LY工程质量自控体系.docx
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LY工程质量自控体系
1总则3
1.1编制说明3
1.2编制依据3
1.3适用范围4
2质量管理方针、目标及标准4
2.1质量方针4
2.2质量目标4
2.3专项工程质量目标5
3质量管理体系7
3.1体系依据标准7
3.2组织机构8
3.3项目部质量管理自控体系主要人员基本情况：
12
3.4项目部领导及各部门质量职责13
3.5项目部部门负责人质量职责16
3.6分部岗位质量职责：
23
4质量管理制度26
4.1项目质量管理自控体系主要管理制度框架（图3）26
4.2工程质量监督管理制度27
4.3施工技术管理制度28
4.4施工技术交底制度29
4.5施工图会审及现场核对优化制度32
4.6开（复）工报告审批制度39
4.7变更设计制度40
4.8原材料、设备、构配件质量监控及储存管理制度40
4.9试验室、混凝土拌合站检查验收制度45
4.10工程质量试验、检测管理制度46
4.11工序交接及隐蔽工程、关键部位检查验收制度47
4.12质量保证措施（方案）审批制度49
4.13工程施工质量验收评定制度50
4.14工程质量追溯、质量追究及奖惩制度56
4.15施工工艺流程设计和工艺试验验收制度57
4.16培训与考核制度58
4.17质量信息管理制度62
4.18基础技术资料管理制度64
4.19质量事故报告、调查和处理管理制度67
4.20成品保护和交付管理制度69
4.21施工测量管理制度70
4.22仪器设备管理制度71
4.23施工组织设计编制及审批制度73
4.24施工日志填写制度76
4.25工程质量责任制制度78
4.26项目综合考评暂行办法80
5施工工序质量责任81
5.1说明81
5.2中心实验室82
5.3混凝土生产供应84
5.3钻孔桩施工质量控制要求87
5.4桥涵墩台基础结构施工95
5.5桥涵墩身结构施工106
5.6路基施工114
6关键工序质量保证措施119
6.1路基工程质量保证措施119
6.2桥涵、隧道工程质量保证措施120
6.3混凝土质量保证措施134
7夏季施工措施139
7.1施工准备139
7.2路基工程140
7.3桥涵工程140
7.4混凝土工程141
7.5安全措施142
8冬季施工措施143
8.2冬期施工保证措施148
8.3冬施安全保证措施149
9工程质量控制及预防措施151
9．1测量工程151
9.2桥梁工程质量通病原因分析及预防措施表152
9.3桩基工程质量通病原因分析及预防措施表153
9.4混凝土工程质量通病原因分析及预防措施表154
9.5路基工程质量通病原因分析及预防措施表155
9.6砌石方工程质量通病原因分析及预防措施表156
9.7隧道工程质量通病原因分析及预防措施表157
工程质量自控体系
1总则
1.1编制说明
为确保中铁航空港集团有限公龙烟铁路站前Ⅱ标施工质量满足设计文件和验收标准要求，强化项目质量自控能力，实现工程质量目标，依据国家法律、法规德龙烟铁路工程建设指挥部的有关质量管理规定，编制了《质量管理自控体系文件》（试行）。
本体系按照“横向到边，纵向到底，控制有效”的原则，以加强施工全过程质量自控、突出质量责任制的建立和落实，健全质量责任追究制，对工程质量进行全过程控制，不留死角。
要求严格按设计、技术交底、作业指导书等文件进行作业，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。
为不断提高质量管理水平，项目部应不断对体系运行情况进行分析，结合建设单位、监理单位等相关方的意见，对本体系的有效性进行持续改进。
1.2编制依据
