫生质量评价样本点；对居住小区等6类特定区域周边环境开展市容环境巡查；对闵行辖区内13座公园及107处公共绿地及18处高速路沿线市管绿化养护及市容环境综合保障情况开展日常巡查。
3、废弃物管理辅助服务：
对全区581个分类小区，96个分类菜场的生活垃圾分类实效情况开展检查。
对各街镇存在问题的整改情况进行抽样复查，重点跟踪落实市级巡查抽查中发生的问题和薄弱点。
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对辖区内所有建筑工地、中转码头、消纳卸点、运输企业的渣土管理及收运情况进行巡查；对路面行驶的各类违规车辆进行拍照取证并上报给区相关管理部门。
检查出土工地报批手续、车辆使用合规性，号牌相符性；工地进出口道路清扫保洁，工地出入口摄像设备安装情况，车辆清洗设施安装情况，车辆外部清洁情况；渣土运输出工地前，检查其平箱平盖情况等；运输企业车辆在运输过程中作业合规情况；对码头作业情况开展检查监督。
对全区3家餐厨废弃油脂收运服务企业业务覆盖的约1126家
动态）餐厨废弃油脂产生单位开展的收运服务情况，按抽样方式开展检查，检查内容包括日常运营监管及收运服务质量监管2方面内容。
4、户外广告、店招点牌、景观灯光设施巡查工作：
主要有违法
户外广告设施专项整治、日常巡查、督办问题处理、落实广告实施方案、旗帜式临时广告管理、广告基础信息库维护工作等内容构成。
户外广告方面涉及全区13条高速路沿线，57条主要道路沿线及总共3万多块户外店招店牌现状巡查，发现变更情况随时更新数据库资料。
景观灯光管理工作：
主要对区管140幢建筑的景观灯光设施亮灯情况开展日常巡查、发现问题并督促养护单位落实管养责任、完成社会单位景观灯光数据采集调研工作，完善闵行区景观灯光基础资料数据
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库。
5、绿色账户推广服务，20XX年绿色账户激励机制新增覆盖
60000户，全区累计覆盖18万户居民。
负责绿色账户信息化平台管
理，按照要求做好平台基础信息管理、积分管理、补卡换卡管理及绿
色账户扫描员手机管理服务，维护区域兑换绿色账户网页，负责绿色
账户公众微信平台维护管理，积分扫描正常运行的各类咨询、帮助及
服务等；负责用于绿色账户积分兑换的物料统筹协调管理；完成新覆
盖小区办卡率和全年活跃度指标；开展主要以居住小区为主的绿色账
户宣传发动、社区骨干培训、积分消纳活动；结合绿色账户，推进定
执行工作报告。
（三）项目预算
1、项目预算情况
额承担。
预算明细和标准如下:
表1预算明细表
单位：
万元
序号
子项目名称
经费内容
预算金额
单价
依据
数量
依据
1
环卫作业质量
辅助服务
人工费
115。
73
6。
09
行业平匀
19
根据工作
量测算
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车辆使用费
3。
60
3。
60
市场指导价
1
根据工作
量测算
办公费
0。
67
0。
67
市场指导价
1
根据工作
量测算
小计
120
2
市容环境综合
管理辅助服务
人工费
96。
13
6。
87
行业平匀
14
根据工作
量测算
车辆使用费
3。
60
3。
60
市场指导价
1
根据工作
量测算
办公费
0。
27
0。
27
市场指导价
1
根据工作
量测算
小计
100
3
废弃物管理辅
助服务
人工费
76。
32
6。
36
行业平匀
12
根据工作
量测算
车辆使用费
3。
60
3。
60
市场指导价
1
根据工作
量测算
办公费
0。
08
0。
08
市场指导价
1
根据工作
量测算
小计
80
4
户外广告、户外招牌景观灯光
设施巡查
人工费
56。
32
7。
04
行业平匀
8
根据工作
量测算
车辆使用费
3。
60
3。
60
市场指导价
1
根据工作
量测算
办公费
0。
08
0。
08
市场指导价
1
根据工作
量测算
小计
60
5
纟录色账户推广服务
人工费
142。
71
4。
92
行业平匀
29
根据工作
量测算
车辆使用费
3。
60
3。
60
市场指导价
1
根据工作
量测算
办公费
3。
69
3。
69
市场指导价
1
根据工作
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量测算
小计
150
合计
510
2、项目近年预算安排及执行情况
表2项目近两年预算批复与执行情况一览表
单位：
万元
年度
项目名称
子项目名称
预算批复数
实际执行数
