LY工程质量自控体系.docx

1、LY工程质量自控体系1 总则 31.1 编制说明 31.2 编制依据 31.3 适用范围 42 质量管理方针、目标及标准 42.1 质量方针 42.2 质量目标 42.3 专项工程质量目标 53 质量管理体系 73.1 体系依据标准 73.2 组织机构 83.3项目部质量管理自控体系主要人员基本情况： 123.4 项目部领导及各部门质量职责 133.5 项目部部门负责人质量职责 163.6 分部岗位质量职责： 234 质量管理制度 264.1 项目质量管理自控体系主要管理制度框架(图3) 264.2 工程质量监督管理制度 274.3 施工技术管理制度 284.4 施工技术交底制度 294.5

2、施工图会审及现场核对优化制度 324.6 开（复）工报告审批制度 394.7 变更设计制度 404.8 原材料、设备、构配件质量监控及储存管理制度 404.9 试验室、混凝土拌合站检查验收制度 454.10 工程质量试验、检测管理制度 464.11 工序交接及隐蔽工程、关键部位检查验收制度 474.12质量保证措施（方案）审批制度 494.13 工程施工质量验收评定制度 504.14工程质量追溯、质量追究及奖惩制度 564.15 施工工艺流程设计和工艺试验验收制度 574.16 培训与考核制度 584.17 质量信息管理制度 624.18 基础技术资料管理制度 644.19 质量事故报告、调查

3、和处理管理制度 674.20 成品保护和交付管理制度 694.21施工测量管理制度 704.22 仪器设备管理制度 714.23 施工组织设计编制及审批制度 734.24 施工日志填写制度 764.25 工程质量责任制制度 784.26 项目综合考评暂行办法 805 施工工序质量责任 815.1 说明 815.2中心实验室 825.3 混凝土生产供应 845.3钻孔桩施工质量控制要求 875.4 桥涵墩台基础结构施工 955.5 桥涵墩身结构施工 1065.6 路基施工 1146 关键工序质量保证措施 1196.1路基工程质量保证措施 1196.2 桥涵、隧道工程质量保证措施 1206.3 混

4、凝土质量保证措施 1347 夏季施工措施 1397.1 施工准备 1397.2 路基工程 1407.3 桥涵工程 1407.4 混凝土工程 1417.5 安全措施 1428 冬季施工措施 1438.2 冬期施工保证措施 1488.3 冬施安全保证措施 1499 工程质量控制及预防措施 15191 测量工程 1519.2 桥梁工程质量通病原因分析及预防措施表 1529.3 桩基工程质量通病原因分析及预防措施表 1539.4 混凝土工程质量通病原因分析及预防措施表 1549.5 路基工程质量通病原因分析及预防措施表 1559.6 砌石方工程质量通病原因分析及预防措施表 1569.7 隧道工程质量通

5、病原因分析及预防措施表 157工程质量自控体系1 总则1.1 编制说明为确保中铁航空港集团有限公龙烟铁路站前标施工质量满足设计文件和验收标准要求，强化项目质量自控能力，实现工程质量目标，依据国家法律、法规德龙烟铁路工程建设指挥部的有关质量管理规定，编制了质量管理自控体系文件（试行）。本体系按照“横向到边，纵向到底，控制有效”的原则，以加强施工全过程质量自控、突出质量责任制的建立和落实，健全质量责任追究制，对工程质量进行全过程控制，不留死角。要求严格按设计、技术交底、作业指导书等文件进行作业，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。为不断提高质量管理水平，项目部应不断对体系运行情况进行分

6、析，结合建设单位、监理单位等相关方的意见，对本体系的有效性进行持续改进。1.2 编制依据1.2.1国家和铁路总公司现行有关铁路建设工程质量技术标准，专业工程施工质量验收标准，规范规程等。（1） 国务院建设工程质量管理条例（国发2000279号）（2）铁路建设工程质量管理规定（铁道部第25号）（3）铁路桥涵工程施工质量验收标准（TB10415-2003)（4）铁路路基工程施工质量验收标准（TB10414-2003)（6）铁路隧道工程施工质量验收标准（TB10417-2003)（7）铁路建设工程质量安全监督管理办法（2008年6月1日执行）（8）铁路建设工程质量事故调查处理规定（9）铁路混凝土工程

