四合一管理体系过程识别清单.docx

1、四合一管理体系过程识别清单十堰百业兴实业有限公司管理体系过程识别对照表IATF16949：2016ISO14001：2015GJB9001：2009CNCA-C11-072014管理体系过程封面目录前言颁布令质量方针企业概况1.管理原则1.引言管理原则2.范围与应用2.范围1范围范围与应用3.引用标准、术语和定义3.规范性引用文件2.引用文件引用标准、术语和定义4.组织环境4.组织所处的环境3.术语和定义4.1了解组织及环境4.1理解组织所处的环境4.2了解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望4.2.1了解相关方的需求和期望-补充4.3确定质量管理体系范围4.3确定质量管理体系范围4

2、.3.1确定质量管理体系范围-补充4.3.2顾客特殊要求4.4质量管理体系及其过程4.4环境管理体系4.质量管理体系4.4.1组织应按标准建立、实施、保持和改进管理体系4.4.1.1产品和过程一致性4.4.1.1.1产品安全4.4.1.2外包过程4.4.2必要时5.领导作用5.领导作用M1领导作用5.1领导作用和承诺5.1领导作用和承诺5.1管理承诺5.1.1总则5.1.1.1企业责任5.1.1.2过程效率5.1.1.3过程所有者5.1.2以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点5.2方针5.2环境方针5.3质量方针5.2.1质量方针的制定5.2.2质量方针的沟通5.3组织的角色、职责、和权限5

3、.3组织岗位、职责、和权限5.5职责权限与沟通1.1职责5.3.1组织的角色、职责和权限-补充5.3.2产品要求符合性和纠正措施6.策划6.策划5.4策划M2 策划 6.1应对风险和机遇的措施6.1应对风险和机遇的措施6.1.1确定需处理的风险和机会6.1.1总则6.1.2策划和处理方案6.1.2环境因素5.4.2质量管理体系策划6.1.2.1风险分析6.1.3合规义务6.1.2.2应急计划6.1.4措施的策划6.2质量目标及其实现的策划6.2环境目标及其实现的策划6.2.1质量目标6.2.1环境目标5.4.1质量目标6.2.2策划和实施6.2.2实现环境目标措施的策划6.2.2.1质量目标及

4、其实现的策划的-补充6.3变更的策划7.支持7.支持7.1资源7.1资源6资源管理1.2资源7.1.1总则6.1资源提供7.1.2人员6.2人办资源7.1.3基础设施6.3基础设施S1基础设施管理7.1.3.1工厂、设施和设备计划7.1.4过程和运行的环境6.4工作环境7.1.4.1过程运行环境-补充7.1.5监视和测量资源7.6监视和测量设备的控制5.检验仪器设备S2 监视和测量资源管理7.1.5.1总则5.1基本要求7.1.5.1.1测量系统分析7.1.5.2测量溯源5.2校准检定7.1.5.2.1校准/验证记录7.1.5.3实验室要求5.3实验室管理7.1.5.3.1内部实验室7.1.5

5、.3.2外部实验室7.1.6组织的知识7.2能力7.2能力S3 人力资源管理7.2.1培训7.2.1.1在职培训7.3意识7.3意识7.3.1意识-补充7.3.2员工激励授权7.4沟通7.4信息交流7.5形成文件的信息7.5文件化的信息6.5质量信息/4.2文件要求2.文件和记录S4 文件记录管理7.5.1总则7.5.1总则7.5.1.1质量管理体系文件7.5.1.2质量手册7.5.2创建与更新7.5.2创建与更新7.5.3形成文件的信息控制7.5.3文件化的信息控制7.5.3.2.1记录的保存7.5.3.2.2工程规范8.运行8.运行7.产品实现8.1运行策划和控制8.1运行策划和控制7.1

6、产品实现的策划C1市场营销8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通7.2与顾客有关的过程8.2.1.1顾客沟通-补充8.2.1.2顾客沟通-培训8.2.2产品和服务要求的确定C2 报价及项目确定8.2.2.1产品和服务要求的确定-补充8.2.3产品和服务要求的评审C3 订单管理8.2.4产品和服务要求的更改7.3设计和开发C4 过程设计和开发8.3.1总则8.3.2设计开发的策划8.3.2.1多方论证方法8.3.2.2设计开发策划-培训8.3.2.3产品设计技能8.3.3设计开发的输入8.3.3.2制造过程设计输入8.3.3.3特殊特性8.3.4设计开发的控制8.3.4.1监测8.3.4.2设

