设备工装检具采购流程.doc

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采购部设备工装检具采购业务流程描述

1.1流程概况表

业务流程名称：

设备工装检具采购管理流程

流程目标：

规范工装检具采购业务活动和工作内容,明确各自职责

业务流程参与者：

采购员、采购部长、设备主管、总经理

输入：

采购申请单、设计图纸、样件

输出：

合格的设备工装检具、自检/复检报告、工装检具移交单、合格供应商清单

控制点：

供应商选定，验收

概要：

生产部提出需求，采购部负责采购，督促供应商按时交付，采购部负责组织验收标定，合格后办理移交生产部，生产部接收后负责日常管理工作。

流程描述：

1、生产部根据生产需要，提出申请；提供设计图纸或样件；

2、采购申请经批准后，采购部筛选供应商；

3、供应商根据图纸或样件按时间进度要求加工，按时交付。

4、采购部组织生产部、产品部、质量部等相关人员进行标定，验证是否符合要求。

5、合格后办理移交手续；

6、生产部等相关使用部门建档，登帐，列入日常设备工装管理范围。

1.2流程图

1.3相关表单

l

l采购申请单

l入库单

l自检报告

l复检报告、

l工装检具移交单、

l合格供应商清单

l备件库在报表

l外协件检验记录

1.4相关必要问题说明

l

l

1.5过程绩指标

过程绩效指标

部门：

年月日

序号

关键绩效指标名称（KPI）

指标说明

目标或标准

扣分方式/准则

数据来源

参考程序文件

交付及时率

反映工装检具交付及时和数量准确性情况

100%

一次验收合格率

1.6　库房员工职责

l采购员职责

l采购部长职责

l设备主管职责

l采购部部长职责

使用的关键准则是什么?

（测量/评估）

交付及时率

一次验收合格率

输出

合格的设备工装检具

自检/复检报告

工装检具移交单

合格供应商清单

过程

设备工装检具采购管理

输入

采购申请单

设计图纸

样件

谁进行?

（能力/技能/培训）

采购员计划员

设备主管

采购部长

总经理

l过程分析

使用什么方式?

（材料/设备）

电脑/电话

网络系统

如何做?

（方法/程序/技术）

《采购控制程序》

《供应商管理手册》