7、质量验收标准（TB10424-2010）1.2.2 国家、铁路总公司、济南铁路局颁布的现行有关铁路工程建设的技术标准、规范、规程、验收标准等；1.2.3经批准的有关本工程建设的技术标准，设计文件和施工组织设计等。1.2.4建设单位与设计、监理、施工等单位依法签订的有关合同；1.2.5上级有关工程建设的文件、通知和会议纪要；1.2.6项目部施工技术措施、施工方案、质量安全交底、作业指导书等资料。1.3 适用范围本体系文件适用中铁航空港集团有限公司龙烟铁路站前标项目经理部的质量管理全过程。2 质量管理方针、目标及标准2.1 质量方针坚持一流目标，严格质量标准；优化设计集成，规范施工管理；借鉴先进经

8、验，发挥咨询作用；加强过程控制，强化监理职能；硬化合同管理，建设一流工程。项目经理部实行以“项目自控”为主的全员、全过程、全方位质量管理，建立健全工程质量保证体系和质量责任制，强化质量检验与控制，坚持工序“三检”制，确保每一个环节的工程质量都得到有效控制和保证。2.2 质量目标2.2.1 总体目标工程质量全面达到国家和铁路总公司一级铁路工程质量验收标准，按设计各项工程合格率100，实现主体工程质量零缺陷，全面满足运营要求。创省部级优质工程，力争有一项创国优工程2.2.2具体控制目标按照验收标准单位工程一次验收合格率100%。质量措施四个到位：组织措施到位、思想观念到位、人员素质到位、规范操作到

9、位。按照验收标准要求各检验批、分项、分部工程施工质量合格率达到100%。主体工程质量零缺陷,杜绝工程质量较大及以上事故，减少工程质量一般事故。2.3 专项工程质量目标2.3.1质量管理标准工程质量按铁路桥涵工程施工质量验收标准、铁路路基工程施工质量验收标准、铁路隧道工程施工质量验收标准执行。2.3.2 项目部组织开展小组及创优质样板工程活动，充分发挥项目部工程技术人员在创优活动中的作用。按照全面质量管理工作的要求，对重点、难点工程积极开展小组活动，从施工方案、施工方法和施工工艺到工程材料和机具设备，组织技术攻关。对活动成果要及时总结，不断充实、完善和提高，为其它工程的施工质量提供可借鉴的经验。

10、2.3.3 为保证质量检测的准确性，所有计量器具，按规定定期由计量部门检验标定，合格使用，不合格的计量器具不使用。2.3.4 实行施工技术、测量、试验、计量、技术资料全过程的标准化管理，做到技术标准、质量标准和管理标准相统一。妥善保管有关进度、质量检验、隐蔽工程试验报告以及与本工程相关的原始记录和照片、视频。2.3.5 加强工序质量控制，做好隐蔽工程的自检、专检工作。分级进行分项、分部和单位工程的质量评定。严格落实 “三检制”，即“自检、互检、专检”，对执行情况做出详细记录，针对存在问题及时整改。2.3.6 为了保证采购的材料符合设计要求和标准规定，在选择供货商上要严格把关，做好供货商的资质审

11、查工作。工程用主要材料必须具备正式的出厂合格证和质量证明材料，并符合相应的国家标准和设计文件要求。进场材料分类存放、保管，在使用前由试验室进行抽检，检验合格后报监理工程师审批才能使用。2.3.7 混凝土拌和站所生产的砼质量由试验室严格把关，拌合站试验人员要有试验资质，并有丰富的施工经验，在生产拌和及运输途中必须全程跟踪；在拌和过程中根据天气情况调整施工配合比，保证混凝土的各项指标满足使用要求。拌合站与施工现场人员责任分工明确，保证砼的整个施工过程顺利。2.3.8 自觉接受监理单位、站前指挥部和质量监督站对工程质量的监督检查，对检查提出的质量问题，必须及时采取有效可靠的措施进行整改，达到要求后及