1.2.1国家和铁路总公司现行有关铁路建设工程质量技术标准，专业工程施工质量验收标准，规范规程等。
（1）国务院《建设工程质量管理条例》（国发〔2000〕279号）
（2）《铁路建设工程质量管理规定》（铁道部第25号）
（3）《铁路桥涵工程施工质量验收标准》（TB10415-2003）
（4）《铁路路基工程施工质量验收标准》（TB10414-2003）
（6）《铁路隧道工程施工质量验收标准》（TB10417-2003）
（7）《铁路建设工程质量安全监督管理办法》（2008年6月1日执行）
（8）《铁路建设工程质量事故调查处理规定》
（9）《铁路混凝土工程质量验收标准》（TB10424-2010）
1.2.2国家、铁路总公司、济南铁路局颁布的现行有关铁路工程建设的技术标准、规范、规程、验收标准等；
1.2.3经批准的有关本工程建设的技术标准，设计文件和施工组织设计等。
1.2.4建设单位与设计、监理、施工等单位依法签订的有关合同；
1.2.5上级有关工程建设的文件、通知和会议纪要；
1.2.6项目部施工技术措施、施工方案、质量安全交底、作业指导书等资料。
1.3适用范围
本体系文件适用中铁航空港集团有限公司龙烟铁路站前Ⅱ标项目经理部的质量管理全过程。
2质量管理方针、目标及标准
2.1质量方针
坚持一流目标，严格质量标准；优化设计集成，规范施工管理；借鉴先进经验，发挥咨询作用；加强过程控制，强化监理职能；硬化合同管理，建设一流工程。
项目经理部实行以“项目自控”为主的全员、全过程、全方位质量管理，建立健全工程质量保证体系和质量责任制，强化质量检验与控制，坚持工序“三检”制，确保每一个环节的工程质量都得到有效控制和保证。
2.2质量目标
2.2.1总体目标
工程质量全面达到国家和铁路总公司一级铁路工程质量验收标准，按设计各项工程合格率100％，实现主体工程质量零缺陷，全面满足运营要求。
创省部级优质工程，力争有一项创国优工程
2.2.2具体控制目标
⑴按照验收标准单位工程一次验收合格率100%。
⑵质量措施四个到位：
组织措施到位、思想观念到位、人员素质到位、规范操作到位。
⑶按照验收标准要求各检验批、分项、分部工程施工质量合格率达到100%。
⑷主体工程质量零缺陷,杜绝工程质量较大及以上事故，减少工程质量一般事故。
2.3专项工程质量目标
2.3.1质量管理标准
工程质量按《铁路桥涵工程施工质量验收标准》、《铁路路基工程施工质量验收标准》、《铁路隧道工程施工质量验收标准》执行。
2.3.2项目部组织开展ＱＣ小组及创优质样板工程活动，充分发挥项目部工程技术人员在创优活动中的作用。
按照全面质量管理工作的要求，对重点、难点工程积极开展ＱＣ小组活动，从施工方案、施工方法和施工工艺到工程材料和机具设备，组织技术攻关。
对活动成果要及时总结，不断充实、完善和提高，为其它工程的施工质量提供可借鉴的经验。
2.3.3为保证质量检测的准确性，所有计量器具，按规定定期由计量部门检验标定，合格使用，不合格的计量器具不使用。
2.3.4实行施工技术、测量、试验、计量、技术资料全过程的标准化管理，做到技术标准、质量标准和管理标准相统一。
妥善保管有关进度、质量检验、隐蔽工程试验报告以及与本工程相关的原始记录和照片、视频。
2.3.5加强工序质量控制，做好隐蔽工程的自检、专检工作。
分级进行分项、分部和单位工程的质量评定。
严格落实“三检制”，即“自检、互检、专检”，对执行情况做出详细记录，针对存在问题及时整改。
2.3.6为了保证采购的材料符合设计要求和标准规定，在选择供货商上要严格把关，做好供货商的资质审查工作。
工程用主要材料必须具备正式的出厂合格证和质量证明材料，并符合相应的国家标准和设计文件要求。
