上海市松江区外来流动人口管理服务中心.docx

1、上海市松江区外来流动人口管理服务中心上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度部门决算第一部分 上海市松江区外来流动人口管理服务中心概况一、主要职能松江区外来流动人口管理服务中心负责统一协调、指导、管理、监督区外来流动人口管理工作；为区各政法机关提供服务支持保障。二、机构设置松江区外来流动人口服务中心为正科级事业单位，隶属于松江区委政法委员会，无内设机构。第二部分 上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入799.69一、一般公共服务支出598.18其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二

2、、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出134.32九、医疗卫生与计划生育支出40.86十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出28.42二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计799.69本年支出合计801.78用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余89.03年末结转和结余86.94总计888.72

3、总计888.722016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计799.69799.69201一般公共服务支出596.09596.0920131党委办公厅（室）及相关机构事务596.09596.092013150事业运行596.09596.09208社会保障和就业支出134.32134.3220805行政事业单位离退休134.32134.322080502事业单位离退休0.070.072080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.9676.962080506机关事业单位职业年金缴费支出57.

4、2957.29210医疗卫生与计划生育支出40.8640.8621005医疗保障40.8640.862100502事业单位医疗40.8640.86221住房保障支出28.4228.4222102住房改革支出28.4228.422210201住房公积金28.4228.422016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计801.78 801.78201一般公共服务支出598.18 598.1820131党委办公厅（室）及相关机构事务598.18 598.182013150事业运行598.18 598.18208

5、社会保障和就业支出134.32 134.3220805行政事业单位离退休134.32 134.322080502事业单位离退休0.07 0.072080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.96 76.962080506机关事业单位职业年金缴费支出57.29 57.29210医疗卫生与计划生育支出40.86 40.8621005医疗保障40.86 40.862100502事业单位医疗40.86 40.86221住房保障支出28.42 28.4222102住房改革支出28.42 28.422210201住房公积金28.42 28.422016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数

6、支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款799.69一、一般公共服务支出598.18598.18二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出134.32134.32九、医疗卫生与计划生育支出40.8640.86十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出28.4228.42二十、粮油物资储备支出二十一、

7、其他支出本年收入合计799.69本年支出合计801.78801.78年初财政拨款结转和结余89.03年末财政拨款结转和结余86.9486.94 一般公共预算财政拨款89.03 政府性基金预算财政拨款总计888.72总计888.72888.722016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出598.18 598.1820131党委办公厅（室）及相关机构事务598.18 598.182013150事业运行598.18 598.18208社会保障和就业支出134.32 134.3220805

8、行政事业单位离退休134.32 134.322080502事业单位离退休0.07 0.072080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.96 76.962080506机关事业单位职业年金缴费支出57.29 57.29210医疗卫生与计划生育支出40.86 40.8621005医疗保障40.86 40.862100502事业单位医疗40.86 40.86221住房保障支出28.42 28.4222102住房改革支出28.42 28.422210201住房公积金28.42 28.42合计801.78801.782016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款

9、基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出709.74709.7430101 基本工资127.35127.3530102 津贴补贴43.0343.0330103 奖金20.6020.6030104 其他社会保障缴费53.0253.0230106 伙食补助费30107 绩效工资317.10317.1030108机关事业单位基本养老保险缴费76.9676.9630109职业年金缴费57.2957.2930199 其他工资福利支出14.3914.39302商品和服务支出63.0163.0130201 办公费6.086.0830202 印刷费30203 咨询费30

10、204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费0.760.7630214 租赁费2.002.0030215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费0.500.5030227 委托业务费30228 工会经费8.168.1630229 福利费38.9138.9130231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用6.606.6030240 税金及附加费用30299 其他商品和

11、服务支出303对个人和家庭的补助29.0329.0330301 离休费30302 退休费0.240.2430303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金28.4228.4230312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.370.37310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计801.78738.7763.012016年度一般公共预算财

12、政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.003.000.003.000.002016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出合计注：上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度无政府性基

13、金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度部门决算情况说明一、关于上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度收入支出总体情况说明上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度收入总计为888.72万元、支出总计为888.72万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加121.98万元。主要原因：人员增加、绩效工资总量增加。二、关于上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度收入决算情况说明上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度收入合计799.69万元，其中：财政拨款收入799.69万元，占100%三、关于上海市松江区外来

14、流动人口管理服务中心2016年度支出决算情况说明上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度支出合计801.78万元，其中：基本支出801.78万元，占100.00%。四、关于上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度财政拨款收支总决算888.72万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加了121.98万元，增长15.91%、支出增加了121.98万元，增长15.91%。主要原因：人员增加、绩效工资总量增加。五、关于上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般

15、公共预算财政拨款支出总体情况。上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出801.78万元，占本年支出合计的100.00%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加143.27万元，增长21.76。主要原因：绩效工资增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出801.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）598.18万元，占74.61%；社会保障和就业支出（类）134.32万元，占16.75%；医疗卫生与计划生育支出（类）40.86万元，占5.10%；住房保障支出（类）

16、28.42万元，占3.54%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为718.89万元，支出决算为801.78万元，完成年初预算的111.53%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资增加。其中：1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）598.18万元。主要用于：人员经费及日常公用经费。年初预算为634.12元，支出决算为598.18万元，完成年初预算的94.33%。决算数小于预算数的主要原因：日常运行费用减少。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休

17、（项）0.07万元。主要用于：行政人员离退休费补贴。年初预算为0.70万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的0.10%。决算数小于预算数的主要原因：严格按照机关事业单位退休人员福利费和退休管理活动经费使用管理办法。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）76.96万元。主要用于：职工基本养老保险缴费。年初预算为0万元，支出决算为76.96万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，统一新增科目。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）57.29万元。主要用于：职工职业年金缴费。年初预算为0万

18、元，支出决算为57.29万元，决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，统一新增科目。5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）40.86万元。主要用于：缴纳职工医疗保险费用。年初预算为45.51万元，支出决算为40.86万元，完成年初预算的89.78%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素，费率下降。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.42万元。主要用于：发放职工住房公积金费用。年初预算为28.56万元，支出决算为28.42万元，完成年初预算的99.51%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动、基数调整。六、关于上海市松江区外来流动人口管理服务

19、中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出801.78万元，包括人员经费738.77万元，公用经费63.01万元。基本支出中：1、工资福利支出709.74万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出63.01万元，主要用于：办公费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。3、对个人和家庭的补助29.03万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。七、关于上海市松江区外

20、来流动人口管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数和2015年度无差额，都未发生支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0

21、万元。八、关于上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2016年度上海市松江区外来流动人口管理服务中心机关运行经费支出0.00万，与2015年度保持一致。主要原因是上海市松江区外来流动人口管理服务中心是事业单位（非参照公务员管理事业单位），不涉及机关运行经费统计。（二）政府采购支出情况。2016年度本部门

22、政府采购金额（以合同签订为准）5.99万元，其中：货物采购金额5.99万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。 2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.99万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额5.99万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，中共上海市松江区委员会政法委员会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：完善制定预算绩效管理制度，严格执行项目“先评审、后入库”的原则，提高项目预算编制质量。2016年度上海市松江区外来流动人口管理服务中心无绩效评价项目。绩效评价结果信息表项目名称预算金额XXX万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况第四部分 名词解释上海市松江区外来流动人口管理服务中心本次决算公开无特殊专用名词需另行解释。