现场检查记录表.docx

1、现场检查记录表受控文件清单编号：S/HJ-JL 01-2008 部门/公司：*食品有限公司序号：01序号文件名称编号版本/次备注01第一版02第一版03V1.004V1.0051.006第一版071.0081.0 文件发放（回收）表编号：S/HJ-JL02 -2008 （ ）页序号文件名称文件版次文件编号发放记录回收记录领用部门份数分发号领用人领用日期交回日期份数收回人012008-1-2022008-1-2032008-1-2042008-1-2052008-1-2062008-1-2072008-1-2082008-1-2091011文件更改申请编号：S/HJ-JL-03-2008 （ ）

2、页文件名称更改单位更改日期更改性质更改原因更改申请单位/人： 日期： 更改内容更改单位/人 ： 日期： 审批意见：审批人： 日期：备注：文件评审记录表编号：S/HJ-JL-04-2008 （ ）页文件名称文件编号S/HJGQS105-2008编制部门文件版本第一版评审日期评审方式会议研讨评审原因：管理年度与个别部门的实际操作情况存在冲突，个别部门在操作中有不执行现象。记录人：评审参加人员签名民评审意见：不同意更改管理制度评审小组领导签字： 日期：2008年3月19日备注：记录归档登记表编号：S/HJ-JL05-2008 （ ）页记录名称记录编号归档编号顺序号送交人归档人备注记 录 清 单编号：

3、S/HJ-JL06-2008 （ ）页序号记录名称记录编号归档周期保存期备注010203040506070809101112131415161718192021222324环 境 因 素 识 别 及 评 价 记 录编号：S/HJ-JL-07-2008（ ）页序号产品和活动服务环境因素污染物名称发生部位或场所现行控制措施环境影响状态时态备注正常异常紧急过去现在将来是否重要环境因素12345678910111213审批：制表：年 月 日重 要 环 境 因 素 清 单编号：S/HJ-JL-08-2008（ ）页序号环境因素生产活动活动/工序/部位环境影响时态/状态管理方式审批：制表：时间：法律法规及

4、其他要求清单 编号：S/HJ-JL-09-2008序号名称发布时间实施时间发布部门类别适用1中华人民共和国产品质量法 2000-7-82000-9-1全国人民代表大会02中华人民共和国合同法1999-3-151999-10-1全国人民代表大会03中华人民共和国计量法1985-9-61985-9-6全国人民代表大会04中华人民共和国计量法实施细则1987-2-11987-2-1国务院05中华人民共和国消费者权益保护法 1993-10-311994-1-1人民代表大会06城市市容和环境卫生管理条例1992-6-281992-8-1国务院07关于乡村生活区工业噪声污染源适用标准问题的通知1998-8

5、-61998-8-6国家环境保护总局08中华人民共和国大气污染防治法2000-4-292000-9-1全国人民代表大会常务委员会09中华人民共和国固体废物污染环境防治法1995-10-251996-4-1全国人民代表大会常务委员会010中华人民共和国环境保护标准管理办法1983-11-111983-11-11城建环保部011中华人民共和国环境保护法(附英文)1989-12-261989-12-26全国人大常委会012中华人民共和国环境噪声污染防治法1996-10-291997-3-1全国人大常委会013中华人民共和国水土保持法1991-6-291991-6-29全国人大常委会014中华人民共和

6、国水土保持法实施条例1993-8-11993-8-1国务院015中华人民共和国水污染防治法（修正）1996-5-151996-5-15全国人大常委会016工业企业噪声卫生标准19901990卫生部、国家劳动总局017中华人民共和国水法2002-8-292002-10-1全国人民代表大会018中华人民共和国节约能源法1997-11-11998-1-1全国人民代表大会019中华人民共和国清洁生产促进法2002-6-292002-6-29全国人民代表大会020中华人民共和国水污染防治法 1984-11-111984-11-11全国人民代表大会021中华人民共和国自然保护区条例 1994-12-119

7、94-12-1全国人民代表大会022锅炉大气污染物排放标准 GB13271-20012001-1-12001-1-1国家环境保护总局023中华人民共和国环境影响评价法2002-10-282003-9-1全国人民代表大会024全国环境监测管理条例1983-7-211983-7-21城乡建设环境保护部025大气污染物综合排放标准1997-1-11997-1-1国家环境保护局026工业企业厂界噪声标准1990-11-91990-11-9国家环境保护局027机动车辆允许噪声1979-7-11979-7-1国家标准总局028污水综合排放标准1996-10-41998-1-1国家技术监督局029汽油车燃气

8、排放标准 2005-4-15山东省环保局0V30山东环境污染行政处罚办法2002-4-62002-5-1山东环保局0V31山东省环保条例2001-12-72001-12-7山东省环保局0V32山东省 水污染防治条例2000-10-262000-12-1山东省环保局0V33山东省农业环境保护条例1994-4-211994-4-21山东省环保局0V34山东省环境污染纠纷处理办法1994-6-131994-7-1山东省环保局0V35山东省沂沐河水污染防治办法1996-7-151996-8-1山东省环保局0V36食品加工企业质量安全监督细则2005-8-312005-9-1国家质监局0V37山东省计量

