上海市浦东新区上海市上南中学南校.docx

1、上海市浦东新区上海市上南中学南校上海市浦东新区上海市上南中学南校2017年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能根据三定方案等相关规定，上海市上南中学南校实施校长负责制，校长主要职责为：1按照校长负责制有关规定，行使对本校教育教学和行政管理的

2、决策和指挥权。2组织起草本校章程、制度、发展规划、工作计划，并负责组织实施、检查和评价。3根据本校工作需要，在核定的编制内，按照精简高效的原则，决定本校内部机构和岗位设置。中层干部的聘任可以在民主推荐、组织推荐、自荐的基础上征询校党支部意见后由校长提名，也可以采用干部竞聘上岗的方式。经过校党支部考察，校务会议讨论决定，由校长任命（聘任）。4根据政府有关部门以及教育行政部门规定，结合本校实际，制定本校内部劳动、人事管理和分配改革方案，按规定程序组织实施。实行教职工聘用合同制，与教职工订立聘用合同。5根据教育行政部门的有关规定，制定本校的课程方案和教学计划，设置和开发校本课程，确定教学进度，选用教

3、材，组织教学活动，对教师和学生进行考核和评价。6按照财务制定和教育行政部门的有关规定，对上级下拨的人员工资、办公经费、生均公用经费以及校舍设施、仪器设备等，合理安排使用。7按照上海市上南中学南校绩效工资分配方案和有关规定对教职工进行奖惩。对工作成绩显著的教职工给予奖励；对严重违纪或给学校工作造成重大损失的教职工给予行政处分、解聘或辞退。8负责本校的安全工作。9组织协调本校与政府、社区、家庭等方面的关系，为本校创造良好的育人环境。二、机构设置根据三定方案等相关规定，上海市上南中学南校设4个内设机构，包括：学生工作部、课程教学部、行政事务部、学校发展中心。1. 学生工作部是在校长及校党支部领导下负

4、责全校学生思想政治教育和管理的职能部门。职责包括：学生德育工作、班主任工作（班主任队伍建设）、青保综治工作等，并对校团委、大队部、学生社团、学生重大活动、校园节庆、艺术教育等工作给予指导。2课程教学部是在校长及校党支部领导下组织和全面实施学校教学工作和师资建设的职能部门。职责包括：教学工作、师训工作、教学督导工作等，并负责落实国家课程的实施，对教务考务、招生毕业、学籍管理、体育科技、语言文字等工作给予指导。3行政事务部是在校长及校党支部领导下负责学校行政管理和后勤事务工作的职能部门。职责包括：校务工作、人事管理工作、总务工作、信息建设工作等。下辖校务口（办）、人事口（办）、总务口（办），其中：

5、（1）校务口（办）：在校长直接领导下的负责处理学校日常事务性工作。职责包括：督促、协调、检查校务会议、行政办公会决定事项的执行情况，推进制度建设工作，组织并参与文书、档案、宣传、联络等工作，统筹、协调、综合服务各职能部门的工作。（2）人事口（办）：在校长直接领导下，协助学校党政加强行政干部队伍建设，并具体落实教工考核、培训、调动、录（聘）用、职务评聘和人事档案管理、薪酬管理、绩效考核等工作。（3）总务口（办）：负责学校的后勤保障工作。职责包括：校舍基建、校产管理、维护维修、政府采购、卫生保健、物资供应等工作，并负责为全校师生提供学科实验服务、图书阅览服务、体育场馆服务，此外还承担后勤社会化监管

6、和协调工作。4学校发展中心是在校长及校党支部领导下负责学校发展规划制定和教育教学改革重点项目推进的职能部门。职责包括：教育科研、内涵项目、创新实验、信息化建设等重大项目推进工作，并负责校本课程的开发运用，承担学校发展规划工作和履行决策支持功能。第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入2448.55一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出2038.34五、附属单

7、位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入50.71七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出274.02九、医疗卫生与计划生育支出85.14十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出60.48二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出50.30本年收入合计2499.26本年支出合计2508.28用事业基金弥补收支差额结余分配0.41年初结转和结余1

8、4.38年末结转和结余4.95总计2513.63总计2513.632017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计2499.262448.550.000.000.000.0050.71205教育支出2029.322028.910.000.000.000.000.4120502普通教育1916.211915.80.000.000.000.000.412050203初中教育1916.211915.80.000.000.000.000.4120509教育费附加安排的支出113.11113.110.000

9、.000.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出113.11113.110.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出274.02274.020.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休274.02274.020.000.000.000.000.002080502事业单位离退休23.9723.970.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出178.6178.60.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出71.4471.440.000.000.000.00

10、0.00210医疗卫生与计划生育支出85.1485.140.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗85.1485.140.000.000.000.000.002101102事业单位医疗85.1485.140.000.000.000.000.00221住房保障支出60.4860.480.000.000.000.000.0022102住房改革支出60.4860.480.000.000.000.000.002210201住房公积金60.2960.290.000.000.000.000.002210203购房补贴0.190.190.000.000.000.000.00229其他