7、计开发确认8.3.4.3样件计划8.3.4.4产品批准过程8.3.5设计和开发的输出8.3.5.2制造过程的设计输出8.3.6设计开发的更改8.4外部提供过程、产品和服务的控制7.4采购3.1采购控制S5采购控制8.4.1总则8.4.1.1总则-补充8.4.1.2供应商选择过程8.4.1.3顾客提定的供货来源8.4.2控制类型和程序3.2关键件的质量控制8.4.2.1控制类型和程序-补充8.4.2.2法律法规要求8.4.2.3供应商质量管理体系要求8.4.2.3.1产品嵌入式软件8.4.2.4供应商监测8.4.2.4.1二方审核8.2.4.5供应商开发8.2.4.5.1供应商质量管理体系开发8

8、.4.2.5.2供应商绩效开发8.4.3外部供方信息8.4.3.1外部供方信息-补充8.5生产和服务的提供7.5生产和服务的提供4生产过程控制8.5.1生产和服务提供的控制C5 产品制造8.5.1.1控制计划8.5.1.2标准作业-操作作业指导书和可视化标准8.5.1.3作业准备验证8.5.1.4停机后验证8.5.1.5全面生产维护S6 设备管理S7 工装管理8.5.1.6生产工装和生产、试验检验工装和设备的管理8.5.1.7生产计划8.5.2标识和可追溯性7.7技术状态的管理9.CCC证书与标志标识管理8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4防护8.产品防护与交付S8 产品防护8.5.5交付

9、后活动C6产品交付C7 顾客反馈处理8.5.5.1服务信息反馈8.5.5.2与顾客的服务协议8.5.6更改控制8.5.6.1更改控制-补充8.5.6.1.1应急过程控制8.2应急准备和响应8.6产品和服务的放行S9 产品和服务的放行8.6.1产品和服务放行-补充8.6.2全尺寸和功能试验8.6.3外观项目8.6.4外部提供产品和服务的符合性验证和接收8.6.5法律法规的符合性8.6.6接收准则8.7不合格输出的控制6不合格品的控制S10 不合格品控制8.7.1总则8.7.1.1顾客特许8.7.1.2不合格控制-顾客规定的过程8.7.1.3可疑产品的控制8.7.1.4返工产品的控制8.7.1.5

10、顾客通知8.7.1.6不合格品的处置8.7.2组织应保留形成文件的信息9.绩效评价9.绩效评价8测量分析和改进9.1监视、测量分析和评价9.1监视、测量分析和评价9.1.1总则9.1.1总则8.1总则9.1.1.1制造过程的监视和测量8.2监视和测量9.1.1.2统计工具的识别9.1.1.3基础统计概念知识9.1.2顾客满意9.1.2合规性评价S11 顾客满意度测量9.1.2.1顾客满意-补充9.1.3分析和评价M3 分析和评价9.1.3.1优先级9.2内部审核9.2内部审核7.内部质量审核M4 内部审核9.2.2.1内部审核方案9.2.1总则9.2.2内部审核方案9.2.2.2质量管理体系审

11、核9.2.2.3制造过程审核9.2.2.4产品审核9.2.2.5内部审核员资格9.3管理评审9.3管理评审5.6管理评审M5 管理评审9.3.1总则9.3.1.1质量管理体系绩效9.3.2评审的输入9.3.2.1管理评审输入-补充9.3.3评审的输出9.3.3.1评审输出-补充10改进10改进M6改进10.1总则10.1总则10.2不合格和纠正措施10.2不合格和纠正措施8.3不合格品的控制10.2.1处理10.2.2证据信息10.2.3问题的解决10.2.4防错10.2.5保修管理10.2.5.1顾客投诉及现场失效测试分析8.4数据分析10.2.6预防措施10.3持续改进10.3持续改进8.5持续改进10.3.1组织的持续改进