上海市松江区外来流动人口管理服务中心.docx
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上海市松江区外来流动人口管理服务中心
上海市松江区外来流动人口管理服务中心
2016年度部门决算
第一部分上海市松江区外来流动人口管理服务中心概况
一、主要职能
松江区外来流动人口管理服务中心负责统一协调、指导、管理、监督区外来流动人口管理工作;为区各政法机关提供服务支持保障。
二、机构设置
松江区外来流动人口服务中心为正科级事业单位,隶属于松江区委政法委员会,无内设机构。
第二部分上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
799.69
一、一般公共服务支出
598.18
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
134.32
九、医疗卫生与计划生育支出
40.86
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
28.42
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
799.69
本年支出合计
801.78
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
89.03
年末结转和结余
86.94
总计
888.72
总计
888.72
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
799.69
799.69
201
一般公共服务支出
596.09
596.09
201
31
党委办公厅(室)及相关机构事务
596.09
596.09
201
31
50
事业运行
596.09
596.09
208
社会保障和就业支出
134.32
134.32
208
05
行政事业单位离退休
134.32
134.32
208
05
02
事业单位离退休
0.07
0.07
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
76.96
76.96
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
57.29
57.29
210
医疗卫生与计划生育支出
40.86
40.86
210
05
医疗保障
40.86
40.86
210
05
02
事业单位医疗
40.86
40.86
221
住房保障支出
28.42
28.42
221
02
住房改革支出
28.42
28.42
221
02
01
住房公积金
28.42
28.42
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
801.78
801.78
201
一般公共服务支出
598.18
598.18
201
31
党委办公厅(室)及相关机构事务
598.18
598.18
201
31
50
事业运行
598.18
598.18
208
社会保障和就业支出
134.32
134.32
208
05
行政事业单位离退休
134.32
134.32
208
05
02
事业单位离退休
0.07
0.07
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
76.96
76.96
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
57.29
57.29
210
医疗卫生与计划生育支出
40.86
40.86
210
05
医疗保障
40.86
40.86
210
05
02
事业单位医疗
40.86
40.86
221
住房保障支出
28.42
28.42
221
02
住房改革支出
28.42
28.42
221
02
01
住房公积金
28.42
28.42
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
799.69
一、一般公共服务支出
598.18
598.18
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
134.32
134.32
九、医疗卫生与计划生育支出
40.86
40.86
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
28.42
28.42
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
799.69
本年支出合计
801.78
801.78
年初财政拨款结转和结余
89.03
年末财政拨款结转和结余
86.94
86.94
一般公共预算财政拨款
89.03
政府性基金预算财政拨款
总计
888.72
总计
888.72
888.72
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
201
一般公共服务支出
598.18
598.18
201
31
党委办公厅(室)及相关机构事务
598.18
598.18
201
31
50
事业运行
598.18
598.18
208
社会保障和就业支出
134.32
134.32
208
05
行政事业单位离退休
134.32
134.32
208
05
02
事业单位离退休
0.07
0.07
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
76.96
76.96
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
57.29
57.29
210
医疗卫生与计划生育支出
40.86
40.86
210
05
医疗保障
40.86
40.86
210
05
02
事业单位医疗
40.86
40.86
221
住房保障支出
28.42
28.42
221
02
住房改革支出
28.42
28.42
221
02
01
住房公积金
28.42
28.42
合计
801.78
801.78
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
709.74
709.74
301
01
基本工资
127.35
127.35
301
02
津贴补贴
43.03
43.03
301
03
奖金
20.60
20.60
301
04
其他社会保障缴费
53.02
53.02
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
317.10
317.10
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
76.96
76.96
301
09
职业年金缴费
57.29
57.29
301
99
其他工资福利支出
14.39
14.39
302
商品和服务支出
63.01
63.01
302
01
办公费
6.08
6.08
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
0.76
0.76
302
14
租赁费
2.00
2.00
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
0.50
0.50
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
8.16
8.16
302
29
福利费
38.91
38.91
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
6.60
6.60
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
29.03
29.03
303
01
离休费
303
02
退休费
0.24
0.24
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
28.42
28.42
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.37
0.37
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
