最新出口塑包记录汇总.docx
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最新出口塑包记录汇总
质量目标考核表
编号：
JJL01-01-2014时间：
年月日
序号
部门
指标
目标值
实现目标值
考核人签字
1
安全卫生质量负责人
出口产品卫生项目检验合格率
100%
2
办公室
与质量有关人员岗前培训合格率
100%
外来文件受控有效率
100%
3
供销部
主要物资采购合格率
98%以上
合同履约率
99%
顾客反馈处理率
100%
4
生产技术部
不合格品率
小于5%
设备完好率
95%以上
5
质检部
检测设备检定合格率
100%
成品检验合格率
98%以上
出口产品检验合格率
100%
备注：
上述各部门质量目标每月考核一次，根据目标考核奖罚50元/高低0.5%，由资料管理员每月1－3日统计数据经质量负责人审批后实施考核，在当月工资中兑现，并于5日前在公司宣传栏内公司考核结果。
质量考核记录表
编号：
JL01-02-2014
岗位
考核工作内容
考核记录
评估
1
质检部经理和检验员
1检验、化验依据是否齐全、正确
2是否错检、漏检
3记录是否正确
4检测器具是否有台帐、检定证书、标志
5是否有供方出具的采购产品合格证明
6产品是否有检验状态标识
7产品经检验合格后是否有放行凭据
8返工、返修后的产品是否经重新检验
9对不合格品是否进行了控制
2
供销部经理
1采购依据是否齐全、正确
2采购产品是否来源于合格供方
3采购产品是否符合采购产品技术要求
4是否将采购产品送检
5是否对供方进行了选择和评价
3
技术岗位长和技术人员
1对产品标准是否理解和熟悉
2产品图纸是否正确、齐全、统一
3工艺文件是否正确、齐全、统一
4检验文件是否正确、齐全、统一
5技术文件的更改手续是否齐全
4
生技部经理和操作工人
1是否获得了产品图纸、作业指导书，并按此生产
2生产设备是否齐全、适宜，得到维护；工装是否齐全、完好，得到维护
3监视测量装置是否齐全准确；是否正确使用监视测量装置
4记录是否正确、齐全
5产品是否有标识
6是否有产品放行手续
7是否文明、安全生产
8是否对特殊过程进行确认
9是否执行工艺纪律
10环保设备是否正常运行
10是否有污染物排放记录
5
文件管理员
1文件是否保管好，是否有工艺文件清单
2文件发放、回收、作废是否有登记和标志
3文件是否得到批准
4使用处是否能及时获得有效文件
5文件是否清晰、易于识别
6是否能在三分钟之内找到所要的文件
6
仓库管理员
1是否对库存产品进行标识
2是否对库存产品进行防护
3帐、卡、物是否一致
4进库产品是否携带合格证明
5出库产品是否有出库手续
6仓库是否清洁、整齐
7危险品是否得到隔离和防护
8是否有消防器材
检查人：
时间：
年月日
企业生产管理制度受控清单
编号：
JL02-01-2014
项目
管理制度
制定部门
制定日期
安全卫生质量
管理机构
企业组织机构图
部门职责、权限及考核办法
岗位职责
安全卫生质量方针、质量目标
安全卫生质量管理
文件管理
文件管理制度
技术文件管理制度
安全卫生质量
记录控制
记录管理制度
采购控制
采购管理制度
供方评价准则
采购产品检验/验证规定
生产工艺要求
工艺管理制度
安全生产操作规程
生产过程控制
设备和凹印版管理制度
危害因素及关键控制点管理制度
分包控制制度
安全卫生项目
的检测
检验管理制度
检验设备和计量器具管理制度
过程产品检验规定
产品出厂检验规定
产品卫生项目委托检验管理规定
环境及人员
卫生控制
清洁生产制度
仓库管理制度
人员卫生监控程序
产品批次管理
及包装运输
产品标识规定
批次管理制度
产品防护管理规定
产品运输管理制度
不合格品控制
不合格品管理规定
不合格品召回制度
退货管理制度
企业产品追溯能力
产品追溯管理制度
企业人员素质
员工及质检、关键工序人员培训管理规定
外来文件清单
编号：
JL02-02-2014
序号
名称
标准号
编号
文件发放/回收登记表
编号：
JL02-03-2014
序
号
文件名称
文件编号
