汽修部建设项目可行性实施报告.docx

1、汽修部建设项目可行性实施报告汽修部建设项目可行性研究报告第一章 总 论 61.1 项目名称 61.2 项目性质 61.3 项目建设单位 61.4 建设地点 71.5 建设规模与容 71.6 建设期 71.7 投资概算 71.8 资金筹措 81.9 效益分析 81.10 主要技术经济指标 8第二章 项目建设的必要性和条件 102.1 项目建设的前提和背景 102.2 项目建设的必要性和可行性 122.3 编制依据与研究围 14第三章 建设规模与产品方案 173.1 建设规模和主要建设容 173.2 产品方案 17第四章 技术方案、设备方案和工程方案 184.1 技术方案 184.2 主要设备方案

2、 194.3 工程方案 20第五章 原料、辅助材料的供应 235.1 原辅料的用量 235.2 动力燃料消耗 23第六章 建厂条件和厂址选择 246.1 建厂条件 246.2 厂址初步方案结论 29第七章 公用工程和辅助设施方案 307.1 总图运输 307.2 给排水 327.3 供电及电信 327.4 储运设施及机械化运输 357.5 采暖通风 357.6 土建 35第八章 节 能 37第九章 环境保护 41第十章 劳动保护和安全卫生 45第十一章 消防与安全 48第十二章 工厂组织和劳动定员 51第十三章 项目实施规划与招投标 53第十四章 投资估算及资金筹措 55第十五章 效益分析 5

3、9第十六章 可行性研究结论 63附图附件 65第一章 总 论 1.1 项目名称 汽修部建设项目。 1.2 项目性质新建项目。 1.3 项目建设单位1.3.1 项目承办单位某汽修部成立于2016年2月，经营围为汽车修理与维护、汽车零配件零售。企业将秉承“诚信是企业之本、人才是企业之源、创新是企业的动力、修理安全与质量是生命线、服务是永恒的保证”的理念，以人为本，严格控制运行成本，以诚信为宗旨，坚持以市场需求为导向，以客户的满意度为动力，不断提高服务汽车修理与维护服务质量，努力推动汽修服务行业的发展。1.3.2 法人代表 建1.3.3 注册资金注册资金100万元。1.3.4 经营围汽车修理与维护、

4、汽车零配件零售，整车维修、专项修理。1.3.5 项目占地面积项目总占地面积2086.68m2（使用权面积3.13亩），用地性质为集体用地。1.3.6 公司员工汽车修理项目投运后，公司需新招员工25人，其中高、中级管理人员3人，汽车修理专业技术人员20人，后勤服务人员2人。 1.4 建设地点 项目建设地点为某县会师镇东河村三十里铺。厂区拟建地块位于某县城东面，距离某县城3.5公里，用地东、南、西侧为乡村道路和空地，用地北侧紧邻312国道。建设区域无永久性建筑物。 1.5 建设规模与容建设规模：年修理汽车2500辆，售出汽车配件6000件。主要建设容包括：新建汽修车间1座、露天停车场1处、配件车间

5、1座、办公室和员工宿舍1栋、门卫房1个。配套建设配电间、蓄水池、食堂等公用辅助设施。 1.6 建设期2015年8月至2016年5月，建设期共10个月。 1.7 投资概算 根据国家现行有关投资估算的规定，本项目总投资估算由建设投资估算、建设期贷款利息、铺底流动资金构成，其中建设投资估算和建设期利息合计称为固定资产投资。综上，本项目总投资为119万元，其中工程费用88.93万元，工程建设其他费用12.5万元，预备费7.11万元，铺底流动资金10.45万元。 1.8 资金筹措项目资金拟由企业自筹。 1.9 效益分析项目投产达标后，在正常年可实现以下效益： 1.9.1 新增销售收入年营业收入为280万

6、元。1.9.2 新增税收项目税金合计64.24万元。1.9.3 新增利润年均利润总额为156.64万元，年均净利润为92.40万元。 1.10 主要技术经济指标主要技术经济指标见表1-1。表1-1 主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注1运营规模年销售汽车辆2500实际视市场需求确定年销售汽车零部件件60002主要原料3燃料及动力消耗供水（新水）m3/a3550供电总容量kW44.02年耗电量万kw.h9.92原煤t/a9.54三废排放量废气Nm3/h-固废t/a0.55生活垃圾废水（生活污水）2505总占地面积m22086.68其中新增建筑面积m21015 6劳动定员人257年操作时间年操