进场材料分类存放、保管，在使用前由试验室进行抽检，检验合格后报监理工程师审批才能使用。
2.3.7混凝土拌和站所生产的砼质量由试验室严格把关，拌合站试验人员要有试验资质，并有丰富的施工经验，在生产拌和及运输途中必须全程跟踪；在拌和过程中根据天气情况调整施工配合比，保证混凝土的各项指标满足使用要求。
拌合站与施工现场人员责任分工明确，保证砼的整个施工过程顺利。
2.3.8自觉接受监理单位、站前指挥部和质量监督站对工程质量的监督检查，对检查提出的质量问题，必须及时采取有效可靠的措施进行整改，达到要求后及回复。
2.3.9路基工程
路基地基处理规范、达标；路堤填料、压实质量及工后沉降满足设计及《铁路路基工程施工质量验收标准》要求；路基标高、宽度、线形及路堤、路堑边坡符合设计要求；路基面排水坡正确、表面平整，边坡平顺稳定。
砌体砂浆饱满，勾缝平顺、坚实美观；混凝土内实外美；沉降缝、泄水孔设置规范，功能良好。
排水系统侧沟、截水沟通畅。
与路基同步施工的接触网杆塔基础、电缆沟槽、声屏障、防护栅栏位置正确，质量合格。
2.3.10桥涵工程
地基承载力和沉降符合设计和《铁路桥涵工程施工质量验收标准》要求。
墩台、梁体混凝土配筋正确，强度达标，尺寸正确，表面无蜂窝麻面，颜色一致，内实外美。
梁体铺架、桥面系及其它附属工程符合设计和《铁路桥涵工程施工质量验收标准》要求。
2.3.11隧道工程
隧道控制测量质量控制见《铁路建设工程施工测量监理手册》的相关内容，复核交桩复测应按设计要求和有关技术规范标准要求进行测量复核。
铁路隧道的防护工程应符合设计和规范要求，应符合《铁路隧道工程施工质量验收标准》。
隧道洞口的边、仰坡开挖形式和坡度，坡面、隧道洞口（门）混凝土浇筑、砌体砌筑施工应符合设计文件并达到稳定、平整、美观的要求。
隧道门端墙和翼墙、挡土墙的反滤层、泄水孔、变形缝设置应符合设计和规范要求。
应符合《铁路隧道工程施工质量验收标准》的有关要求。
3质量管理体系
3.1体系依据标准
该质量自控体系引用GB/T19001-2000ISO9001-2000《质量管理体系要求》标准。
3.2组织机构
中铁航空港集团有限公司龙烟铁路站前Ⅱ标项目经理部质量管理采用项目经理部、分部二级管理模式。
设置八个职能部门、四个分部、两个拌和站、八个钢筋加工场。
各分部设有工程部、安质部、物资部、机电部试验室、综合部。
分部各部门专业人员齐备有专业的质量检查人员和安全督查人员，形成体系完善、责任明确的质量检查监督机构，各部门和人员明确分工，各司其职，进行全面的施工质量控制，保证质量自控体系有效运行。
项目经理部成立由项目经理领导的质量领导小组，成员由项目领导班子成员、各部门负责人组成，领导小组主要职责是：
贯彻执行有关质量方针和技术标准；定期召开有关质量会议；审定质量制度、规定；决策施工质量方案；总结和布置质量工作；组织教育和培训；落实质量责任制；对质量行为、过程控制和工程实体质量等进行监督检查；负责质量自控体系的正常运行。
项目经理部项目质量管理自控体系详见图1、图2
中铁航空港集团有限公司龙烟铁路站前Ⅱ项目部质量组织机构图1
图2中铁航空港集团有限公司龙烟铁路站前Ⅱ项目经理部质量保证体系框图
3.3项目部质量管理自控体系主要人员基本情况：
3.3.1主要管理人员
序号
部门
姓名
职务
职称
备注
1
项
目
经
理
部
领
导
班
子
及
各
部
门
负
责
人
马超社
项目经理
高工
2
张红亮
书记
工程师
3
邬苏凡
总工
工程师
4
薛同友
安全总监
工程师
5
柳稳才
副经理
工程师
负责一分部
6
冯晓勇
副经理
工程师
负责二分部
7
卢高峰
副经理
工程师
负责三分部
8
杨晓峰
副经理
工程师
负责四分部
9
袁杰
工程部部长
工程师
10
薛同友
安质部部长
工程师