12、回复。2.3.9 路基工程路基地基处理规范、达标；路堤填料、压实质量及工后沉降满足设计及铁路路基工程施工质量验收标准要求；路基标高、宽度、线形及路堤、路堑边坡符合设计要求；路基面排水坡正确、表面平整，边坡平顺稳定。 砌体砂浆饱满，勾缝平顺、坚实美观；混凝土内实外美；沉降缝、泄水孔设置规范，功能良好。排水系统侧沟、截水沟通畅。与路基同步施工的接触网杆塔基础、电缆沟槽、声屏障、防护栅栏位置正确，质量合格。2.3.10 桥涵工程地基承载力和沉降符合设计和铁路桥涵工程施工质量验收标准要求。墩台、梁体混凝土配筋正确，强度达标，尺寸正确，表面无蜂窝麻面，颜色一致，内实外美。梁体铺架、桥面系及其它附属工程符

13、合设计和铁路桥涵工程施工质量验收标准要求。2.3.11隧道工程隧道控制测量质量控制见铁路建设工程施工测量监理手册的相关内容，复核交桩复测应按设计要求和有关技术规范标准要求进行测量复核。铁路隧道的防护工程应符合设计和规范要求，应符合铁路隧道工程施工质量验收标准。隧道洞口的边、仰坡开挖形式和坡度，坡面、隧道洞口(门)混凝土浇筑、砌体砌筑施工应符合设计文件并达到稳定、平整、美观的要求。隧道门端墙和翼墙、挡土墙的反滤层、泄水孔、变形缝设置应符合设计和规范要求。应符合铁路隧道工程施工质量验收标准的有关要求。3 质量管理体系3.1 体系依据标准该质量自控体系引用 GB/T19001-2000 ISO900

14、1-2000质量管理体系要求标准。3.2 组织机构中铁航空港集团有限公司龙烟铁路站前标项目经理部质量管理采用项目经理部、分部二级管理模式。设置八个职能部门、四个分部、两个拌和站、八个钢筋加工场。各分部设有工程部、安质部、物资部、机电部试验室、综合部。分部各部门专业人员齐备有专业的质量检查人员和安全督查人员，形成体系完善、责任明确的质量检查监督机构，各部门和人员明确分工，各司其职，进行全面的施工质量控制，保证质量自控体系有效运行。项目经理部成立由项目经理领导的质量领导小组，成员由项目领导班子成员、各部门负责人组成，领导小组主要职责是：贯彻执行有关质量方针和技术标准；定期召开有关质量会议；审定质量

15、制度、规定；决策施工质量方案；总结和布置质量工作；组织教育和培训；落实质量责任制；对质量行为、过程控制和工程实体质量等进行监督检查；负责质量自控体系的正常运行。项目经理部项目质量管理自控体系详见图1、图2 中铁航空港集团有限公司龙烟铁路站前项目部质量组织机构图1图2 中铁航空港集团有限公司龙烟铁路站前项目经理部质量保证体系框图3.3项目部质量管理自控体系主要人员基本情况：3.3.1主要管理人员序号部门姓 名职 务职 称备 注1项目经理部领导班子及各部门负责人马超社项目经理高工2张红亮书记工程师3邬苏凡总工工程师4薛同友安全总监工程师5柳稳才副经理工程师负责一分部6冯晓勇副经理工程师负责二分部7