预算执行率
备注
20X
X
社会第三方辅助服务
市容环境综合管理
30
30
100%
绿色账户推广
40
40
100%
20X
X
社会第三方
辅助服务
环卫作业质量辅助服
务
60
30
50%
截止9月底
市容环境辅助服务
50
25
50%
截止9月底
废弃物管理辅助服务
40
20
50%
截止9月底
绿色账户推广
150
75
50%
截止9月底
注：
20XX年度根据合同约定，签约时支付50%金额，剩余50%金额
待年底支付，故截止9月底，实际执行数为中标金额的50%。
（四）20XX年绩效目标
1、道路环卫作业质量检查
及时并高质量完成全区道路、公厕作业质量、生活垃圾收集点、生活
垃圾小型压缩站、倒粪站保洁、公交集散地保洁、公共广场保洁、清洗场站管理、生活垃圾清运点、生活垃圾中转处置设施和生活垃圾清运作业单位运营情况等环卫作业相关检查。
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2、市容环境综合管理辅助服务
及时并高质量完成全区道路两侧人行道的市容环境卫生责任区管理区域的实效巡查；对“6类”特定区域居住小区内外环境，集市菜场、轨交站点、医院、学校、重要景区开展市容环境巡查；对闵行辖区内公园、公共绿地及高速路沿线市管绿化养护及市容环境综合保障情况开展日常巡查。
3、废弃物管理辅助服务
及时并高质量完成全区相关小区、菜场的生活垃圾分类实效检查。
每月上报检查信息，完成对辖区内所有建筑工地、中转码头、消纳卸点、运输企业的渣土管理及收运情况进行巡查，完成对全区3家餐厨废弃油脂收运服务企业业务覆盖的餐厨废弃油脂产生单位开展的收运服务情况抽样检查。
4、户外广告、户外招牌、景观灯光设施巡查项目
及时并完成对全区13条高速路沿线，57条主要道路沿线户外广告及总共3万多块户外店招店牌现状巡查，发现新增违法户外广告设施及时下发街镇整治，发现变更情况随时更新数据库资料。
景观灯光管理工作：
主要对区管140幢建筑的景观灯光设施亮灯情况开展日常巡查、发现问题并督促养护单位落实管养责任、完成社会单位景观灯光数据采集调研工作，完善闵行区景观灯光基础资料数据库。
5、绿色账户推广服务
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20XX年绿色账户激励机制新增覆盖60000户，全区累计覆盖18万户
居民。
主要负责绿色账户信息化平台管理，物料统筹协调管理；新覆盖小区按照市规定时间节点，办卡率80%以上（绿色账户激励机制覆盖区域内,居民申领、持有绿色账户卡比例），正常积分的卡占历年所有激活卡的比例,全年活跃度超过70%;开展主要以居住小区为主的绿色账户宣传发动、社区骨干培训、积分消纳活动，平均每个小区不少于4场；结合绿色账户,推进定时定点投放模式，实现在50%的绿色账户覆盖区域开展定时定点投放。
表3产出效果类绩效指标修改前后对照表
分解目标
内容
修改前指标内容
指标
目标值
修改后指标内容
修改后指
标目标值
修改原因
产出数量
C111环卫作业质量辅助服务完成率
100%
C111环卫作业质量辅助服务完成率
100%
未修改
C112市容环境综合管理辅助服务完成率
100%
C112市容环境综合管理辅助服务完成率
100%
未修改
C113废弃物管理辅
助服务完成率
100%
C113废弃物管理辅助服务完成率
100%
未修改
C114户外广告、户外招牌、景观灯光设施巡查完成率
100%
C114户外广告、户外招牌、景观灯光设施巡查完成率
100%
未修改
C115绿色账户推广
服务完成率
100%
C115绿色账户推广服务完成率
100%
未修改
产出质量
C121环卫作业质量辅助服务质量达标率
达标
C121环卫作业质量辅助服务质量达标率
100%
量化产出质量目标值
C122市容环境综合管理辅助服务质量达标率
达标
C122市容环境综合管理辅
助服务质量达标率
100%
量化产出质量目标值
C123废弃物管理辅
达标
C123废弃物管理辅助服务
100%
量化产出质量目标值
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分解目标
内容
修改前指标内容
指标
目标值
修改后指标内容
修改后指
标目标值
修改原因
助服务质量达标率
质量达标率
C124户外广告、户外招牌、景观灯光设施巡查质量达标率
达标
C124户外广告、户外招牌、景观灯光设施巡查质量达标率
100%
量化产出质量目标值
C125绿色账户推广
质量达标率
达标
C125绿色账户活跃度
70%
