设备工装检具采购流程.doc

1、 采购部设备工装检具采购业务流程描述 1.1流程概况表业务流程名称：设备工装检具采购管理流程流程目标：规范工装检具采购业务活动和工作内容,明确各自职责 业务流程参与者：采购员、采购部长、设备主管、总经理输 入：采购申请单、设计图纸、样件输 出：合格的设备工装检具、自检/复检报告、工装检具移交单、合格供应商清单控制点：供应商选定，验收概 要：生产部提出需求，采购部负责采购，督促供应商按时交付，采购部负责组织验收标定，合格后办理移交生产部，生产部接收后负责日常管理工作。流程描述：1、生产部根据生产需要，提出申请；提供设计图纸或样件；2、采购申请经批准后，采购部筛选供应商；3、供应商根据图纸或样件按

2、时间进度要求加工，按时交付。4、采购部组织生产部、产品部、质量部等相关人员进行标定，验证是否符合要求。5、合格后办理移交手续；6、生产部等相关使用部门建档，登帐，列入日常设备工装管理范围。1.2流程图1.3相关表单ll 采购申请单l 入库单l 自检报告l 复检报告、l 工装检具移交单、l 合格供应商清单l 备件库在报表l 外协件检验记录1.4相关必要问题说明ll1.5过程绩指标过程绩效指标部门： 年 月 日序号关键绩效指标名称(KPI)指 标 说 明目标或标准扣分方式/准则数据来源参考程序文件交付及时率反映工装检具交付及时和数量准确性情况100%一次验收合格率1.6库房员工职责l 采购员职责l 采购部长职责l 设备主管职责l 采购部部长职责使用的关键准则是什么?(测量/评估)交付及时率一次验收合格率输出合格的设备工装检具自检/复检报告工装检具移交单合格供应商清单过程设备工装检具采购管理输入采购申请单设计图纸样件谁进行?(能力/技能/培训)采购员计划员设备主管采购部长总经理l 过程分析使用什么方式?(材料/设备)电脑/电话网络系统如何做?(方法/程序/技术)采购控制程序供应商管理手册