16、卢高峰副经理工程师负责三分部8杨晓峰副经理工程师负责四分部9袁 杰工程部部长工程师10薛同友安质部部长工程师11多保卫物资部部长工程师12王亚宏机电部部长工程师13张敏经营部部长工程师14曹 权财务部部长会计师15杨 华试验室主任实验工程师16刘鹏飞办公室主任工程师17马建军一分部技术主管工程师18宁斌一分部质检员工程师19邓正双二分部技术主管工程师20刘鹏飞二分部质检员工程师21马竟铎三分部技术主管工程师22范杰三分部质检员工程师23杨 卓四分部技术主管工程师24张国鹏四分部质检员工程师3.4 项目部领导及各部门质量职责3.4.1 项目经理质量职责项目经理是项目质量管理的第一责任人，对项目的

17、工程质量管理负全面责任，对管段内工程质量负领导责任，指导项目贯彻执行工程质量法规、条例和各项规章制度，组织制定和执行工程质量管理办法；深入工地调查研究，及时推广保证质量的先进施工方法。加强质量管理知识学习，支持质检人员工作，主持召开QC小组成果发布会。坚持“质量第一”的思想，广泛开展创优质工程活动。对项目质量回访、保修负责。3.4.2 项目副经理质量职责（1）在项目经理的领导下，按其分工对工程质量负直接领导责任、对工程质量负直接领导责任，对本标段的工程质量进行主要监控。（2）对分工内的质量控制措施、纠正方案负责；按其职责分工对工程和质量进行主要监控。（3）定期与不定期的召开质量工作会议。（4）

18、定期组织工程质量检查和分析，针对可能产生的质量隐患制定相应的预防措施。（5）针对施工生产实际情况提出质量工作的重点和改进措施。（6）严格执行工程质量考核指标和工程质量奖罚办法。（7）严格执行施工方案审批和施工方案交底制度。 3.4.3 项目总工程师质量职责（1）在项目经理的领导下，认真贯彻执行国家、铁道部质量法规和政策及本合同段技术标准和公司的质量方针，组织制订本标段的质量保证措施。（2）对管段内工程的质量负直接责任；负责项目施工方案的审批和特殊过程、关键工序施工方案的制定及交底；负责贯彻执行工程质量标准、规范等，及时解决和处理施工现场上出现的重大质量隐患，组织开展工程质量科研工作；参加工程质

19、量事故的调查处理。（3）组织编制和实施本标段质量管理计划，加强施工过程的控制，对因技术管理原因造成的工程质量重大、大事故负责。（4）监督检查公司质量管理体系文件的运行，不断强化和更新质量监测及控制方法，主持对有疑问产品的评审和处理。（5）加强技术文件和资料的管理，建立质量记录台帐。制订和实施纠正措施和预防措施，严把“图纸、测量、试验”关。（6）主持编制项目工程实施性施工组织设计，制订确保本标段质量创优的技术保证措施。（7）组织推广和应用“四新”技术，主持关键工序的人员培训，编写有关成果报告和施工技术总结。（8）负责质量信誉评价的策化，组织工作。3.4.4 工程部质量职责对所承包工程的施工质量负

20、相应的施工技术责任；负责编制项目施工组织设计、工艺设计、工程试验等，参与施工技术方面的质量教育工作，并对特殊过程和关键工序的操作人员进行岗前技术培训；负责制定项目质量预防措施、施工方案、相关单位或分部工程的应急方案，并组织交底和实施；审查批准各专业工程施工技术方案的质量保证措施是否满足工程质量标准要求，检查施工技术质量措施的实施情况，抓好重难点工程、技术复杂工程和关键工序的质量控制工作；及时解决和处理施工现场上出现的各种质量隐患，参加质量检查和质量事故的调查处理。3.4.5 安质部质量职责为项目部工程质量管理的归口部门，负责合同段内工程质量管理的检查、监督和指导工作。制定项目部的质量管理办法和