7、作日天330年操作小时h2640一班制，根据项目运营任务具体调整8投资建设投资万元108.55铺底流动资金万元10.45建设期利息万元0报批总投资元万1199项目收益年营业收入万元280第8年利润总额万元156.64正常运营年平均净利润万元92.40正常运营年平均第二章 项目建设的必要性和条件 2.1 项目建设的前提和背景 我国汽车业发展现状近几年，汽车市场发展非常迅猛。目前我国汽车市场总规模超过日本本土，跃居世界第二位，仅次于美国。国汽车从兴起到发展壮大，至今仍然是世界汽车产业中的一个亮点。汽车业发展趋势来看竞争远远没有结束，2015年的车市升温只是一个新的起点，而市场波动的特点也让中国汽车

8、市场充满了变数，汽车业发展趋势是面临更大的挑战和机遇。据中国公安部统计数字显示，截至2014年底，全国机动车保有量达2.64亿辆，其中汽车保有量达1.54亿辆，私家车总量超过1.05亿辆，每百户家庭拥有25辆。随着我国经济社会持续快速发展，群众购车刚性需求旺盛，汽车保有量呈快速增长趋势，2014年新注册登记的汽车达2188万辆，保有量净增1707万辆，均为历史最高水平。中国正在进入汽车消费时代，未来五年汽车产销量将迎来一个爆发式增长，汽车消费扩和城市化扩将是下一轮经济增长最大的主题。中国居民的消费能力，已经完成从千元级向万元级的转变，现在正向十万元级别升级。从汽车消费的扩散过程看，从开始进入家

9、庭到最后普及一般需要20年的时间。而2011年至2015年，汽车消费是高收入、中等偏上、中等收入层次的消费者带动，这个阶层占到的城镇家庭比例的30%50%。他们消费的爆发将产生一个汽车消费高速增长期，消费量是2005-2010的三倍以上。考虑到农村地区的消费梯队作用，汽车消费的爆发性将会更加强大。汽车修配业的现状随着我国民经济的迅速发展和汽车保有量的大量增加，汽车修配业也取得了较快的发展，汽车修配网络和市场格局已基本形成。现有市场上主要的维修模式主要有如下几种：综合性维修企业综合性汽车修理企业通常是由原来的集体或国营汽车维修企业发展而来，也包括较早进入汽车维修行业的部份个体企业。这样的汽车修理

10、厂不管大修小修也不论是什么品牌什么类型的汽车，只要是汽车就可以维修。其优点是车型维修覆盖面大，关系企业较多，以单位车辆的维修为主，业务相对稳定，能为公用车提供一条龙维修服务。专业化经营在汽车厂家提供越来越周到的售后服务的同时，汽车保修行业出现专业化经营趋势，如专营玻璃、轮胎、润滑油、美容品、音响、空调等。专业化经营的独特优势是专业技术水平高，产品规格全，相对价格比较低。与此同时综合化（一站式）经营也发展很快，如加油站同时提供洗车、小修、一般保养和配件供应等服务，这当然是为了增加经营收入。某县汽车业发展现状某县经济增长速度较快，城镇增长竞争力较强，城镇居民人均可日益增长，全县各乡镇城镇功能日臻完

11、善，一大批大型商场和酒店等纷纷登陆本县；高档功能型住宅、商务楼等高层建筑拔地而起，具有教育大县文化特色的现代化城镇风貌正在凸现。随着经济的增长某县汽车消费热持续升温，近两年，汽车保有量增长及私家车拥有量均持续高速增长。随着某县资源型经济的崛起与快速发展，高端消费群体迅速膨胀，对高中档汽车的需求呈现鼎沸状态。拟建项目市场分析某汽修部是一家综合性汽车修理企业，集汽车修理、配件销售服务于一体，专业技术水平高，相对价格比较低，可为广大客户提供周到优质价廉的服务。本项目的建成将拥有布局合理且宽敞的厂区及厂房，且拥有多年的维修服务经验，技术力量雄厚。本项目地理位置较好，位于会师镇东河村三十里铺社，距G31

12、2国道、青兰高速、平定高速非常近，距某县城区6.5公里，是城镇重要出口，交通便利。某汽修部维修质量有保障，配套设施齐全，可提供特色全面服务，能成功地吸引客户。 2.2 项目建设的必要性和可行性 2.2.1 项目建设的必要性本项目的实施是推动某县汽车修配业发展的有力措施 随着某县汽车数量的不断增加，汽车修理已经成为社会中不可或缺的组成部分，汽车维修市场也随之增大，某县汽车的拥有量将有飞速的增长。无论谁拥有一辆车，每年都需要支付汽车的维修保养费、车辆抛锚后的救援费、维修配件供应费及相关服务费，每车每年平均的固定消费约1万元以上。某县的汽车维修市场将伴随着汽车市场快速发展，成为产业，有着较大的发展空

