四合一管理体系过程识别清单.docx

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四合一管理体系过程识别清单

十堰百业兴实业有限公司

管理体系过程识别对照表

IATF16949：

2016

ISO14001：

2015

GJB9001：

2009

CNCA-C11-072014

管理体系过程

封面

前言

颁布令

质量方针

企业概况

1.管理原则

1.引言

管理原则

2.范围与应用

2.范围

1范围

范围与应用

3.引用标准、术语和定义

3.规范性引用文件

2.引用文件

引用标准、术语和定义

4.组织环境

4.组织所处的环境

3.术语和定义

4.1了解组织及环境

4.1理解组织所处的环境

4.2了解相关方的需求和期望

4.2理解相关方的需求和期望

4.2.1了解相关方的需求和期望-补充

4.3确定质量管理体系范围

4.3.1确定质量管理体系范围-补充

4.3.2顾客特殊要求

4.4质量管理体系及其过程

4.4环境管理体系

4.质量管理体系

4.4.1组织应按标准建立、实施、保持和改进管理体系

4.4.1.1产品和过程一致性

4.4.1.1.1产品安全

4.4.1.2外包过程

4.4.2必要时

5.领导作用

M1领导作用

5.1领导作用和承诺

5.1管理承诺

5.1.1总则

5.1.1.1企业责任

5.1.1.2过程效率

5.1.1.3过程所有者

5.1.2以顾客为关注焦点

5.2以顾客为关注焦点

5.2方针

5.2环境方针

5.3质量方针

5.2.1质量方针的制定

5.2.2质量方针的沟通

5.3组织的角色、职责、和权限

5.3组织岗位、职责、和权限

5.5职责权限与沟通

1.1职责

5.3.1组织的角色、职责和权限-补充

5.3.2产品要求符合性和纠正措施

6.策划

5.4策划

M2策划

6.1应对风险和机遇的措施

6.1.1确定需处理的风险和机会

6.1.1总则

6.1.2策划和处理方案

6.1.2环境因素

5.4.2质量管理体系策划

6.1.2.1风险分析

6.1.3合规义务

6.1.2.2应急计划

6.1.4措施的策划

6.2质量目标及其实现的策划

6.2环境目标及其实现的策划

6.2.1质量目标

6.2.1环境目标

5.4.1质量目标

6.2.2策划和实施

6.2.2实现环境目标措施的策划

6.2.2.1质量目标及其实现的策划的-补充

6.3变更的策划

7.支持

7.1资源

6资源管理

1.2资源

7.1.1总则

6.1资源提供

7.1.2人员

6.2人办资源

7.1.3基础设施

6.3基础设施

S1基础设施管理

7.1.3.1工厂、设施和设备计划

7.1.4过程和运行的环境

6.4工作环境

7.1.4.1过程运行环境-补充

7.1.5监视和测量资源

7.6监视和测量设备的控制

5.检验仪器设备

S2监视和测量资源管理

7.1.5.1总则

5.1基本要求

7.1.5.1.1测量系统分析

7.1.5.2测量溯源

5.2校准\检定

7.1.5.2.1校准/验证记录

7.1.5.3实验室要求

5.3实验室管理

7.1.5.3.1内部实验室

7.1.5.3.2外部实验室

7.1.6组织的知识

7.2能力

S3人力资源管理

7.2.1培训

7.2.1.1在职培训

7.3意识

7.3.1意识-补充

7.3.2员工激励授权

7.4沟通

7.4信息交流

7.5形成文件的信息

7.5文件化的信息

6.5质量信息/4.2文件要求

2.文件和记录

S4文件记录管理

7.5.1总则

7.5.1.1质量管理体系文件

7.5.1.2质量手册

7.5.2创建与更新

7.5.3形成文件的信息控制

7.5.3文件化的信息控制

7.5.3.2.1记录的保存

7.5.3.2.2工程规范

8.运行

7.产品实现

8.1运行策划和控制

7.1产品实现的策划

C1市场营销

8.2产品和服务的要求

8.2.1顾客沟通

7.2与顾客有关的过程

8.2.1.1顾客沟通-补充

8.2.1.2顾客沟通-培训

8.2.2产品和服务要求的确定

C2报价及项目确定

8.2.2.1产品和服务要求的确定-补充

8.2.3产品和服务要求的评审

C3订单管理

