现场检查记录表.docx

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现场检查记录表

受控文件清单

编号：

S/HJ-JL–01-2008

部门/公司：

**食品有限公司

序号：

序号

文件名称

编号

版本/次

备注

第一版

V1.0　

　1.0

第一版　

　1.0

文件发放（回收）表

编号：

S/HJ-JL－02-2008（）页

序

号

文件名称

文件版次

文件编号

发放记录

回收记录

领用部门

份数

分发号

领用人

领用日期

交回日期

份数

收回人

2008-1-2

文件更改申请

编号：

S/HJ-JL-－03-2008（）页

文件名称

更改单位

更改日期

更改性质

更改原因

更改申请单位/人：

日期：

更改内容

更改单位/人：

日期：

审批意见：

审批人：

日期：

备注：

文件评审记录表

编号：

S/HJ-JL-04-2008（）页

文件名称

文件编号

S/HJ－G－QS－105-2008

编制部门

文件版本

第一版

评审日期

评审方式

会议研讨

评审原因：

　　管理年度与个别部门的实际操作情况存在冲突，个别部门在操作中有不执行现象。

记录人：

评审参加人员签名

　民

评审意见：

　　不同意更改管理制度

评审小组领导签字：

日期：

2008年3月19日

备注：

记录归档登记表

编号：

S/HJ-JL－05-2008（）页

记录名称

记录编号

归档编号

顺序号

送交人

归档人

备注

记录清单

编号：

S/HJ-JL－06-2008（）页

序号

记录名称

记录编号

归档周期

保存期

备注

环境因素识别及评价记录

编号：

S/HJ-JL-07-2008

（）页

序号

产品和活动服务

环境因素

污染物名称

发生部位或场所

现行控制措施

环境影响

状态

时态

备注

正常

异常

紧急

过去

现在

将来

是否重要环境因素

审批：

制表：

年月日

重要环境因素清单

编号：

S/HJ-JL-08-2008

（）页

序号

环境因素

生产活动

活动/工序/部位

环境影响

时态/状态

管理方式

审批：

制表：

时间：

法律法规及其他要求清单

编号：

S/HJ-JL-09-2008

序号

名称

发布时间

实施时间

发布部门

类别

适用

中华人民共和国产品质量法

2000-7-8

2000-9-1

全国人民代表大会

∨

中华人民共和国合同法

1999-3-15

1999-10-1

全国人民代表大会

∨

中华人民共和国计量法

1985-9-6

全国人民代表大会

∨

中华人民共和国计量法实施细则

1987-2-1

国务院

∨

中华人民共和国消费者权益保护法

1993-10-31

1994-1-1

人民代表大会

∨

城市市容和环境卫生管理条例

1992-6-28

1992-8-1

国务院

∨

关于乡村生活区工业噪声污染源适用标准问题的通知

1998-8-6

国家环境保护总局

∨

中华人民共和国大气污染防治法

2000-4-29

2000-9-1

全国人民代表大会常务委员会

∨

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

1995-10-25

1996-4-1

全国人民代表大会常务委员会

∨

中华人民共和国环境保护标准管理办法

1983-11-11

城建环保部

∨

中华人民共和国环境保护法（附英文）

1989-12-26

全国人大常委会

∨

中华人民共和国环境噪声污染防治法

1996-10-29

1997-3-1

全国人大常委会

∨

中华人民共和国水土保持法

1991-6-29

全国人大常委会

∨

中华人民共和国水土保持法实施条例

1993-8-1

国务院

∨

中华人民共和国水污染防治法（修正）

1996-5-15

全国人大常委会

∨

工业企业噪声卫生标准

1990

卫生部、国家劳动总局

∨

中华人民共和国水法

2002-8-29

2002-10-1

全国人民代表大会

∨

中华人民共和国节约能源法

1997-11-1

1998-1-1

全国人民代表大会

∨