版本/状态
领用部门
领用人
签名
领用
份数
分发号
领用日期
回收份数
回收日期
备注
填表人：
时间：
年月日
文件借阅登记表
编号：
JL02-04-2014
序号
文件名称
数量
借阅时间
归还时间
借阅人
资料管理员：
文件更改通知单
编号：
JL02-05-2014
更改文件名称
编号
更改条款
申请人
批准人
时间
更改前内容
更改后内容
文件复制审批表
编号：
JL02-06-2014
复制文件名称
编号
申请人
批准人
借出时间
归还时间
复制文件内容
备注：
资料管理员：
文件销毁审批表
编号：
JL02-07-2014
销毁文件名称
编号
更改条款
申请人
批准人
时间
销毁文件内容
备案文件内容
资料管理员：
质量记录汇总表
编号：
JL03-01-2014
序号
记录名称（表格）
编 号
编制部门
编制日期
保存期限
供方评价表
编号：
JL04-01-2014
供方名称
联系人
生产厂家
传真
联系地址
邮政编码
供应产品
评价日期
序号
评价项目
评价子项
评价结果
分值
单项否决
1
基本资质证明10
营业执照
口有法人营业执照
10
口无生产经营资质，不继续评价
口无有法人营业执照
0
对国家管制产品，生产许可证10分
口有
10
口无
0
2
产品技术水平实物质量30
产品质量证明
5分
口有合格证及质量检验报告
5
口无质量证明、检验/试用不合格，不继续评价
口有质量检验报告
4
口有合格证
1
口无任何证明
0
产品经本公司检验10
口一次检验合格
10
口多次检验合格
5
口检验不合格
0
产品经本公司试用10
口一次试用合格
10
口多次试用合格
5
口试用不合格
0
3
供货保障能力10
——
口产能充足
10
口产能不足，不继续评价
口产能基本充足
7
口现阶段不足，正准备提高
5
4
管理体系及质量稳定性15
——
口产品质量稳定，已通过管理体系认证
10
口产品质量不稳定，不继续评价
口产品质量较稳定，正在开展管理体系认证
8
口产品质量基本稳定
5
5
价格比较优势20
——
口性价比高
20
口性价比较低，不继续评价
口性价比较高
15
口性价比一般
10
口性价比低
0
6
市场商业信誉15
——
口好
15
口信誉差，不继续评价
口较好
10
口一般
5
口差
合格标准
不存在“单项否决条件”，且综合得分不低于70分，则可作为合格供方
实际得分
评价结论
口经评价，可作为合格供方口经评价，不能作为合格供方
评价人
供销部经理
生技部经理
质检员
质量安全负责人审定意见（签名）
口同意口不同意
合格供方名单
编号：
JL04-02-2014
序号
供方名称
产品种类
列入日期
评定表序号
备注
编制：
审核：
批准：
年月日
年月采购计划
编号：
JL04-03-2014
序号
物品名称
型号
数量
到货日期
批准人
编制：
日期：
批准：
日期：
采购合同
编号：
JL04-04-2014
采购产品明细表
编号：
JL04-05-2014
序号
时间
采购产品名称
规格、型号
验收标准
备注
合格供方供货记录表
编号：
JL04-06-2014
日期
产品名称
规格
数量（t）
供货厂商地址
检验状态
备注
采购产品检验验证报告单编号：
JL04-07-2014
物资名称
尼龙膜（BOPA）
规格型号
供方
进货数量
检验标准
GB/T20218-2006
抽检数
检验项目
检验要求
检验结果
包装外观
包装完整、清洁、无二次包装痕迹
产品外观
无损伤、无皱折、无暴筋、厚薄均匀
膜卷外观
侧面切口平整、无接头
宽度
按供需双方合同规定，误差不超过2mm
厚度
按供需双方合同规定，误差±8%
合格证
查其标注的尺寸、厚度及等级是否与
采购计划要求一致
检验结论
本批：
□合格□不合格
检验员：
年月日
备注：
本报告一式三份，供销部一份，仓库一份，质检部一份。
采购产品检验验证报告单编号：
JL04-07-2014
物资名称
LDPE薄膜
规格型号
供方
进货数量
检验标准
QB/T1125-2000
抽检数
检验项目
检验要求
检验结果
包装外观