8.2.4产品和服务要求的更改

7.3设计和开发

C4过程设计和开发

8.3.1总则

8.3.2设计开发的策划

8.3.2.1多方论证方法

8.3.2.2设计开发策划-培训

8.3.2.3产品设计技能

8.3.3设计开发的输入

8.3.3.2制造过程设计输入

8.3.3.3特殊特性

8.3.4设计开发的控制

8.3.4.1监测

8.3.4.2设计开发确认

8.3.4.3样件计划

8.3.4.4产品批准过程

8.3.5设计和开发的输出

8.3.5.2制造过程的设计输出

8.3.6设计开发的更改

8.4外部提供过程、产品和服务的控制

7.4采购

3.1采购控制

S5采购控制

8.4.1总则

8.4.1.1总则-补充

8.4.1.2供应商选择过程

8.4.1.3顾客提定的供货来源

8.4.2控制类型和程序

3.2关键件的质量控制

8.4.2.1控制类型和程序-补充

8.4.2.2法律法规要求

8.4.2.3供应商质量管理体系要求

8.4.2.3.1产品嵌入式软件

8.4.2.4供应商监测

8.4.2.4.1二方审核

8.2.4.5供应商开发

8.2.4.5.1供应商质量管理体系开发

8.4.2.5.2供应商绩效开发

8.4.3外部供方信息

8.4.3.1外部供方信息-补充

8.5生产和服务的提供

7.5生产和服务的提供

4生产过程控制

8.5.1生产和服务提供的控制

C5产品制造

8.5.1.1控制计划

8.5.1.2标准作业-操作作业指导书和可视化标准

8.5.1.3作业准备验证

8.5.1.4停机后验证

8.5.1.5全面生产维护

S6设备管理

S7工装管理

8.5.1.6生产工装和生产、试验检验工装和设备的管理

8.5.1.7生产计划

8.5.2标识和可追溯性

7.7技术状态的管理

9.CCC证书与标志

标识管理

8.5.3顾客或外部供方的财产

8.5.4防护

8.产品防护与交付

S8产品防护

8.5.5交付后活动

C6产品交付

C7顾客反馈处理

8.5.5.1服务信息反馈

8.5.5.2与顾客的服务协议

8.5.6更改控制

8.5.6.1更改控制-补充

8.5.6.1.1应急过程控制

8.2应急准备和响应

8.6产品和服务的放行

S9产品和服务的放行

8.6.1产品和服务放行-补充

8.6.2全尺寸和功能试验

8.6.3外观项目

8.6.4外部提供产品和服务的符合性验证和接收

8.6.5法律法规的符合性

8.6.6接收准则

8.7不合格输出的控制

6不合格品的控制

S10不合格品控制

8.7.1总则

8.7.1.1顾客特许

8.7.1.2不合格控制-顾客规定的过程

8.7.1.3可疑产品的控制

8.7.1.4返工产品的控制

8.7.1.5顾客通知

8.7.1.6不合格品的处置

8.7.2组织应保留形成文件的信息

9.绩效评价

8测量分析和改进

9.1监视、测量分析和评价

9.1.1总则

8.1总则

9.1.1.1制造过程的监视和测量

8.2监视和测量

9.1.1.2统计工具的识别

9.1.1.3基础统计概念知识

9.1.2顾客满意

9.1.2合规性评价

S11顾客满意度测量

9.1.2.1顾客满意-补充

9.1.3分析和评价

M3分析和评价

9.1.3.1优先级

9.2内部审核

7.内部质量审核

M4内部审核

9.2.2.1内部审核方案

9.2.1总则

9.2.2内部审核方案

9.2.2.2质量管理体系审核

9.2.2.3制造过程审核

9.2.2.4产品审核

9.2.2.5内部审核员资格

9.3管理评审

5.6管理评审

M5管理评审

9.3.1总则

9.3.1.1质量管理体系绩效

9.3.2评审的输入

9.3.2.1管理评审输入-补充

9.3.3评审的输出

9.3.3.1评审输出-补充

10改进

M6改进

10.1总则

10.2不合格和纠正措施

8.3不合格品的控制

10.2.1处理

10.2.2证据信息

10.2.3问题的解决

10.2.4防错

10.2.5保修管理

10.2.5.1顾客投诉及现场失效测试分析

8.4数据分析

10.2.6预防措施

10.3持续改进

8.5持续改进

10.3.1组织的持续改进

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