上海市松江区外来流动人口管理服务中心.docx

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上海市松江区外来流动人口管理服务中心

2016年度部门决算

第一部分上海市松江区外来流动人口管理服务中心概况

一、主要职能

松江区外来流动人口管理服务中心负责统一协调、指导、管理、监督区外来流动人口管理工作；为区各政法机关提供服务支持保障。

二、机构设置

松江区外来流动人口服务中心为正科级事业单位，隶属于松江区委政法委员会，无内设机构。

第二部分上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

799.69

一、一般公共服务支出

598.18

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

134.32

九、医疗卫生与计划生育支出

40.86

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

28.42

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

799.69

本年支出合计

801.78

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

89.03

年末结转和结余

86.94

总计

888.72

总计

888.72

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

799.69

201

一般公共服务支出

596.09

201

党委办公厅（室）及相关机构事务

596.09

201

事业运行

596.09

208

社会保障和就业支出

134.32

208

行政事业单位离退休

134.32

208

事业单位离退休

0.07

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.96

208

机关事业单位职业年金缴费支出

57.29

210

医疗卫生与计划生育支出

40.86

210

医疗保障

40.86

210

事业单位医疗

40.86

221

住房保障支出

28.42

221

住房改革支出

28.42

221

住房公积金

28.42

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

801.78

201

一般公共服务支出

598.18

201

党委办公厅（室）及相关机构事务

598.18

201

事业运行

598.18

208

社会保障和就业支出

134.32

208

行政事业单位离退休

134.32

208

事业单位离退休

0.07

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.96

208

机关事业单位职业年金缴费支出

57.29

210

医疗卫生与计划生育支出

40.86

210

医疗保障

40.86

210

事业单位医疗

40.86

221

住房保障支出

28.42

221

住房改革支出

28.42

221

住房公积金

28.42

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

799.69　

一、一般公共服务支出

　598.18

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　134.32

九、医疗卫生与计划生育支出

　40.86

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　28.42

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

799.69　

本年支出合计

　801.78

年初财政拨款结转和结余

89.03　

年末财政拨款结转和结余

　86.94

一般公共预算财政拨款

89.03　

政府性基金预算财政拨款

总计

888.72　

总计

　888.72

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

201

一般公共服务支出

598.18

201

党委办公厅（室）及相关机构事务

598.18

201

事业运行

598.18

208

社会保障和就业支出

134.32

208

行政事业单位离退休

134.32

208

事业单位离退休

0.07

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.96

208

机关事业单位职业年金缴费支出

57.29

210

医疗卫生与计划生育支出

40.86

210

医疗保障

40.86

210

事业单位医疗

40.86

221

住房保障支出

28.42

221

住房改革支出

28.42

221

住房公积金

28.42

合计

801.78

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

709.74

301

基本工资

127.35

301

津贴补贴

43.03

301

奖金

20.60

301

其他社会保障缴费

53.02

301

伙食补助费

301

绩效工资

317.10

301

机关事业单位基本养老保险缴费

76.96

301

职业年金缴费

57.29

301

其他工资福利支出

14.39

302

商品和服务支出

63.01

302

办公费

6.08

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

0.76

302

租赁费

2.00

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

0.50

302

委托业务费

302

工会经费

8.16

302

福利费

38.91

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

6.60

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

29.03

303

离休费

303

退休费

0.24

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

28.42

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.37

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

801.78

738.77

63.01

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度收入总计为888.72万元、支出总计为888.72万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加121.98万元。

主要原因：

人员增加、绩效工资总量增加。

二、关于上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度收入合计799.69万元，其中：

财政拨款收入799.69万元，占100%

三、关于上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度支出合计801.78万元，其中：

基本支出801.78万元，占100.00%。

四、关于上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度财政拨款收支总决算888.72万元。

与2015年度相比，财政拨款收入增加了121.98万元，增长15.91%、支出增加了121.98万元，增长15.91%。

主要原因：

人员增加、绩效工资总量增加。

五、关于上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出801.78万元，占本年支出合计的100.00%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加143.27万元，增长21.76。

主要原因：

绩效工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出801.78万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）598.18万元，占74.61%；社会保障和就业支出（类）134.32万元，占16.75%；医疗卫生与计划生育支出（类）40.86万元，占5.10%；住房保障支出（类）28.42万元，占3.54%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为718.89万元，支出决算为801.78万元，完成年初预算的111.53%。

决算数大于预算数的主要原因：

绩效工资增加。

其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）598.18万元。

主要用于：

人员经费及日常公用经费。

年初预算为634.12元，支出决算为598.18万元，完成年初预算的94.33%。

决算数小于预算数的主要原因：

日常运行费用减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.07万元。

主要用于：

行政人员离退休费补贴。

年初预算为0.70万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的0.10%。

决算数小于预算数的主要原因：

严格按照机关事业单位退休人员福利费和退休管理活动经费使用管理办法。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）76.96万元。

主要用于：

职工基本养老保险缴费。

年初预算为0万元，支出决算为76.96万元。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素，统一新增科目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）57.29万元。

主要用于：

职工职业年金缴费。

年初预算为0万元，支出决算为57.29万元，决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素，统一新增科目。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）40.86万元。

主要用于：

缴纳职工医疗保险费用。

年初预算为45.51万元，支出决算为40.86万元，完成年初预算的89.78%。

决算数小于预算数的主要原因：

政策性因素，费率下降。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.42万元。

主要用于：

发放职工住房公积金费用。

年初预算为28.56万元，支出决算为28.42万元，完成年初预算的99.51%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员变动、基数调整。

六、关于上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出801.78万元，包括人员经费738.77万元，公用经费63.01万元。

基本支出中：

1、工资福利支出709.74万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出63.01万元，主要用于：

办公费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助29.03万元，主要用于：

退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：

因公出国（境）费决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数和2015年度无差额，都未发生支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

八、关于上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市松江区外来流动人口管理服务中心机关运行经费支出0.00万，与2015年度保持一致。

主要原因是上海市松江区外来流动人口管理服务中心是事业单位（非参照公务员管理事业单位），不涉及机关运行经费统计。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）5.99万元，其中：

货物采购金额5.99万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.99万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额5.99万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，中共上海市松江区委员会政法委员会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

完善制定预算绩效管理制度，严格执行项目“先评审、后入库”的原则，提高项目预算编制质量。

2016年度上海市松江区外来流动人口管理服务中心无绩效评价项目。

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

XXX万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

第四部分名词解释

上海市松江区外来流动人口管理服务中心本次决算公开无特殊专用名词需另行解释。

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