绥芬河市中俄贸易.docx

1、绥芬河市中俄贸易绥芬河市中俄贸易综合体管理委员会2014年度部门决算第一部分 绥芬河市中俄贸易综合体管理委员会概况一、部门主要职能二、部门决算人员构成第二部分 2014年度部门决算表一、收入支出决算总表二、公共预算财政拨款支出决算表三、政府性基金预算支出决算表四、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表第三部分 2014年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 绥芬河市中俄贸易综合体管理委员会概况一、绥芬河市中俄贸易综合体管理委员会职能简述绥芬河市中俄贸易综合体管理委员会是市政府主管工作部门，主要职责是负责对世茂商展中心内的各项设施的维护及管理工作；完成市委、市政府交办的各项工作任务，推进

2、8000元免税政策的进一步实施。二、部门人员构成绥芬河市中俄贸易综合体管理委员会总编制人数12人，其中：行政编制5人，事业编制7人；在职实有人数12人。第二部分 2014年度部门决算表表一 收入支出决算总表部门名称：绥芬河市贸管委 单位：万元 收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数项目(按支出性质和经济分类)行次决算数栏次2栏次4栏次6一、财政拨款收入11153.41一、一般公共服务37694.54一、基本支出60130.2其中：政府性基金2二、外交38 其中：财政拨款61130.2二、上级补助收入3三、国防39 其中：政府性基金62三、事业收入4四、公共安全40二、项目支出635

3、70.34 其中:财政专户管理资金5五、教育41 其中：财政拨款64570.34四、经营收入6六、科学技术42 其中：政府性基金65五、附属单位上缴收入7七、文化体育与传媒43三、上缴上级支出66六、其他收入8八、社会保障和就业44四、经营支出67 其中：本级横向财政拨款9九、医疗卫生456五、对附属单位补助支出68 非本级财政拨款10十、节能环保466911十一、城乡社区事务47支出经济分类7012十二、农林水事务48基本支出和项目支出合计71700.5413十三、交通运输49 工资福利支出72141.2714十四、资源勘探电力信息等事务50 商品和服务支出73544.9115十五、商业服务

4、业等事务51 对个人和家庭的补助7414.3616十六、金融监管等事务支出52 对企事业单位的补贴7517十七、地震灾后恢复重建支出53 赠与7618十八、援助其他地区支出54 债务利息支出7719十九、国土资源气象等事务55 基本建设支出7820二十、住房保障支出56 其他资本性支出7921二十一、粮油物资储备事务57 贷款转贷及产权参股8022二十二、国债还本付息支出58 其他支出8123二十三、其他支出5982本年收入合计241153.41本年支出合计83 用事业基金弥补收支差额25 结余分配84 上年结转和结余260.76 交纳所得税85 基本支出结转和结余27 提取职工福利基金86

5、其中：财政拨款结转和结余28 转入事业基金87 项目支出结转和结余29 其他88 其中：财政拨款结转和结余30 年末结转和结余89453.63 经营结余31 基本支出结转和结余9061.4432 其中：财政拨款结转和结余9133 项目支出结转和结余92392.1234 其中：财政拨款结转和结余9335 经营结余94合计361154.17合计951154.17注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二 收入决算总表部门名称：绥芬河市贸管委 单位：万元 项目本年收入财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计1153.4

6、11153.41201一般公共服务支出1147.411147.4120113商贸事务1147.411147.412011301行政运行184.89184.892011302一般行政管理事务962.52962.52210医疗卫生与计划生育支出6621005医疗保障662100501行政单位医疗4.694.692100503公务员医疗补助1.311.31表三 支出决算总表部门名称：绥芬河市贸管委 单位：万元 项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位上缴支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计700.54130.2570.34201一般公共服务支出694.54

