最新出口塑包记录汇总.docx

1、最新出口塑包记录汇总质量目标考核表 编号：JJL01-01-2014 时间： 年 月 日序号部门指标目标值实现目标值考核人签字1安全卫生质量负责人出口产品卫生项目检验合格率100%2办公室与质量有关人员岗前培训合格率 100%外来文件受控有效率100%3供销部主要物资采购合格率98%以上合同履约率99%顾客反馈处理率 100%4生产技术部不合格品率 小于5%设备完好率95%以上5质检部检测设备检定合格率100%成品检验合格率98%以上出口产品检验合格率100%备注：上述各部门质量目标每月考核一次，根据目标考核奖罚50元/高低0.5%，由资料管理员每月13日统计数据经质量负责人审批后实施考核，在

2、当月工资中兑现，并于5日前在公司宣传栏内公司考核结果。质量考核记录表 编号：JL01-02-2014岗位考核工作内容考核记录评估1质检部经理和检验员1检验、化验依据是否齐全、正确2是否错检、漏检3记录是否正确4检测器具是否有台帐、检定证书、标志5是否有供方出具的采购产品合格证明6产品是否有检验状态标识7产品经检验合格后是否有放行凭据8返工、返修后的产品是否经重新检验9对不合格品是否进行了控制2供 销 部经理1采购依据是否齐全、正确2采购产品是否来源于合格供方3采购产品是否符合采购产品技术要求4是否将采购产品送检5是否对供方进行了选择和评价3技术岗位长和技术人员1对产品标准是否理解和熟悉2产品图

3、纸是否正确、齐全、统一3工艺文件是否正确、齐全、统一4检验文件是否正确、齐全、统一5技术文件的更改手续是否齐全 4生技部经理和操作工人1是否获得了产品图纸、作业指导书，并按此生产2生产设备是否齐全、适宜，得到维护；工装是否齐全、完好，得到维护3监视测量装置是否齐全准确；是否正确使用监视测量装置4记录是否正确、齐全5产品是否有标识6是否有产品放行手续7是否文明、安全生产8是否对特殊过程进行确认9是否执行工艺纪律10环保设备是否正常运行10是否有污染物排放记录5文件管理员1文件是否保管好，是否有工艺文件清单2文件发放、回收、作废是否有登记和标志3文件是否得到批准4使用处是否能及时获得有效文件5文件

4、是否清晰、易于识别6是否能在三分钟之内找到所要的文件6仓库管理员1是否对库存产品进行标识2是否对库存产品进行防护3帐、卡、物是否一致4进库产品是否携带合格证明5出库产品是否有出库手续6仓库是否清洁、整齐7危险品是否得到隔离和防护8是否有消防器材 检查人： 时间： 年 月 日企业生产管理制度受控清单编号：JL02-01-2014项目管理制度制定部门制定日期安全卫生质量管理机构企业组织机构图部门职责、权限及考核办法岗位职责安全卫生质量方针、质量目标安全卫生质量管理文件管理文件管理制度技术文件管理制度安全卫生质量记录控制记录管理制度采购控制采购管理制度供方评价准则采购产品检验/验证规定生产工艺要求工

5、艺管理制度安全生产操作规程生产过程控制设备和凹印版管理制度危害因素及关键控制点管理制度分包控制制度安全卫生项目的检测检验管理制度检验设备和计量器具管理制度过程产品检验规定产品出厂检验规定产品卫生项目委托检验管理规定环境及人员卫生控制清洁生产制度仓库管理制度人员卫生监控程序产品批次管理及包装运输产品标识规定批次管理制度产品防护管理规定产品运输管理制度不合格品控制不合格品管理规定不合格品召回制度退货管理制度企业产品追溯能力产品追溯管理制度企业人员素质员工及质检、关键工序人员培训管理规定外来文件清单 编号：JL02-02-2014序号名 称标准号编号文 件 发 放/回 收 登 记 表 编号：JL02