11、支出50.300.000.000.000.000.0050.3022999其他支出50.300.000.000.000.000.0050.302299901其他支出50.300.000.000.000.000.0050.302017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计2508.282263.62244.660.000.000.00205教育支出2038.341844.18194.160.000.000.0020502普通教育1915.931844.1871.750.000.000.002050203初中

12、教育1915.931844.1871.750.000.000.0020509教育费附加安排的支出122.410.00122.410.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出122.410.00122.410.000.000.00208社会保障和就业支出274.02274.020.000.000.000.0020805行政事业单位离退休274.02274.020.000.000.000.002080502事业单位离退休23.9723.970.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出178.60178.600.000.000.000.002080

13、506机关事业单位职业年金缴费支出71.4471.440.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出85.1485.140.000.000.000.0021011行政事业单位医疗85.1485.140.000.000.000.002101102事业单位医疗85.1485.140.000.000.000.00221住房保障支出60.4860.290.190.000.000.0022102住房改革支出60.4860.290.190.000.000.002210201住房公积金60.2960.290.000.000.000.002210203购房补贴0.190.000.190.000.

14、000.00229其他支出50.300.0050.30.000.000.0022999其他支出50.300.0050.30.000.000.002299901其他支出50.300.0050.30.000.000.002017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2448.55一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出2036.672036.670

15、.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出274.02274.020.00九、医疗卫生与计划生育支出85.1485.140.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房

16、保障支出60.4860.480.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计2448.55本年支出合计2456.312456.310.00年初财政拨款结转和结余12.71年末财政拨款结转和结余4.954.950.00 一般公共预算财政拨款12.71 政府性基金预算财政拨款0.00总计2461.26总计2461.262461.260.002017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项205教育支出2036.671844.18192.520502普通教育1915.931844.18

17、71.752050203初中教育1915.931844.1871.7520509教育费附加安排的支出120.750.00120.752050999其他教育费附加安排的支出120.750.00120.75208社会保障和就业支出274.02274.020.0020805行政事业单位离退休274.02274.020.002080502事业单位离退休23.9723.970.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出178.6178.60.002080506机关事业单位职业年金缴费支出71.4471.440.00210医疗卫生与计划生育支出85.1485.140.0021011行政事业单位医疗

18、85.1485.140.002101102事业单位医疗85.1485.140.00221住房保障支出60.4860.290.1922102住房改革支出60.4860.290.192210201住房公积金60.2960.290.002210203购房补贴0.190.000.19合计2456.312263.62192.692017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出1679.321679.3230101 基本工资269.65269.6530102 津贴补贴39.1239.1230103 奖金32.7232.7230

19、104 其他社会保障缴费112.52112.5230106 伙食补助费0.000.0030107 绩效工资866.67866.6730108机关事业单位基本养老保险缴费178.6178.630109职业年金缴费71.4471.4430199 其他工资福利支出108.58108.58302商品和服务支出320.13320.1330201 办公费25.7625.7630202 印刷费3.063.0630203 咨询费0.800.8030204 手续费0.190.1930205 水费4.454.4530206 电费13.9013.9030207 邮电费2.432.4330208 取暖费0.000.0

20、030209 物业管理费108.71108.7130211 差旅费1.121.1230212 因公出国（境）费用 9.159.1530213 维修（护）费43.4043.4030214 租赁费0.000.0030215 会议费0.000.0030216 培训费0.220.2230217 公务接待费0.000.0030218 专用材料费2.712.7130224 被装购置费0.000.0030225 专用燃料费0.000.0030226 劳务费3.243.2430227 委托业务费10.7310.7330228 工会经费26.4026.4030229 福利费20.8120.8130231 公务用

21、车运行维护费0.000.0030239 其他交通费用1.271.2730240 税金及附加费用0.000.0030299 其他商品和服务支出41.7841.78303对个人和家庭的补助176.19176.1930301 离休费0.000.0030302 退休费0.000.0030303 退职（役）费0.000.0030304 抚恤金0.220.2230305 生活补助0.000.0030307 医疗费0.000.0030308 助学金90.4490.4430309 奖励金0.000.0030311 住房公积金60.2960.2930312 提租补贴0.000.0030313 购房补贴0.000

22、.0030399 其他对个人和家庭的补助支出25.2325.23310其他资本性支出87.9987.9931002 办公设备购置79.6979.6931003 专用设备购置0.000.0031007 信息网络及软件购置更新5.405.4031013 公务用车购置0.000.0031019 其他交通工具购置0.000.0031099 其他资本性支出2.902.90合计2363.621855.50408.122017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.0013.0010.490.0010.1612.000.140.000.0012.000.141.000.192017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出合计注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算