环境管理体系规划实施步骤.docx

1、环境管理体系规划实施步骤环境治理体系规划实施步骤1.制定环境方针(1)应收集和使用如下信息资源：初始环境评审的结果；组织的经营战略及战略方案,如组织长远战略中的环境条款、能源及资源条款等；现有的关于环境问题的承诺和声明；现有的其他方针,如职业健康、平安、质量等方针；相关方如员工、执法机构、居民、顾客、投资者等的观点和要求；相关和适用的法律、法规；成文的环境标准,包括ISO1400蟀列标准；与组织相关的其他组织的环境总体原那么声明,如政府、社团、产业协会的环境声明,国际商会(ICC)可持续开展宪章,里约热内卢环境与开展宣言等；组织认同的其他法规和要求；其他类似组织的环境方针范例；.明确限定方针适

2、用的地理及组织界限,即方针适用于哪些国家和地区的哪些现场、部门和活动；12特定的地区或区域性环境规划和条件组织所附属的更大组织的环境方针.(2)起草环境方针一个符合ISO1400幅准要求的环境方针应包括如下几个根本承诺：承诺遵守环境法律、法规及其他要求；承诺持续改良；承诺污染预防.环境方针中应指明实现上述承诺的根本途径,即要向全体员工传达文s件化的环境方针并付诸实施,方针可被公众获取以接受监督.(3)环境方针的公布、实施及评审方针的公布应内部优先于外部,组织内部全体员工应熟悉和理解环境方针,治理者不应错过与全体员工关于环境问题的对话的时机；被授予足够权限的环境治理者代表和其他治理者,应负责安排

3、人员,依据环境方针和环境初始评审的结果,起草制定详细的目标、指标和环境治理方案,从而进入体系建立和实施的实际性阶段,环境方针实施之前,组织要对初始环境评审阶段的环境因素的评价结果进行重新审定,以使环境方针中的有关要求在重要环境因素中得到表达；为保证方针的持续适用和有效性,即使在体系建立阶段,如果出现如下情况,应对方针进行重新评审和修订：a.市场形势发生变化；b.法律、法规及有关标准更新或增加；c.生产过程、产品发生变化；d.组织合并或兼并其他组织；e.公众或相关方提出新要求；f.为满足第二方审核或第三方审核等.2.环境治理体系文件框架设计现有ISO1400源统标准中未规定ISO14001环境治

4、理体系的文件框架,但环境治理体系文件一般可分解成四个层次：(1)环境治理手册；(2)环境治理程序文件；(3)作业指导书；(4)记录及报告类文件.3.环境治理体系组织体系结构及责任划分组织应让各层次治理者和员工明确自己承当的环境责任和义务.应让所有员工知道：履行环境责任、遵守环境方针及执行环境管理规定是他们工作的一局部.成功地履行环境责任,应成为考核所有员工的最重要的指标之一.(1)环境治理体系组织结构同其他治理体系一样应包括四个主要要素.组织结构图；工作责任和范围描述；明确的汇报途径和步骤；行为标准和任务指标.组织结构最直接的功能是应使全体员工明确“谁应做什么？和“如何实施限制？即向谁请示和汇

5、报,指示谁做什么和检查做得怎样？(2)环境治理体系责任划分应进行必要协商,最终由最高治理者确定.(3)不同层次和不同角色具有不同的责任.(4)为了使体系中各个要素及功能整体发挥作用,首先抓好沟通,在确定组织结构的信息传递和限制机制(如途径或方向)时,应予以充分考虑.(5)在责任划分时,应充分考虑初始环境评审确定的环境问题及部门,以防止责任的重复或出现空白.(6)最高治理者应对组织的环境行为和体系运作承当最终责任.但日常的,如建立、维护体系的工作由他委任的代表执行.(7)任何责任,名义上分给部门还是部门经理并不重要,部门经理应当理解,部门内一切工作的责任最终应由他承当.(8)对于任一层次人员,任

6、务可以指派,责任不能分摊.(9)组织的每一层次和角色,都应承当相应的责任.(10)划分了责任,还应授予相应的权限,并提供其相应资源保障,以使他们能够承当责任和发挥作用.4.制定环境目标指标和环境治理方案(1)一般要求一一制定目标指标的准那么组织在制定环境目标、指示时应考虑法律及其他要求、重要环境因素、可选技术方案、财务运行和经营要求、相关方观点及环境方针,特别是污染预防的承诺.(2)制定环境目标、指标和治理方案的过程.分析环境因素识别和评价结果,确定优先项.下表描述了优先项的判断原那么和方法,组织可以依据自身环境状况进行改良或取舍.优先项判定紧急优先高度优先中度优先低度优先对人类或环境威胁严重

7、环境污染可能性极大同方针严重不符合与方针稍微不符合对组织生存开展有威胁同法律、法规及标准不符合可能具启商业时机制定目标、指标组织在制定目标、指标时应充分考虑其设定原那么及其优先性分析的结论,并遵循如下要求：a.目标、指标应明确比照参照值；b.目标、指标应明确或分解到每一有关层次和部门；c.已分解到部门或层次的目标、指标应进一步分解出时间段及其指示值；d.如果可行应尽可能量化,并设定科学的测量参数；e.设定具体的时间限制；f.防止空洞或模糊不清；j.防止过于保守甚至不及现有水平；h.防止目标过高失去可行性；i,防止避重就轻违背方针承诺;j.必要时评审/修订.环境治理方案制定a.提出数份备选方案；