21、制度，建立健全工程质量保证体系和质量管理网络，传达贯彻工程建设质量的法律法规和上级有关工程质量的文件精神，检查、监督和指导各参建单位的质量管理工作，负责制定项目工程创优规划，并组织开展工程创优活动，组织工程质量大检查和评比工作，组织或参与对工程质量事故的调查处理；负责组织施工质量教育，并对特殊过程和关键工序的操作人员进行岗前质量培训。3.4.6 物设部质量职责负责工程物资、工程设备的计划、招标、采购、供应、保管、标识等管理工作；保证采购的物资、设备质量符合工程所需的质量标准，对所供应的物资设备质量负责；审查供应商的资质设备质量及保证能力；检查指导对进场的物资设备按有关规定进行检验和试验，组织因

22、物资设备质量问题而造成的工程质量事故的调查处理。3.4.7 经营部质量职责负责项目部的招投标、概算、预算、结算等工作，根据工程需要作出合理成本分析，做好成本预控工作，定期组织工程盘点，及时反映施工现场的经营情况，做到对各种支出的动态控制管理；负责起草、审批、签订各项工程合同，做好相关合同的交底工作，做到认真负责，严格把关；负责检验合同的执行情况，及时办理工程的阶段性结算及工程竣工决算。3.4.8 财务部质量职责参与物资设备的计划、选型、招标、负责质量专项用款，建立用款台帐专款专用，充分保证资金的合理性，采购的质量控制。负责工程质量优质优价工作。3.4.9 试验室质量职责负责对工地材料的检验、试

23、验；对工程实体质量、成品、半成品的检验、鉴定工作；对试验设备的使用、管理。3.4.10 综合办公室质量职责负责项目的文件质量管理工作，负责相关质量文件的有效性，对质量文件的运行情况进行检查和改进。3.4.11 分部质量责任分部是工程质量现场管理的主体，全面负责施工现场的质量管理工作，对各自管段内的工程质量负责。落实公司各项质量管理规定并制定相应的质量管理实施细则；检查和监督现场各作业队工程质量控制和保证措施，确保工程质量得到有效控制；检查各分部质量管理工作和工程质量情况；组织现场工程质量检查，查找质量隐患、制定整改措施并监督实施；及时上报工程质量情况和质量分析资料；参与管段内工程质量事故的调查

24、处理。工程质量终身制含义：各个与工程质量有关的工作岗位，均应按各自的职责对本职工作所形成工程质量的各个环节、各个层次、各个方面负终身责任，这里主要指其违规行为导致的质量责任。3.5 项目部部门负责人质量职责3.5.1 工程部部长质量职责（1）执行国家、行业有关工程质量的法律、法规及企业的规章制度。（2）对本标段内工程的质量负相应的施工技术责任。（3）负责编制项目施工组织设计、工艺设计、工程试验等，参与施工技术方面的质量教育工作，并对特殊过程和关键工序的操作人员进行岗前技术培训。（4）负责制定项目质量预防措施、施工方案、相关单位或分部工程的应急方案，并组织交底和实施。（5）审查批准各专业工程施工

25、技术方案的质量保证措施是否满足工程质量标准要求。（6）检查施工技术质量措施的实施情况，抓好重难点工程、技术复杂工程和关键工序的的质量控制工作。（7）及时解决和处理施工现场上出现的各种质量隐患，参加质量检查和质量事故的调查处理。3.5.2 安质部部长质量职责（1）执行国家、行业有关工程质量的法律、法规及企业的规章制度。（2）负责全标段内工程质量的管理、检查、监督和指导工作。（3）制定项目经理部的质量管理办法和制度，建立健全工程质量保证体系和质量管理网络。（4）传达贯彻工程建设质量的法律法规和上级有关工程质量的文件精神。（5）检查、监督和指导各分部的质量管理工作。（6）负责制定项目工程的创优规化，