6、-03-2014 序号文件名称文件编号版本/状态领用部门领用人签名领用份数分发号领用日期回收份数回收日期备注填表人： 时间： 年 月 日文 件 借 阅 登 记 表 编号：JL02-04-2014 序号文件名称数量借阅时间归还时间借阅人资料管理员：文 件 更 改 通 知 单 编号：JL02-05-2014 更改文件名称编号更改条款申请人批准人时间更改前内容更改后内容文 件 复 制 审 批 表编号：JL02-06-2014 复制文件名称编号申请人批准人借出时间归还时间复制文件内容备注：资料管理员： 文 件 销 毁 审 批 表编号：JL02-07-2014 销毁文件名称编号更改条款申请人批准人时间销

7、毁文件内容备案文件内容资料管理员：质 量 记 录 汇 总 表编号：JL03-01-2014序号记录名称（表格）编号编制部门编制日期保存期限供 方 评 价 表 编号：JL04-01-2014 供方名称联系人生产厂家传真联系地址邮政编码供应产品评价日期序号评价项目评价子项评价结果分值单项否决1基本资质证明10营业执照口有法人营业执照10口无生产经营资质，不继续评价口无有法人营业执照0对国家管制产品，生产许可证10分口有10口无02产品技术水平实物质量30产品质量证明5分口有合格证及质量检验报告5口无质量证明、检验/试用不合格，不继续评价口有质量检验报告4口有合格证1口无任何证明0产品经本公司检验1

8、0口一次检验合格10口多次检验合格5口检验不合格0产品经本公司试用10口一次试用合格10口多次试用合格5口试用不合格03供货保障能力10口产能充足10口产能不足，不继续评价口产能基本充足7口现阶段不足，正准备提高54管理体系及质量稳定性15口产品质量稳定，已通过管理体系认证10口产品质量不稳定，不继续评价口产品质量较稳定，正在开展管理体系认证8口产品质量基本稳定55价格比较优势20口性价比高20口性价比较低，不继续评价口性价比较高15口性价比一般10口性价比低06市场商业信誉15口好15口信誉差，不继续评价口较好10口一般5口差合格标准不存在“单项否决条件”，且综合得分不低于70分，则可作为合

9、格供方实际得分评价结论口经评价，可作为合格供方 口经评价，不能作为合格供方评价人供销部经理生技部经理质检员质量安全负责人审定意见（签名）口同意 口不同意合 格 供 方 名 单 编号：JL04-02-2014序号供方名称产品种类列入日期评定表序号备 注编制： 审核： 批准： 年 月 日 年 月 采 购 计 划编号：JL04-03-2014序号物品名称型 号数 量到货日期批准人编制： 日期： 批准： 日期：采购合同编号：JL04-04-2014采 购 产 品 明 细 表编号：JL04-05-2014 序号时间采购产品名称规格、型号验收标准备注 合 格 供 方 供 货 记 录 表编号：JL04-06

10、-2014 日期产品名称规格数量(t)供货厂商地址检验状态备注 采购产品检验验证报告单 编号：JL04-07-2014物资名称尼龙膜（BOPA）规格型号 供方 进货数量检验标准GB/T20218-2006抽检数检验项目检验要求检验结果包装外观包装完整、清洁、无二次包装痕迹 产品外观无损伤、无皱折、无暴筋、厚薄均匀膜卷外观侧面切口平整、无接头宽度按供需双方合同规定，误差不超过2mm 厚度按供需双方合同规定，误差8%合格证查其标注的尺寸、厚度及等级是否与采购计划要求一致检验结论本批： 合格 不合格检验员： 年 月 日备注：本报告一式三份，供销部一份，仓库一份，质检部一份。 采购产品检验验证报告单