修改指标、量化产出质量目标值
产出时效
C131完成环卫作业质量辅助服务及时率
及时
C131完成环卫作业质量辅助服务及时率
100%
量化产出时效目标值
C132完成市容环境综合管理辅助服务及时率
及时
C132完成市容环境综合管
理辅助服务及寸率
100%
量化产出时效目标值
C133完成废弃物管理辅助服务及时率
及时
C133完成废弃物管理辅助服务及时率
100%
量化产出时效目标值
C134完成户外广告、户外招牌、景观灯光设施巡查及时率
及时
C134完成户外广告、户外招牌、景观灯光设施巡查及时率
100%
量化产出时效目标值
C135完成录色账户推广服务及时率
及时
C135完成绿色账户推广服务及时率
100%
量化产出时效目标值
结果目标
C211环卫作业、市容环境管理质量
提咼
C211环卫作业和市容环境管理质量
提咼
未修改
C212绿色账户居民知晓率
90%
C212绿色账户推广居民知晓率
90%
未修改
C213市容环境整吉度
提咼
C213市容环境整洁度
提咼
未修改
C214居民生活环境美观度
提咼
C214居民生活环境美观度
提咼
未修改
C215户外广告、户外招牌、
景观灯光养护质量
提咼
增加绩效效果指标
C216景观灯光亮灯率
>92%
增加绩效效果指标
C217灯光设施损坏投诉处置率
100%
增加绩效效果指标
C218店招店牌事故发生率
0
增加绩效效果指标
C219新增违法户外广告发现率
100%
增加绩效效果指标
满意度
C311居民满意度
>90%
C311居民满意度
>80%
调整绩效目标值
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分解目标
内容
修改前指标内容
指标
目标值
修改后指标内容
修改后指
标目标值
修改原因
目标
影响力目
标
C411长效管理机制建立情况
建立
C411检查人员培训机制建立情况
建立健全
增加长效机制指标
C412第三方考核机制执行情况
有效执行
增加长效机制指标
二、项目结果应用情况
本项目上年度未进行绩效评价。
三、项目评审情况
由评审专家、人大代表、政协委员、社会公众代表及职能部门组成的评审小组，从项目决策、项目管理和项目绩效三个部分对该项目进行了综合评估。
详细的评分结果见下表:
详细的评分结果见下表:
“社会第三方辅助服务项目”评
价指标
自评得分
评审得分
区平均分
第部分：
项目决策（50%）
48
41
45。
05
第二部分：
项目管理（30%）
26
24
26。
41
第三部分：
项目绩效（20%）
20
15
17。
32
总分
94
80
88。
78
项目单位自评项目总得分为94分；经评审会评审后得分结果：
该项
目综合得分为80分，项目等级为“可行，项目排名为并列第十六名，共十八个项目。
评审结果表明:
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从项目决策上看：
该项目立项依据充分合理，目标清晰明确，项目计
划合理；但预算编制合理性有待进一步加强，相关工作量与预算资金的匹
配关系描述应进一步明确。
从项目管理上看：
该项目管理制度、财务制度健全，执行规范，但项
目实施过程中应加强对人员数量、结构配置和财务核算方面的风险因素监
督管理。
从项目绩效上看：
该项目是检测环卫行业各项常规工作业绩的必要手
段，
闵行区绿化和市容管理局在保证第三方服务质量等方面进行了有效管
理，
对保障区内环卫作业质量、市容环境综合管理、废弃物管理、户外广
告、
户外招牌、景观灯光设施完好、绿色账户的推广等方面获得一定的成
效。
四、项目评审意见
社会第三方辅助服务项目”符合国家、市级相关会议精神，加快推进政
府购买服务改革，进一步促进政府职能转变，更好地发挥市场在资源配置
中的决定性作用，项目意义重大。
闵行区绿化和市容管理局在项目实施中
注意项目管理制度及考核制度的建设，取得了一定的成效，自评报告对绩
效目标和年度绩效指标都有较明确的表达。
但是，该项目在以下方面还需
改进：
1、预算编制合理性有待进
步加强
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对于预算资金中占比较大的人员经费，其人员数量和结构设置与相关工作量匹配情况缺少详细的测算说明。
2、项目的风险管理有待进一步加强
对于项目实施过程中潜在的风险因素，如第三方投入人员数量、结构配置情况和财务核算等方面，预算单位应予以重视。
五、项目改进建议
1、详细分析项目预算构成，对重要组成部分进行精确测算，
建议针对经费支出中
升级会员 