26、并组织开展工程创优活动，组织工程质量大检查和评比工作，组织或参与对工程质量事故的调查处理。（7）负责组织施工质量教育，并对特殊过程和关键工序的操作人员进行岗前质量培训。3.5.3 物设部部长质量职责（1）负责工程物资、工程设备的计划、招标、采购、供应、保管、标识等管理工作。（2）保证采购的物资质量符合工程所需的标准，对所供应的物资质量负责。（3）审核供应商的资质及质量保证能力。（4）检查指导进场物资按有关规定进行检验和试验。（5）组织因物资质量原因问题而造成的工程质量事故的调查处理。3.5.4 财务部长质量职责(1)负责工程质量用款，建立用款台帐，专款专用；充分保证资金的合理性。(2)参与物资

27、设备的计划、选型、招标、采购的质量性能；参与工程试验设备、工程物资、工程设备的招标、质量控制工作。(3)负责工程质量优质优价工作，对于工程质量不合格的工程拒绝计价。3.5.5 经营部部长质量职责（1）负责贯彻落实项目质量方针和目标，确保项目部全员树立以顾客为关注焦点的指导思想。（2）全面负责经营工作中的质量问题，负责起草、审批、签订各项工程合同。（3）负责有关工程合同的预算、签订、审批审核等工作。3.5.6 试验室主任质量职责（1）在项目总工程师的领导下，对工程质量负试验、检验、监督责任，对本标段的工程质量进行主要监控。（2）负责施工过程中需要试验仪器设备购置检验，购置仪器设备时要注意性能的先

28、进性和质量的可靠性。（3）负责建立、健全各种检验、试验及其他管理台帐。（4）负责对施工工地各种原材料的检验、试验工作。（5）对工程实体质量、成品、半成品的检验、鉴定工作。（6）负责对试验设备的使用、管理、更换。（7）负责对施工现场试验的检查、监督、指导工作。3.5.7 综合办公室主任质量职责（1）负责贯彻落实项目质量方针和目标，确保项目部全员树立以顾客为关注焦点的指导思想。 （2）负责项目文件的控制工作，对技术性文件和项目体系文件管理负有监督检查的责任，督促、检查各单位或部门对文件的控制与管理。（3）负责项目质量记录的控制工作，定期收集和下达项目记录清单。（4）负责拟定项目各部门和岗位职责和权

29、限，并监督检查职责和权限的落实。（5）负责规定项目内部信息的沟通方式，保持信息沟通的证据或记录。（6）负责项目人员培训工作的管理, 建立员工培训档案，并负责组织实施培训。对特殊过程人员资格进行鉴定。（7）参加项目管理评审会议。3.5.8 专业工程师质量职责（1）在总工程师和工程管理部部长的直接领导下对分管的本专业工程质量直接负责；（2）执行国家、行业的有关工程质量的法律、法规及设计文件、验收标准的规章制度；（3）参与本专业的施工技术方面的质量教育、技术指导工作，并对特殊过程和关键工序的操作人员进行岗前技术培训；（4）负责制定本专业质量预防措施、施工方案、相关单位或分部工程的应急方案，并组织交底

30、和实施；（5）负责变更设计资料的审核、收集、整理、报审工作；（6）制定各专业工程施工技术方案的质量保证措施，满足工程质量标准要求；（7）制定本专业施工技术质量措施的交底，特别是抓好本专业重、难点工程、技术复杂工程和关键工序的的质量交底与控制工作。（8）经常巡视和检查现场施工情况，及时解决和处理施工现场上出现的各种质量隐患，及时制止并采取、制定相应的措施，避免类似隐患的再次发生。3.5.9 质检工程师质量职责 （1）对施工生产全过程的工程质量进行监督检查，对未按技术交底、施工图纸施工、违反建筑工程强制性文件的违规行为有权进行制止。（2）负责督办或参与 “三检”制，并参加定期的工程质量大检查工作。（3）负责检查，各分项工程检验批质量的验收记录。（4）负责检查，各分部、分项工程的质量验收记录及隐蔽工程的验收记录。（5）负责一般不合格项目的评审、处理、验收工作，对构成工程质量事故的应按事故等级和报告制度的要求逐级上报。（6）参与工程质量创优及创建国家级、