7、124.2570.3420113商贸事务694.54124.2570.342011301行政运行2011302一般行政管理事务570.34210医疗卫生与计划生育支出6621005医疗保障662100501行政单位医疗4.694.692100503公务员医疗补助1.311.31表四 公共预算财政拨款支出决算表部门名称：绥芬河市贸管委 单位：万元 项目本年支出支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费日常公用经费小计其中：基本建设资金支出类款项栏次123456合计700.54130.2570.34201一般公共服务支出20113商贸事务2011301行政运行124.2124.2

8、94.4329.772011302一般行政管理事务570.34570.34210医疗卫生与计划生育支出21005医疗保障6662100501行政单位医疗4.694.692100503公务员医疗补助1.311.31注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。表五 公共预算财政拨款基本支出决算表 （1）部门名称：绥芬河市贸管委 单位：万元 项目工资福利支出支出功能分类科目编码科目名称合计基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费对附属单位上缴支出类款项栏次123456合计86.0723.9448.947.196201一般公共服务支出80.0723.9448.947.1920113商贸事务80.072

9、3.9448.947.192011301行政运行80.0723.9448.947.192011302一般行政管理事务210医疗卫生与计划生育支出6621005医疗保障662100501行政单位医疗4.694.692100503公务员医疗补助1.311.31（2）部门名称：绥芬河市贸管委 单位：万元 项目商品和服务支出支出功能分类科目编码科目名称合计办公费手续费培训费公务接待费其他交通费生活补助奖励金提租补贴类款项栏次12345678合计44.135.144.690.090.1619.694.860.069.44201一般公共服务支出44.135.144.690.090.1619.694.860

10、.069.44 20113 商贸事务44.135.144.690.090.1619.694.860.069.442011301行政运行44.135.144.690.090.1619.694.860.069.442011302一般行政管理事务210医疗卫生与计划生育支出21005医疗保障2100501行政单位医疗2100503公务员医疗补助备注：（1）和（2）合计金额为130.19万元表六 政府性基金预算支出决算表部门名称：绥芬河市贸管委 单位：万元项目本年支出支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费日常公用经费小计其中：基本建设资金支出类款项栏次123456合计0注：本表反

11、映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。表七“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表部门名称：绥芬河市贸管委 单位：万元项目合计“三公”经费支出小计其中：支出功能分类科目编码科目名称因公出国（境）费支出公务用车购置支出公务用车运行维护费支出公务接待费支出类款项栏次123456合计0.160.160.16201一般公共服务支出20113商贸事务2011301行政运行0.160.160.16注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出情况。第三部分 2014年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本部门2014年度收入合计1153.

12、41万元，支出合计700.54万元。基本支出130.2万元。其中：工资福利支出100.42万元；商品和服务支出29.77万元；对个人和家庭的补助支出14.36万元。项目支出570.34万元。二、收入决算总表的说明本部门财政拨款收入1153.41万元。三、支出决算总表的说明本部门支出700.54万元，基本支出130.2万元，项目支出570.34万元。四、公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2014年度公共预算财政拨款支出700.54万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）694.54万元。其中行政运行支出124.2万元;一般行政管理事务570.34万元。医疗卫生和计划生育支出6万元。五、政

13、府性基金财政拨款支出决算情况说明本部门2014年度政府性基金财政拨款本年支出0。六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明2014年，绥芬河市中俄贸易综合体管理委员会 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算0.16万元，其中：公务接待费决算0.16万元。七、需要补充说明的问题：2013年度贸管委实际支出公务接待费3.2万元，为接待参加2013年绥博会团组及宴请海关、检疫等联检部门共28批次180人次。2013年度因公出国的公务活动及团组为0；单位购置公务用车及发生运行维护的费用为0；2014年度贸管委实际支出公务接待费0.16万元，为接待上级主管部门及宴请海关、检疫等联检部门共2批次18人次。较上年度减少3.04万元，原因是上年度接待绥博会团组，而2014年没有在世茂商展中心召开大型的展会。2014年度我单位因公出国的公务活动及团组为0；单位购置公务用车及发生运行维护的费用为0；第四部分名词解释一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。二、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。三、行政运行（款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。四、一般行政管理事务（款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。五、医疗卫生与计划生育支出（类）：用于职工医疗保险支出