11、编号：JL04-07-2014物资名称LDPE薄膜规格型号供方进货数量检验标准QB/T1125-2000抽检数检验项目检验要求检验结果包装外观包装完整、清洁、无二次包装痕迹产品外观无损伤、无皱折、无暴筋、厚薄均匀膜卷外观侧面切口平整、无接头宽度按供需双方合同规定，误差不超过2mm 厚度按供需双方合同规定，误差8%合格证查其标注的尺寸、厚度及等级是否与采购计划要求一致检验结论本批： 合格 不合格检验员： 年 月 日备注：本报告一式三份，供销部一份，仓库一份，质检部一份。 采购产品检验验证报告单 编号：JL04-07-2014物资名称粘合剂 固化剂规格型号供方进货数量检验标准Q/320482HLH

12、001-2011抽检数检验项目检验要求检验结果包装外观包装完整、清洁、无二次包装痕迹产品外观浅黄色粘稠状液体、透明无杂质合格证查其标注的规格型号及等级是否与采购计划要求一致，生产日期是否在有效期内检验结论本批： 合格 不合格检验员： 年 月 日备注：本报告一式三份，供销部一份，仓库一份，质检部一份。 采购产品检验验证报告单 编号：JL04-07-2014物资名称纸箱规格型号供方进货数量检验标准GB/T6543-2008抽检数检验项目检验要求检验结果包装外观检查包装箱是否整洁、包装是否完整；产品外观检查规格、印刷内容是否符合订购要求；合格证查其标注的规格型号及等级是否与采购计划要求一致，生产日期

13、是否在有效期内检验结论本批： 合格 不合格检验员： 年 月 日备注：本报告一式三份，供销部一份，仓库一份，质检部一份。 采购产品检验验证报告单 编号：JL04-07-2014物资名称乙酯规格型号供方进货数量检验标准GB/T 3728-2007抽检数检验项目检验要求检验结果包装外观包装完整、清洁、无二次包装痕迹产品外观透明液体、洁净无杂质合格证查其标注的规格型号及等级是否与采购计划要求一致检验结论本批： 合格 不合格检验员： 年 月 日备注：本报告一式三份，供销部一份，仓库一份，质检部一份。 采购产品检验验证报告单 编号：JL04-07-2014物资名称油墨规格型号供方进货数量检验标准QB/T2

14、024-1994抽检数检验项目检验要求检验结果包装外观包装完整、清洁、无二次包装痕迹产品外观颜色近似、纯正、无杂质、无过稀或干涸现象合格证查其标注的规格型号及等级是否与采购计划要求一致，生产日期是否在有效期内检验结论本批： 合格 不合格检验员： 年 月 日备注：本报告一式三份，供销部一份，仓库一份，质检部一份。新工艺/项目验证验证立项申请表编号：JL05-01-2014立项部门申请日期立项题目完成日期验证原因类 别验证要求及目的：编制验证方案人员：编制验证方案完成日期：验证完成的要求及日期： 验证小组负责人签字： 年 月 日验证总负责人/质量受权人审批签字： 年 月 日备注：新工艺/项目验证方

15、案审批表编号：JL05-02-2014审 批程 序部 门负责人签字日 期备 注起 草会签批 准意见： 验证总负责人/质量受权人签字： 日期： 年 月 日备注 新工艺/项目确认报告编号：JL05-03-2014文件名称确认性质确认对象确认目的合格标准相关文件结 果结论参加人员部 门人 员日 期签 字 验证小组负责人： 年 月 日新工艺/项目验证报告编号：JL05-04-2014验证项目名称：验证起讫日期：验证工负责验证部门人员参加部门人员参加部门人员检验部门人员验证结果报告概要结论： 验证小组负责人签字： 年 月 日验证小组意见：验证小组负责人签字： 年 月 日验证总负责人/质量受权人意见：验证总负责人/质量受权人签字： 年 月 日备注：设 备台 帐 编号：JL06-01-2014编号名 称规格型号数量完好状态使用场所生产厂及国别生产日期购置日期 填表： 时间： 年 月 日凹 印 版 台 帐 编号：JL06-02-2014序号名 称规格型号数量完好状态使用场所调试验收结果验收人日期