生产设施管理程序QP-06-06.doc

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程序文件QP-06-06

生产设施管理程序制定日：

2011-05-04

版次：

1.0改定日：

1.目的：

对生产设施、设备进行有效的管理和控制，确保生产设施、设备满足本公司生产使用的需求及保持适宜的过程能力

2.范围:

2.1生产相关设施、设备的请购、验收、建档、使用、点检、保养维护、维修、报废等作业

2.2设备、治工具类顾客财产的管理

3.定义:

无

4.权责:

4.1总经理：

《请购单》、《采购单》及《设备维修单》的批准

4.2设备保全：

依相关部门需求填写《请购单》；生产设备的验收、建档标识、年度保养计划制定与实施、维修或联络维修、日常点检的确认、相关记录与资料的保存

4.3管理部：

设备的采购实施；基础设施、支持性服务、工作环境的建立与维护；固定资产的管理及年终盘点

4.4相关部门：

设备请购需求、维修需求的提出；设备的日常点检、使用、保养与维护；配合设备保全进行管理

5.内容:

5.1请购

5.1.1进行资源配置的策划时，应确定必要的设施/设备；相关部门因业务需要增加设备或设备老化报废而需建立新设施、购置新设备，这些设施/设备包括：

①生产厂房；②生产设备、治工具；③供电、供水、供气网络；④搬运设备；

⑤通讯网络；⑥消防设施

上列①、⑤、⑥项由管理部总务直接管理

5.1.2需求部门填写《请购单》，写明名称、型号规格、性能、技朮参数、数量、希望交期及其它要求，需要时可注明品牌及供方名，呈总经理批准

5.1.3批准后的《请购单》转交管理部采购签字，第一联请购部门转交设备保全作采购进度追踪之用，第二联留置采购处作采购依据

5.1.4管理部采购依《请购单》之要求洽询供方；公司指定供方时，直接联络该供方；供方的选择、评价与重新评价参考《采购作业程序》

5.1.5供方可以按要求提供所需设施/设备，则要求其报价。

价格在可接受水平，开立《采购单》，呈总经理批准

①需要时，公司可委派技朮人员与供方洽谈技朮相关的细节

②洽谈价格时，应对市场进行了解，选择性价比最优的设施/设备

③采购信息应充分、适宜，至少应包括请购单及其附件所述要求和交期、交付地点的要求

5.2验收

5.2.1采购设施/设备交付时，由设备保全进行验收

①确认外包装完好、标识清楚、型号规格及数量正确

②对照附件清单，确认所附零配件及工具正确、完好、足数

③确认所附操作说明书、维修保养手册及其它技朮资料完备

④其它需确认事项

5.2.2设备保全无法或不能直接对其是否合格实施确认时，由供方派技朮人员来我司安装调试，直至可正常使用；设备保全应跟踪安装调试过程，并记录相关情况

5.2.3验收合格或安装调试完毕后，经使用单位确认，并将验收结果记录于《设备验收单》，呈总经理签核后，第一联自存、第二、三联分别交采购与财务作为付款依据

5.3建档、标识

5.3.1依管理部固定资产分类编号原则进行编号、标识，登录于《生产设备一览表》

5.3.2填写《生产设备履历》，注明设备名称、厂牌、型号规格、用途、保修期、附件、购入日期、内部编号、验收日期、使用部门及供方名称、地址、联系方式等

5.3.3列入《设备保养计划》

5.4投入使用

5.4.1设备保全编制《操作指导书》，并对操作、维护/修人员进行培训，确保相关人员能安全、正确操作、维护；设备保全不能进行培训时，可请供方派技朮人员培训

5.4.2未经培训的无操作资格及无关人员不得随意启动操作设备

5.4.3新设备投入使用，设备保全应追踪其使用状况，并予以记录；追踪时段可视设施/设备不同设定为一个月、三个月、半年不等

5.4.4设备保全确定点检项目，由操作人员或维护人员每天使用前进行点检

5.4.5每月的《生产设备点检表》经使用部门主管签名后，设备保全保存

5.4.6使用部门应切实做好日常的点检、清扫清洁与维护保养，配合设备保全的管理工作；有任何异常情况，应及时反映

5.5设施/设备维修、保养

5.5.1设备保全每年十二月份编制次年的《设备保养计划》，并按计划项目、计划日期对设备进行保养，并记录于《设备维修保养记录》

5.5.2设施/设备在使用过程中出现异常情况，使用部门填写《设备维修保养记录》，交设备保全安排维修

5.5.3设备保全应尽快安排人员进行诊断、处理，并将维修内容记录于《设备维修保养记录》；需要外购零件时，应填写《请购单》呈总经理批准；需要时，可请购适量的备件

5.5.4需要外修时，设备保全联系供方或外部技朮人员进行洽谈，在《设备维修保养记录》上注明维修价格，呈总经理批准后，进行维修；维修内容记录于《设备维修保养记录》

5.5.5应明确标识设备的状况，如停机、暂停使用、待维修、维修中等，以防误用或引发事故

5.5.6维修后要由使用部门进行确认，达到正常使用要求，方可重新投入使用

5.5.7设备维修保养须记入《生产设备履历》

5.6设备的降级和报废

5.6.1设备经维修后，其性能和精度不能达到原要求时，可予降级使用

5.6.2因设备主体部件损坏无修复价值、对安全生产有重大隐患、对环境有重大污染、国家政策规定必须淘汰的生产设备，可予以报废

5.6.3设备保全填写《设备降级、报废申请单》，经总经理批准后实施

①批准降级使用的设备，应明确标识、规定应用范围，适用时包括操作人员的规定

5.6.4《设备降级、报废申请单》被批准后，复印一份交财务

5.6.5报废设备的相关档案资料由设备保全按规定期限保存，并在《生产设备一览表》上注明报废，而不删除

5.7由总务直接管理的设施、设备，依本章5.1～5.5执行

5.8本程序作业流程见4/4页

6.相关文件:

6.1《采购作业程序》QP-07-07

6.2《操作指导书》

7.附件:

7.1《设备验收单》

7.2《生产设备一览表》

7.3《生产设备履历》

7.4《设备保养计划》

7.5《生产设备点检表》

7.6《设备维修保养记录》

7.7《设备降级、报废申请单》

作业流程图

权责流程说明