中华人民共和国清洁生产促进法

2002-6-29

全国人民代表大会

∨

中华人民共和国水污染防治法

1984-11-11

全国人民代表大会

∨

中华人民共和国自然保护区条例

1994-12-1

全国人民代表大会

∨

锅炉大气污染物排放标准GB13271-2001

2001-1-1

国家环境保护总局

∨

中华人民共和国环境影响评价法

2002-10-28

2003-9-1

全国人民代表大会

∨

全国环境监测管理条例

1983-7-21

城乡建设环境保护部

∨

大气污染物综合排放标准

1997-1-1

国家环境保护局

∨

工业企业厂界噪声标准

1990-11-9

国家环境保护局

∨

机动车辆允许噪声

1979-7-1

国家标准总局

∨

污水综合排放标准

1996-10-4

1998-1-1

国家技术监督局

∨

汽油车燃气排放标准

2005-4-15

山东省环保局

山东环境污染行政处罚办法

2002-4-6

2002-5-1

山东环保局

山东省环保条例

2001-12-7

山东省环保局

山东省水污染防治条例

2000-10-26

2000-12-1

山东省环保局

山东省农业环境保护条例

1994-4-21

山东省环保局

山东省环境污染纠纷处理办法

1994-6-13

1994-7-1

山东省环保局

山东省沂沐河水污染防治办法

1996-7-15

1996-8-1

山东省环保局

食品加工企业质量安全监督细则

2005-8-31

2005-9-1

国家质监局

山东省计量条例

2004-5-27

2005-7-1

山东省质监局

山东省机构代码管理办法

2002-12-31

2003-3-1

山东省质监局

信息联络处理单

信息来源

经办人

信息接收部门

接收人

信

息

内

容

年月日

信息处理责任部门

负责人

处理情况：

年月日

信

息

反

馈

意

见

签字：

年月日

编号：

S/HJ-JL－10-2008（）页

管理评审计划

编号：

S/HJ-JL－11-2008（）页

管理评审目的

管理评审时间

管理评审主持人

参加评审人员

管理评审的输入资料：

编制人：

日期批准人：

日期

会议记录

编号：

S/HJ-JL－12--2008（）页

主持人

评审时间

参加评审人员

记录人

日期

评审内容记录：

管理评审报告

编号：

S/HJ-JL－13-2008（）页

管理评审目的

管理评审时间

管理评审依据

管理评审主持人

参加评审人员

管理评审的概述：

管理评审报告（续页）

管理评审结论：

总裁：

年月日

2008年度培训计划表

编号：

S/HJ-JL－14-2008

培训对象

培训内容

培训时间

培训地点

培训方式

备注

1、全体员工

2、食品安全小组

3、消防安全员

4、电工、焊工

5、公司管理层

6、内审员

7、行政部

8、生产主管、质检员

9、食品安全小组

食品卫生培训

食品安全

消防培训

消防演习

安全技能培训

出口食品安全培训

内审员培训

1、文件控制程序

2、记录控制程序

1、检验流程

2、操作流程

1、HACCP关键控制点验证分析

2、坚果食品卫生标准GB16326-005

3、食品过敏源知道培训

2008年3月

2008年4月

2008年5月

2008年6月

2008年8月

2008年10月

镇卫生院

公司会议室

**消防队

县安全局

**商检局

公司会议室

外部培训

内部培训

外部培训

内外结合

内部培训

编制:

审核:

批准:

日期:

2008-1-1日期:

2008-1-4日期:

2008-1-4

培训申请表

编号：

S/HJ-JL－15-20082008年03月06日

申请人

所在部门

生产部

职务

经理

申请日期

07-3-6

培训对象:

（车间质检员）　　

签名:

日期:

2008-3-6

培训方式及期限:

内部培训，理论实践相结合。

期限：

2008-3-8至2008-3-10

签名:

日期:

2008-3-6

培训内容:

1、<<良好操作规范>>、<<操作性前提方案>>；

2、<>、<<化学品管理控制程序>>；

签名:

日期:

2008-3-6

申请原因:

1、车间员工存在佩带首饰、不戴工作帽现象；

2、车间设备清洁及卫生控制记录不规范；

3、车间生产操作未按照<<良好操作规范>>、<<操作性前提方案>>实施；

4、化学品使用（领用、操作）记录不规范。

签名:

日期:

2008-3-6

管理者代表意见:

同意实施

签名:

日期:

2008-3-8

总经理意见:

同意

签名:

日期:

2008-3-8

培训记录表

编号：

S/HJ-JL－16-20082008年3月8日

培训主题

生产现场管理培训、危险化学品管理培训

时间

2008-3-8—2008-3-10

地点

生产部、车间

培训教师

培训方式

内部培训

参加培训人员签到:

培训内容摘要（可附件）:

1、<<良好操作规范>>、<<操作性前提方案>>；

2、<>、<<化学品管理控制程序>>；

考核成绩（可附件）:

经过对车间主管（班组长）的培训，改正了车间员工佩带首饰、不戴工作帽等不良行为的存在和发生，并且使车间员工在生产过程中严格按照公司的<<良好操作规范>>、<<操作性前提方案>>的要求完成生产任务。

经过对化验员、仓储人员的培训使他们加深了对危险化学品的认识，并且改正了对化学品使用领用的不规范之处。

培训圆满结束，达到预期目标。

负责人：

2008-3-10

培训效果评价：

达到预期目标

总经理：

2008-3-10

员工考核登记表

编号：

S/HJ-JL－17-2008（）页

培训课题名称

操

培训承办单位

生产部、行政部

培训方式

内部培训

培训时间

07-3-8—07-3-10

培训内容

现场培训

姓名

性别

民族

学历

所学专业

培训结果

备注

男

汉

专科

生产现场、危险化学品管理培训

合格

男

汉

中专

生产现场、危险化学品管理培训

合格

女

汉

初中

生产现场、危险化学品管理培训

合格

男

汉

初中

生产现场、危险化学品管理培训

合格

女

汉

初中

生产现场、危险化学品管理培训

合格

女

汉

初中

生产现场、危险化学品管理培训

合格

女

汉

初中

生产现场、危险化学品管理培训

合格

女

汉

初中

生产现场、危险化学品管理培训

合格

女

汉

初中

生产现场、危险化学品管理培训

合格

女

汉

初中

生产现场、危险化学品管理培训

合格

男

汉

初中

生产现场、危险化学品管理培训

合格

生产设备台帐

编号：

S/HJ-JL－18-2008（）页

序号

设备编号

设备名称

购置日期

设备型号

设备厂家

设备现状

使用部门

备注

编制：

设备安装调试及验收记录

编号：

S/HJ-JL－19-2008序号：

设备名称

出厂编号

规格型号

价格

生产厂家

进厂日期

体积

长宽高

重量

工艺性能

主要技术参数

随机附件及数量：

安装调试情况：

设备验收结论：

参加验收人员签名：

备注

使用部门签收：

日期

年度主要生产设备维修计划表

编号：

S/HJ-JL－20-2008

序号

设备名称

设备编号

使用

部门

检修主要内容

工时定额

时间

安排

机

电

仪

其他

制表：

审核：

批准：

月设备日常点检卡

使用部门:

编号：

S/HJ-JL－21-2008

设备名称

设备编号

操作者

日期

电气部分

传动部分

液压气动部分

安全装

置部分

各部润

滑情况

四漏情况

零部件齐全

问题记录

说明：

巡检记录符号：

“X”异常，“√”正常,“△”待修,“▲”修好.

备品备件采购计划

编号：

S/HJ-JL－22-2008

序号

备品备件名称

数量

规格型号

要求到货日期

编制：

审批：

设备检修及验收记录

编号：

S/HJ-JL－23-2008序号：

设备名称

设备编号

检修申请人

故障发生时间及描述

检修记录

维修员

验收记录

验收人

编制：

审核：

合同台帐

编号：

S/HJ-JL－24-2008序号：

序号

合同编号

单位名称

签订日期

交货日期

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