11
多保卫
物资部部长
工程师
12
王亚宏
机电部部长
工程师
13
张敏
经营部部长
工程师
14
曹权
财务部部长
会计师
15
杨华
试验室主任
实验工程师
16
刘鹏飞
办公室主任
工程师
17
马建军
一分部技术主管
工程师
18
宁斌
一分部质检员
工程师
19
邓正双
二分部技术主管
工程师
20
刘鹏飞
二分部质检员
工程师
21
马竟铎
三分部技术主管
工程师
22
范杰
三分部质检员
工程师
23
杨卓
四分部技术主管
工程师
24
张国鹏
四分部质检员
工程师
3.4项目部领导及各部门质量职责
3.4.1项目经理质量职责
项目经理是项目质量管理的第一责任人，对项目的工程质量管理负全面责任，对管段内工程质量负领导责任，指导项目贯彻执行工程质量法规、条例和各项规章制度，组织制定和执行工程质量管理办法；深入工地调查研究，及时推广保证质量的先进施工方法。
加强质量管理知识学习，支持质检人员工作，主持召开QC小组成果发布会。
坚持“质量第一”的思想，广泛开展创优质工程活动。
对项目质量回访、保修负责。
3.4.2项目副经理质量职责
（1）在项目经理的领导下，按其分工对工程质量负直接领导责任、对工程质量负直接领导责任，对本标段的工程质量进行主要监控。
（2）对分工内的质量控制措施、纠正方案负责；按其职责分工对工程和质量进行主要监控。
（3）定期与不定期的召开质量工作会议。
（4）定期组织工程质量检查和分析，针对可能产生的质量隐患制定相应的预防措施。
（5）针对施工生产实际情况提出质量工作的重点和改进措施。
（6）严格执行工程质量考核指标和工程质量奖罚办法。
（7）严格执行施工方案审批和施工方案交底制度。
3.4.3项目总工程师质量职责
（1）在项目经理的领导下，认真贯彻执行国家、铁道部质量法规和政策及本合同段技术标准和公司的质量方针，组织制订本标段的质量保证措施。
（2）对管段内工程的质量负直接责任；负责项目施工方案的审批和特殊过程、关键工序施工方案的制定及交底；负责贯彻执行工程质量标准、规范等，及时解决和处理施工现场上出现的重大质量隐患，组织开展工程质量科研工作；参加工程质量事故的调查处理。
（3）组织编制和实施本标段质量管理计划，加强施工过程的控制，对因技术管理原因造成的工程质量重大、大事故负责。
（4）监督检查公司质量管理体系文件的运行，不断强化和更新质量监测及控制方法，主持对有疑问产品的评审和处理。
（5）加强技术文件和资料的管理，建立质量记录台帐。
制订和实施纠正措施和预防措施，严把“图纸、测量、试验”关。
（6）主持编制项目工程实施性施工组织设计，制订确保本标段质量创优的技术保证措施。
（7）组织推广和应用“四新”技术，主持关键工序的人员培训，编写有关成果报告和施工技术总结。
（8）负责质量信誉评价的策化，组织工作。
3.4.4工程部质量职责
对所承包工程的施工质量负相应的施工技术责任；负责编制项目施工组织设计、工艺设计、工程试验等，参与施工技术方面的质量教育工作，并对特殊过程和关键工序的操作人员进行岗前技术培训；负责制定项目质量预防措施、施工方案、相关单位或分部工程的应急方案，并组织交底和实施；审查批准各专业工程施工技术方案的质量保证措施是否满足工程质量标准要求，检查施工技术质量措施的实施情况，抓好重难点工程、技术复杂工程和关键工序的质量控制工作；及时解决和处理施工现场上出现的各种质量隐患，参加质量检查和质量事故的调查处理。
3.4.5安质部质量职责
为项目部工程质量管理的归口部门，负责合同段内工程质量管理的检查、监督和指导工作。