801.78
738.77
63.01
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
3.00
0.00
3.00
0.00
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
229
其他支出
229
08
彩票发行销售机构业务费安排的支出
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
…
…
…
…
合计
注:
上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度收入总计为888.72万元、支出总计为888.72万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加121.98万元。
主要原因:
人员增加、绩效工资总量增加。
二、关于上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度收入决算情况说明
上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度收入合计799.69万元,其中:
财政拨款收入799.69万元,占100%
三、关于上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度支出决算情况说明
上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度支出合计801.78万元,其中:
基本支出801.78万元,占100.00%。
四、关于上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度财政拨款收支总决算888.72万元。
与2015年度相比,财政拨款收入增加了121.98万元,增长15.91%、支出增加了121.98万元,增长15.91%。
主要原因:
人员增加、绩效工资总量增加。
五、关于上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出801.78万元,占本年支出合计的100.00%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加143.27万元,增长21.76。
主要原因:
绩效工资增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出801.78万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)598.18万元,占74.61%;社会保障和就业支出(类)134.32万元,占16.75%;医疗卫生与计划生育支出(类)40.86万元,占5.10%;住房保障支出(类)28.42万元,占3.54%(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为718.89万元,支出决算为801.78万元,完成年初预算的111.53%。
决算数大于预算数的主要原因:
绩效工资增加。
其中:
1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)598.18万元。
主要用于:
人员经费及日常公用经费。
年初预算为634.12元,支出决算为598.18万元,完成年初预算的94.33%。
决算数小于预算数的主要原因:
日常运行费用减少。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)0.07万元。
主要用于:
行政人员离退休费补贴。
年初预算为0.70万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算的0.10%。
决算数小于预算数的主要原因:
严格按照机关事业单位退休人员福利费和退休管理活动经费使用管理办法。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)76.96万元。
主要用于:
职工基本养老保险缴费。
年初预算为0万元,支出决算为76.96万元。
决算数大于预算数的主要原因:
政策性因素,统一新增科目。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)57.29万元。
主要用于:
职工职业年金缴费。
年初预算为0万元,支出决算为57.29万元,决算数大于预算数的主要原因:
政策性因素,统一新增科目。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)40.86万元。
主要用于:
缴纳职工医疗保险费用。
年初预算为45.51万元,支出决算为40.86万元,完成年初预算的89.78%。
决算数小于预算数的主要原因:
政策性因素,费率下降。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)28.42万元。
主要用于:
发放职工住房公积金费用。
年初预算为28.56万元,支出决算为28.42万元,完成年初预算的99.51%。
决算数小于预算数的主要原因:
人员变动、基数调整。
六、关于上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出801.78万元,包括人员经费738.77万元,公用经费63.01万元。
基本支出中:
1、工资福利支出709.74万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出63.01万元,主要用于:
办公费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
3、对个人和家庭的补助29.03万元,主要用于:
退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.00万元,支出决算为0.00万元。
其中:
因公出国(境)费决算为0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元;公务接待费支出决算为0.00万元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数和2015年度无差额,都未发生支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
八、关于上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度上海市松江区外来流动人口管理服务中心机关运行经费支出0.00万,与2015年度保持一致。
主要原因是上海市松江区外来流动人口管理服务中心是事业单位(非参照公务员管理事业单位),不涉及机关运行经费统计。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)5.99万元,其中:
货物采购金额5.99万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.99万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额5.99万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0.00万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,中共上海市松江区委员会政法委员会共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市松江区外来流动人口管理服务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:
完善制定预算绩效管理制度,严格执行项目“先评审、后入库”的原则,提高项目预算编制质量。
2016年度上海市松江区外来流动人口管理服务中心无绩效评价项目。
绩效评价结果信息表
项目名称
预算金额
XXX万元
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况
第四部分名词解释
上海市松江区外来流动人口管理服务中心本次决算公开无特殊专用名词需另行解释。