9、条例2004-5-272005-7-1山东省质监局0V38山东省机构代码管理办法2002-12-312003-3-1山东省质监局0V3940信息联络处理单信息来源经办人信息接收部门接收人信息内容年 月 日 信息处理责任部门负责人处理情况：年 月 日 信息反馈意见签字：年 月 日 编号：S/HJ-JL10-2008 （ ）页管理评审计划编号：S/HJ-JL11-2008 （ ）页管理评审目的管理评审时间管理评审主持人参加评审人员管理评审的输入资料： 编制人： 日期 批准人： 日期会议记录编号：S/HJ-JL12-2008 （ ）页主持人评审时间参加评审人员记录人日期评审内容记录：管理评审报告编号

10、：S/HJ-JL13-2008 （ ）页管理评审目的管理评审时间管理评审依据管理评审主持人参加评审人员管理评审的概述：管理评审报告（续页）管理评审结论： 总裁： 年 月 日2008年度培训计划表编号：S/HJ-JL14-2008 培训对象培训内容培训时间培训地点培训方式备注1、全体员工2、食品安全小组3、消防安全员4、电工、焊工5、公司管理层6、内审员7、行政部8、生产主管、质检员9、食品安全小组食品卫生培训食品安全消防培训消防演习安全技能培训出口食品安全培训内审员培训1、文件控制程序2、记录控制程序1、检验流程2、操作流程1、HACCP关键控制点验证分析2、坚果食品卫生标准GB16326-0

11、053、食品过敏源知道培训2008年3月2008年3月2008年4月2008年4月2008年5月2008年6月2008年8月2008年10月2008年10月镇卫生院公司会议室*消防队县安全局*商检局公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室外部培训内部培训外部培训外部培训内外结合内部培训内部培训内部培训内部培训编制: 审核: 批准: 日期: 2008-1-1 日期: 2008-1-4 日期:2008-1-4培训申请表编号：S/HJ-JL15-2008 2008年03月06日申请人所在部门生产部职务经理申请日期07-3-6培训对象: （车间质检员） 签名:日期:2008-3-6培训方式及期限: 内

12、部培训，理论实践相结合。期限：2008-3-8至2008-3-10签名:日期:2008-3-6培训内容:1、；2、；签名:日期:2008-3-6申请原因:1、车间员工存在佩带首饰、不戴工作帽现象；2、车间设备清洁及卫生控制记录不规范；3、车间生产操作未按照、实施；4、化学品使用(领用、操作) 记录不规范。签名:日期:2008-3-6管理者代表意见: 同意实施签名:日期:2008-3-8总经理意见: 同意签名:日期:2008-3-8培训记录表编号：S/HJ-JL16-2008 2008年3月8日培训主题生产现场管理培训、危险化学品管理培训时 间2008-3-82008-3-10地点生产部、车间培

13、训教师培训方式内部培训参加培训人员签到:培训内容摘要(可附件):1、；2、；考核成绩(可附件):经过对车间主管(班组长)的培训，改正了车间员工佩带首饰、不戴工作帽等不良行为的存在和发生，并且使车间员工在生产过程中严格按照公司的、的要求完成生产任务。经过对化验员、仓储人员的培训使他们加深了对危险化学品的认识，并且改正了对化学品使用领用的不规范之处。培训圆满结束，达到预期目标。 负责人： 2008-3-10培训效果评价： 达到预期目标 总经理： 2008-3-10员工考核登记表编号：S/HJ-JL17-2008 （ ）页培训课题名称操培训承办单位生产部、行政部培训方式内部培训培训时间07-3-80

14、7-3-10培训内容现场培训姓名性别民族学历所学专业培训结果备注男汉专科生产现场、危险化学品管理培训合格男汉中专生产现场、危险化学品管理培训合格女汉初中生产现场、危险化学品管理培训合格男汉初中生产现场、危险化学品管理培训合格女汉初中生产现场、危险化学品管理培训合格女汉初中生产现场、危险化学品管理培训合格女汉初中生产现场、危险化学品管理培训合格女汉初中生产现场、危险化学品管理培训合格女汉初中生产现场、危险化学品管理培训合格女汉初中生产现场、危险化学品管理培训合格男汉初中生产现场、危险化学品管理培训合格生 产 设 备 台 帐编号：S/HJ-JL18-2008 （ ）页序号设备编 号设备名称购置日期

15、设备型号设备厂家设备现状使用部门备注编制：设备安装调试及验收记录编号：S/HJ-JL19-2008 序号：设备名称出厂编号规格型号价 格生产厂家进厂日期体积长 宽 高重 量工艺性能主要技术参数随机附件及数量：安装调试情况：设备验收结论：参加验收人员签名：备注使用部门签收：日期年度主要生产设备维修计划表编号：S/HJ-JL20-2008序号设备名称 设备编号使用部门检修主要内容工时定额时间安排机电仪其他制表： 审核： 批准：月设备日常点检卡使用部门: 编号：S/HJ-JL21-2008设备名称设备编号操作者日期电气部分传动部分液压气动部分安全装置部分各部润滑情况四漏情况零部件齐全问题记录12345678910111213141516171819202122232425262728293031说明：巡检记录符号：“X”异常，“”正常, “”待修, “”修好.备品备件采购计划编号：S/HJ-JL22-2008序号备品备件名称数量规格型号要求到货日期编制： 审批：设备检修及验收记录编号：S/HJ-JL23-2008 序号：设备名称设备编号检修申请人故障发生时间及描述检修记录维修员验收记录验收人编制： 审核：合 同 台 帐编号：S/HJ-JL24-2008 序号：序号合同编号单位名称签订日期交货日期