生产设施管理程序QP-06-06.doc

1、 程序文件QP-06-06生产设施管理程序 制定日：2011-05-04版 次：1.0 改定日： 1. 目的：对生产设施、设备进行有效的管理和控制，确保生产设施、设备满足本公司生产使用的需求及保持适宜的过程能力2. 范围:2.1 生产相关设施、设备的请购、验收、建档、使用、点检、保养维护、维修、报废等作业2.2 设备、治工具类顾客财产的管理3. 定义: 无4. 权责: 4.1 总经理：请购单、采购单及设备维修单的批准4.2 设备保全：依相关部门需求填写请购单；生产设备的验收、建档标识、年度保养计划制定与实施、维修或联络维修、日常点检的确认、相关记录与资料的保存4.3 管 理 部：设备的采购实施

2、；基础设施、支持性服务、工作环境的建立与维护；固定资产的管理及年终盘点4.4 相关部门：设备请购需求、维修需求的提出；设备的日常点检、使用、保养与维护；配合设备保全进行管理5. 内容: 5.1 请购5.1.1 进行资源配置的策划时，应确定必要的设施/设备；相关部门因业务需要增加设备或设备老化报废而需建立新设施、购置新设备，这些设施/设备包括： 生产厂房；生产设备、治工具；供电、供水、供气网络；搬运设备；通讯网络；消防设施 上列、项由管理部总务直接管理5.1.2 需求部门填写请购单，写明名称、型号规格、性能、技朮参数、数量、希望交期及其它要求，需要时可注明品牌及供方名，呈总经理批准5.1.3 批

3、准后的请购单转交管理部采购签字，第一联请购部门转交设备保全作采购进度追踪之用，第二联留置采购处作采购依据5.1.4 管理部采购依请购单之要求洽询供方；公司指定供方时，直接联络该供方；供方的选择、评价与重新评价参考采购作业程序5.1.5 供方可以按要求提供所需设施/设备，则要求其报价。价格在可接受水平，开立采购单，呈总经理批准 需要时，公司可委派技朮人员与供方洽谈技朮相关的细节 洽谈价格时，应对市场进行了解，选择性价比最优的设施/设备 采购信息应充分、适宜，至少应包括请购单及其附件所述要求和交期、交付地点的要求5.2 验收 5.2.1 采购设施/设备交付时，由设备保全进行验收 确认外包装完好、标

4、识清楚、型号规格及数量正确 对照附件清单，确认所附零配件及工具正确、完好、足数 确认所附操作说明书、维修保养手册及其它技朮资料完备 其它需确认事项 5.2.2 设备保全无法或不能直接对其是否合格实施确认时，由供方派技朮人员来我司安装调试，直至可正常使用；设备保全应跟踪安装调试过程，并记录相关情况 5.2.3 验收合格或安装调试完毕后，经使用单位确认，并将验收结果记录于设备验收单，呈总经理签核后，第一联自存、第二、三联分别交采购与财务作为付款依据5.3 建档、标识 5.3.1 依管理部固定资产分类编号原则进行编号、标识，登录于生产设备一览表 5.3.2 填写生产设备履历，注明设备名称、厂牌、型号

5、规格、用途、保修期、附件、购入日期、内部编号、验收日期、使用部门及供方名称、地址、联系方式等5.3.3 列入设备保养计划 5.4 投入使用 5.4.1 设备保全编制操作指导书，并对操作、维护/修人员进行培训，确保相关人员能安全、正确操作、维护；设备保全不能进行培训时，可请供方派技朮人员培训 5.4.2 未经培训的无操作资格及无关人员不得随意启动操作设备 5.4.3 新设备投入使用，设备保全应追踪其使用状况，并予以记录；追踪时段可视设施/设备不同设定为一个月、三个月、半年不等 5.4.4 设备保全确定点检项目，由操作人员或维护人员每天使用前进行点检5.4.5 每月的生产设备点检表经使用部门主管签

6、名后，设备保全保存 5.4.6 使用部门应切实做好日常的点检、清扫清洁与维护保养，配合设备保全的管理工作；有任何异常情况，应及时反映 5.5 设施/设备维修、保养 5.5.1 设备保全每年十二月份编制次年的设备保养计划，并按计划项目、计划日期对设备进行保养，并记录于设备维修保养记录5.5.2 设施/设备在使用过程中出现异常情况，使用部门填写设备维修保养记录，交设备保全安排维修 5.5.3 设备保全应尽快安排人员进行诊断、处理，并将维修内容记录于设备维修保养记录；需要外购零件时，应填写请购单呈总经理批准；需要时，可请购适量的备件 5.5.4 需要外修时，设备保全联系供方或外部技朮人员进行洽谈，在

7、设备维修保养记录上注明维修价格，呈总经理批准后，进行维修；维修内容记录于设备维修保养记录 5.5.5 应明确标识设备的状况，如停机、暂停使用、待维修、维修中等，以防误用或引发事故 5.5.6 维修后要由使用部门进行确认，达到正常使用要求，方可重新投入使用 5.5.7 设备维修保养须记入生产设备履历 5.6 设备的降级和报废 5.6.1 设备经维修后，其性能和精度不能达到原要求时，可予降级使用5.6.2 因设备主体部件损坏无修复价值、对安全生产有重大隐患、对环境有重大污染、国家政策规定必须淘汰的生产设备，可予以报废5.6.3 设备保全填写设备降级、报废申请单，经总经理批准后实施 批准降级使用的设

8、备，应明确标识、规定应用范围，适用时包括操作人员的规定5.6.4 设备降级、报废申请单被批准后，复印一份交财务5.6.5 报废设备的相关档案资料由设备保全按规定期限保存，并在生产设备一览表上注明报废，而不删除 5.7 由总务直接管理的设施、设备，依本章5.15.5执行5.8 本程序作业流程见4/4页6. 相关文件:6.1 采购作业程序 QP-07-076.2 操作指导书 7. 附件: 7.1 设备验收单7.2 生产设备一览表 7.3 生产设备履历 7.4 设备保养计划7.5 生产设备点检表 7.6 设备维修保养记录7.7 设备降级、报废申请单作业流程图权 责 流 程 说 明相关部门 设施/设备需求 / 相关部门 请购 填写请购单总 经 理 批准 /管 理 部 采购 洽询/联络供方，开立采购单设备保全 验收 依本章5.2执行 设备保全 建档、标识 依本章5.3执行相关部门 新设备使用 依本章5.4执行 设备保全 维修、维护 见本章5.5相关部门 设备保全 降级、报废 见本章5.6 4/4