8、b,备选方案筛选排序；c.方案可行性分析,包括技术、本钱、效益、环境行为改进可行性、市场时机等分析评价；d.确定/批准最终方案方案,并文件化.正式方案应包括：方案对应的环境目标、指标部门、人员责任任务分工方法举措、技术手段实施程序及时间进度方案资源配置投资预算等培训需求,运行限制文件,监督跟进、测量、评估分析、验收方式等限制机制.5.运行限制/应急准备程序清单确定ISO1400标准全部17个要素中,有11个标准要素明确要求建立和保持程序；其他几个要素,组织自行决定是否需要编制程序,如目标、指标制定程序、治理评审程序等.6,体系运行与保持见本章第四个文件,即“HJJL004一文.7.筹划设计阶段

9、(1)体系诊断系统地调查企业组织机构及各部门职能；总结现有组织结构存在的问题；系统地总结现有品质系统存在的缺陷和问题,提出相应的建议；了解最高治理者经营观念和对品质系统的期望；提供系统诊断报告；确定认证模式.(2)制订方案结合公司实际情况,详细安排认证咨询时间；安排相关人员及资源；提出对咨询方的要求；制订认证咨询草案；与公司相关人员讨论,修改及审订最后职能分工方案.(3)建立取证组织机构由公司治理层中确定治理者代表及ISO14000工作小组；初步确定EMSfr系职能部门；与治理者代表讨论EM琳系治理组织机构初步方案；制定环境方针；由最高治理者代表批准.(4)初始环境评审组成评审组；获取适用的法

10、律、法规和其他要求,评审组织环境行为与法律法规的符合性；识别环境因素,评价出重要环境因素；评价现有的环境治理制度与ISO14000标准的差距；形成初始环境评审报告.(5)进行职能分工准备职能分工表；制订职能分工草案；与治理层初步讨论；各部门负责人开会讨论；最高治理者审定批准正式职能分工表.(6)列出文件清单列出手册各部门结构；列出程序文件清单；列出工作文件类别；与各部门讨论文件清单.8,培训辅导阶段(1)全员培训准备ISO培训教材；现场培训(内容参见培训专题方案)；问题答疑骨干培训准备教材；现场培训(内容参见培训专题方案)；问题答疑；讨论手册和程序文件框架.(3)文件编写人员培训准备教材；确定

11、文件编写人员；现场培圳；案例；答疑.9.文件编写阶段(1)制定方案、分配任务确定文件编写责任部门；确定文件编写人员；安排文件编写时间；分配编写任务；与相关部门和人员讨论文件编写方案;定稿,由治理者代表批准.(2)提供样本编写指导提供手册样板；提供程序文件样板；提供工作文件编写要求；确定环境方针；制定环境目标、指标和治理方案；编写过程答疑.参谋修改参谋修改手册和程序文件；修改内容；体系要素及内容是否齐全；各部门接口有无问题；各层次文件是否一致；记录与文件体系是否一致；记录和归纳所有需修改内容.(4)相关部门评阅文件参谋与相关部门讨论手册、程序需修改的内容;由相关部门文件编写人员进行修改；参谋确定

12、修改是否符合要求；各相关部门传阅文件,提出需修改内容；由参谋、各相关部门讨论决定文件修改.(5)领导审批文件手册由最高治理者批准；程序文件由治理者代表或相关部门负责人批准;工作文件及记录由各部门负责人批准.10.体系运行阶段(1)试运行准备文件复印、装订；文件盖受控章；准备试运行反应单；准备试运行发动会培训内容；试运行发动会议人员、时间、场地安排.(2)试运行发动会组织根据安排组织相关人员按时参加；场地相应宣传及安排.(3)试运行推动(一定要求最高治理者参加)治理者代表主持；最高治理者发放手册和程序文件；试运行推动培训,具体内容见专题培训方案;最高治理者讲话；具体实施推动各项要求；试运行现场指

13、导.(4)运行限制指导协助收集环境法律、法规；应急限制指导；协助与官方沟通.11.内审阶段(1)内审培训及实施准备培训教材；内审程序培训；内审案例培训；制订内审方案及审核记录,不符合项报告准备；首次会议及现场审核；填写不符合项报告；编制不符合项分布表及内审报告；内审末次会议,公布审核结果；不符合项纠正和跟踪.(2)体系文件修改(必要时)根据内审,各部门对文件不适当处提出修改申请;经批准后正式修改；按修改后的文件运行.(3)模拟审核制订方案及准备审核记录,不符合项报告；首次会议及现场审核；填写不符合项；末次会议公布审核结果；提交模拟审核报告及不符合项纠正；准备治理评审方案.(4)治理评审制定治理评审方案；准备相应治理评审资料；实施治理；编治理评审报告；不符合项纠正和预防.12.体系认证阶段(1)认证前准备准备发动材料；对各层次人员实施发动,具体内容参见培训专题;协助联络法定认证机构；陪同法定认证机构初访.(2)陪同审核认证前准备；陪同认证；认证后续效劳.