制定项目部的质量管理办法和制度，建立健全工程质量保证体系和质量管理网络，传达贯彻工程建设质量的法律法规和上级有关工程质量的文件精神，检查、监督和指导各参建单位的质量管理工作，负责制定项目工程创优规划，并组织开展工程创优活动，组织工程质量大检查和评比工作，组织或参与对工程质量事故的调查处理；负责组织施工质量教育，并对特殊过程和关键工序的操作人员进行岗前质量培训。
3.4.6物设部质量职责
负责工程物资、工程设备的计划、招标、采购、供应、保管、标识等管理工作；保证采购的物资、设备质量符合工程所需的质量标准，对所供应的物资设备质量负责；审查供应商的资质设备质量及保证能力；检查指导对进场的物资设备按有关规定进行检验和试验，组织因物资设备质量问题而造成的工程质量事故的调查处理。
3.4.7经营部质量职责
负责项目部的招投标、概算、预算、结算等工作，根据工程需要作出合理成本分析，做好成本预控工作，定期组织工程盘点，及时反映施工现场的经营情况，做到对各种支出的动态控制管理；负责起草、审批、签订各项工程合同，做好相关合同的交底工作，做到认真负责，严格把关；负责检验合同的执行情况，及时办理工程的阶段性结算及工程竣工决算。
3.4.8财务部质量职责
参与物资设备的计划、选型、招标、负责质量专项用款，建立用款台帐专款专用，充分保证资金的合理性，采购的质量控制。
负责工程质量优质优价工作。
3.4.9试验室质量职责
负责对工地材料的检验、试验；对工程实体质量、成品、半成品的检验、鉴定工作；对试验设备的使用、管理。
3.4.10综合办公室质量职责
负责项目的文件质量管理工作，负责相关质量文件的有效性，对质量文件的运行情况进行检查和改进。
3.4.11分部质量责任
分部是工程质量现场管理的主体，全面负责施工现场的质量管理工作，对各自管段内的工程质量负责。
落实公司各项质量管理规定并制定相应的质量管理实施细则；检查和监督现场各作业队工程质量控制和保证措施，确保工程质量得到有效控制；检查各分部质量管理工作和工程质量情况；组织现场工程质量检查，查找质量隐患、制定整改措施并监督实施；及时上报工程质量情况和质量分析资料；参与管段内工程质量事故的调查处理。
工程质量终身制含义：
各个与工程质量有关的工作岗位，均应按各自的职责对本职工作所形成工程质量的各个环节、各个层次、各个方面负终身责任，这里主要指其违规行为导致的质量责任。
3.5项目部部门负责人质量职责
3.5.1工程部部长质量职责
（1）执行国家、行业有关工程质量的法律、法规及企业的规章制度。
（2）对本标段内工程的质量负相应的施工技术责任。
（3）负责编制项目施工组织设计、工艺设计、工程试验等，参与施工技术方面的质量教育工作，并对特殊过程和关键工序的操作人员进行岗前技术培训。
（4）负责制定项目质量预防措施、施工方案、相关单位或分部工程的应急方案，并组织交底和实施。
（5）审查批准各专业工程施工技术方案的质量保证措施是否满足工程质量标准要求。
（6）检查施工技术质量措施的实施情况，抓好重难点工程、技术复杂工程和关键工序的的质量控制工作。
（7）及时解决和处理施工现场上出现的各种质量隐患，参加质量检查和质量事故的调查处理。
3.5.2安质部部长质量职责
（1）执行国家、行业有关工程质量的法律、法规及企业的规章制度。
（2）负责全标段内工程质量的管理、检查、监督和指导工作。
（3）制定项目经理部的质量管理办法和制度，建立健全工程质量保证体系和质量管理网络。
（4）传达贯彻工程建设质量的法律法规和上级有关工程质量的文件精神。
（5）检查、监督和指导各分部的质量管理工作。
（6）负责制定项目工程的创优规化，并组织开展工程创优活动，组织工程质量大检查和评比工作，组织或参与对工程质量事故的调查处理。
（7）负责组织施工质量教育，并对特殊过程和关键工序的操作人员进行岗前质量培训。
3.5.3物设部部长质量职责
（1）负责工程物资、工程设备的计划、招标、采购、供应、保管、标识等管理工作。