包装完整、清洁、无二次包装痕迹
产品外观
无损伤、无皱折、无暴筋、厚薄均匀
膜卷外观
侧面切口平整、无接头
宽度
按供需双方合同规定，误差不超过2mm
厚度
按供需双方合同规定，误差±8%
合格证
查其标注的尺寸、厚度及等级是否与
采购计划要求一致
检验结论
本批：
□合格□不合格
检验员：
年月日
备注：
本报告一式三份，供销部一份，仓库一份，质检部一份。
采购产品检验验证报告单编号：
JL04-07-2014
物资名称
粘合剂\固化剂
规格型号
供方
进货数量
检验标准
Q/320482HLH001-2011
抽检数
检验项目
检验要求
检验结果
包装外观
包装完整、清洁、无二次包装痕迹
产品外观
浅黄色粘稠状液体、透明无杂质
合格证
查其标注的规格型号及等级是否与采购计划
要求一致，生产日期是否在有效期内
检验结论
本批：
□合格□不合格
检验员：
年月日
备注：
本报告一式三份，供销部一份，仓库一份，质检部一份。
采购产品检验验证报告单编号：
JL04-07-2014
物资名称
纸箱
规格型号
供方
进货数量
检验标准
GB/T6543-2008
抽检数
检验项目
检验要求
检验结果
包装外观
检查包装箱是否整洁、包装是否完整；
产品外观
检查规格、印刷内容是否符合订购要求；
合格证
查其标注的规格型号及等级是否与采购计划要求一致，生产日期是否在有效期内
检验结论
本批：
□合格□不合格
检验员：
年月日
备注：
本报告一式三份，供销部一份，仓库一份，质检部一份。
采购产品检验验证报告单编号：
JL04-07-2014
物资名称
乙酯
规格型号
供方
进货数量
检验标准
GB/T3728-2007
抽检数
检验项目
检验要求
检验结果
包装外观
包装完整、清洁、无二次包装痕迹
产品外观
透明液体、洁净无杂质
合格证
查其标注的规格型号及等级是否与
采购计划要求一致
检验结论
本批：
□合格□不合格
检验员：
年月日
备注：
本报告一式三份，供销部一份，仓库一份，质检部一份。
采购产品检验验证报告单编号：
JL04-07-2014
物资名称
油墨
规格型号
供方
进货数量
检验标准
QB/T2024-1994
抽检数
检验项目
检验要求
检验结果
包装外观
包装完整、清洁、无二次包装痕迹
产品外观
颜色近似、纯正、无杂质、无过稀或干涸现象
合格证
查其标注的规格型号及等级是否与采购计划
要求一致，生产日期是否在有效期内
检验结论
本批：
□合格□不合格
检验员：
年月日
备注：
本报告一式三份，供销部一份，仓库一份，质检部一份。
新工艺/项目验证验证立项申请表
编号：
JL05-01-2014
立项部门
申请日期
立项题目
完成日期
验证原因
类别
验证要求及目的：
编制验证方案人员：
编制验证方案完成日期：
验证完成的要求及日期：
验证小组负责人签字：
年月日
验证总负责人/质量受权人审批
签字：
年月日
备注：
新工艺/项目验证方案审批表
编号：
JL05-02-2014
审批
程序
部门
负责人签字
日期
备注
起草
会
签
批准
意见：
验证总负责人/质量受权人签字：
日期：
年月日
备
注
新工艺/项目确认报告
编号：
JL05-03-2014
文件名称
确认性质
确认对象
确认目的
合格标准
相关文件
结果
结论
参
加
人
员
部门
人员
日期
签字
验证小组负责人：
年月日
新工艺/项目验证报告
编号：
JL05-04-2014
验证项目名称：
验证起讫日期：
验
证
工
负责验证部门
人员
参加部门
人员
参加部门
人员
检验部门
人员
验证结果报告概要
结论：
验证小组负责人签字：
年月日
验证小组意见：
验证小组负责人签字：
年月日
验证总负责人/质量受权人意见：
验证总负责人/质量受权人签字：
年月日
备注：
设备 台帐
编号：
JL06-01-2014
编号
名称
规格型号
数量
完好
状态
使用场所
生产厂及国别
生产
日期
购置
日期
填表：
时间：
年月日
凹印版台帐
编号：
JL06-02-2014
序号
名称
规格型号
数量
完好
状态
使用场所
调试验收结果
验收人
日期
升级会员 