（2）保证采购的物资质量符合工程所需的标准，对所供应的物资质量负责。
（3）审核供应商的资质及质量保证能力。
（4）检查指导进场物资按有关规定进行检验和试验。
（5）组织因物资质量原因问题而造成的工程质量事故的调查处理。
3.5.4财务部长质量职责
（1）负责工程质量用款，建立用款台帐，专款专用；充分保证资金的合理性。
（2）参与物资设备的计划、选型、招标、采购的质量性能；参与工程试验设备、工程物资、工程设备的招标、质量控制工作。
（3）负责工程质量优质优价工作，对于工程质量不合格的工程拒绝计价。
3.5.5经营部部长质量职责
（1）负责贯彻落实项目质量方针和目标，确保项目部全员树立以顾客为关注焦点的指导思想。
（2）全面负责经营工作中的质量问题，负责起草、审批、签订各项工程合同。
（3）负责有关工程合同的预算、签订、审批审核等工作。
3.5.6试验室主任质量职责
（1）在项目总工程师的领导下，对工程质量负试验、检验、监督责任，对本标段的工程质量进行主要监控。
（2）负责施工过程中需要试验仪器设备购置检验，购置仪器设备时要注意性能的先进性和质量的可靠性。
（3）负责建立、健全各种检验、试验及其他管理台帐。
（4）负责对施工工地各种原材料的检验、试验工作。
（5）对工程实体质量、成品、半成品的检验、鉴定工作。
（6）负责对试验设备的使用、管理、更换。
（7）负责对施工现场试验的检查、监督、指导工作。
3.5.7综合办公室主任质量职责
（1）负责贯彻落实项目质量方针和目标，确保项目部全员树立以顾客为关注焦点的指导思想。
（2）负责项目文件的控制工作，对技术性文件和项目体系文件管理负有监督检查的责任，督促、检查各单位或部门对文件的控制与管理。
（3）负责项目质量记录的控制工作，定期收集和下达项目记录清单。
（4）负责拟定项目各部门和岗位职责和权限，并监督检查职责和权限的落实。
（5）负责规定项目内部信息的沟通方式，保持信息沟通的证据或记录。
（6）负责项目人员培训工作的管理,建立员工培训档案，并负责组织实施培训。
对特殊过程人员资格进行鉴定。
（7）参加项目管理评审会议。
3.5.8专业工程师质量职责
（1）在总工程师和工程管理部部长的直接领导下对分管的本专业工程质量直接负责；
（2）执行国家、行业的有关工程质量的法律、法规及设计文件、验收标准的规章制度；
（3）参与本专业的施工技术方面的质量教育、技术指导工作，并对特殊过程和关键工序的操作人员进行岗前技术培训；
（4）负责制定本专业质量预防措施、施工方案、相关单位或分部工程的应急方案，并组织交底和实施；
（5）负责变更设计资料的审核、收集、整理、报审工作；
（6）制定各专业工程施工技术方案的质量保证措施，满足工程质量标准要求；
（7）制定本专业施工技术质量措施的交底，特别是抓好本专业重、难点工程、技术复杂工程和关键工序的的质量交底与控制工作。
（8）经常巡视和检查现场施工情况，及时解决和处理施工现场上出现的各种质量隐患，及时制止并采取、制定相应的措施，避免类似隐患的再次发生。
3.5.9质检工程师质量职责
（1）对施工生产全过程的工程质量进行监督检查，对未按技术交底、施工图纸施工、违反建筑工程强制性文件的违规行为有权进行制止。
（2）负责督办或参与“三检”制，并参加定期的工程质量大检查工作。
（3）负责检查，各分项工程检验批质量的验收记录。
（4）负责检查，各分部、分项工程的质量验收记录及隐蔽工程的验收记录。
（5）负责一般不合格项目的评审、处理、验收工作，对构成工程质量事故的应按事故等级和报告制度的要求逐级上报。
（6）参与工程质量创优及创建国家级、
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