13、间和利润空间。尤其是私家车的消费已经成为现代社会的流行趋势，私家车消费的不断增长给汽修厂带来了新的市场机遇。本项目的实施，将促进某县当地汽车修理与维护行业的大力发展。本项目的实施是促进本地农民就业的需要当前农村经济发展趋缓，农民增收困难，而结构调整是现阶段经济发展的主线，是经济发展的主题，现阶段的农村经济增长必须靠结构调整。通过经济结构调整，使城镇二三产业获得长足发展，使二三一产业转化为 “三二一”排列，从而使更多的农村剩余劳动力转移到二三产业，缓解农村人地矛盾，增加农民收入，最终使城镇化成为第三次解放农民，缓解“三农”问题引致的社会压力。通过本项目的实施，可拓宽东河村三十里铺社农民就业渠道，

14、为东河村三十里铺社农村剩余劳动力的顺利转移做出力所能及的贡献。本项目的实施是促进某县经济发展的需要本项目的实施，一方面可以向财政交纳税收，增加某县的经济收入；另一方面可以进一步刺激对汽车、物流、服务业等的需要，从而带动第三产业的发展，促进某县经济的发展。 本项目的实施是促进本企业大力发展的需要 对于某汽修部而言，当前的项目建设是企业改善经营环境、扩大经营规模、争取更大效益的一次机会。 2.2.2 项目建设的可行性从经济效益分析，本项目盈利状况良好，抗风险能力较强。随着某县社会经济的发展，城镇汽车保有量的迅速增加，企业的营业收入也必将增加。交通方便，车流量大，有利于企业的经营建设。对于某汽修部而

15、言，交通便利、技术先进、集约化规模化经营直接影响到企业的盈利状况，对于项目建设将十分有利。 从社会效益分析，随着某县城镇汽车数量的不断增加，汽车修理、修配已经成为社会中不可或缺的组成部分。同时，项目的建设能够拓宽当地的就业渠道，改善下新营村的就业环境，为当地的年轻人提供新的就业机会。从项目建设的基础条件分析，交通方便，车流量大，利于企业的经营建设，所需的电力、排水、厂房建设所需运输道路均能够得到满足基础设施齐全，利于项目的建设；产生的生活废水可以排放至污水池，经营过程中不会产生废气、烟尘等，不会对当地的水环境和空气环境产生影响。当地有大量的高中以上学历的年轻人，可以满足某汽修部对于员工的需求。

16、 2.3 编制依据与研究围2.3.1 编制原则认真贯彻国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，严格执行国家有关法律、法规、强制性设计标准及规的要求，保证工程设计质量。坚持工艺技术和设备“先进性、合理性、实用性、经济型”的原则，力求少投入多产出。采取切实有效的措施，加强“三废”治理，减少污染，改善和保护环境。根据选址后建设场地的实际情况，进行合理的总图布置，尽量减少用地，节约投资。2.3.2 编制依据中华人民国城乡规划法（主席令第四十七号，2007年）中华人民国环境保护法（2014年4月24日修订通过，自2015年1月1日实施 ）中华人民国环境影响评价法（2002年10月28日修订通过，自200

17、3年9月1日起施行）中华人民国消防法（2008年10月28日发布，2009年5月1日实施）中华人民国土地管理法实施条例（2014年7月29日修正）中华人民国安全生产法（2014修订版）中华人民国水土保持法（2010年12月25日修订通过，自2011年3月1日起施行）中华人民国清洁生产促进法（2012修订版）建设项目经济方法与参数（第三版）中华人民国道路运输条例建筑抗震设计规（GBJ50011-2010）给排水工程结构设计规（GB50069-2002）建筑设计防火规（GB50016-2014） 2.3.3 研究围本报告对项目建设背景、行业市场、厂址选择、工程方案、环境影响评价、经济影响、社会影响

18、等做了重点分析研究。项目建设的必要性分析项目建设条件项目规模与工程设计方案环境影响分析及主要环保措施节能分析及主要节能措施投资估算及资金筹措社会效益分析2.3.4 研究结论本可研报告通过对项目的市场需求、建设规模、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究，从技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对建成后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。本项目建设规模、建设方案、节能环保等方案合理；厂区选址等项目建设前置条件基本满足；投资风险小；项目建设符合国家的各项政策法规，社会效益和经济效益良好。第三章 建设规模

19、与产品方案 3.1 建设规模和主要建设容3.1.1 建设规模根据某县汽车维修市场需求，结合企业的经济实力和融资能力，通过经济比选，确定项目规模为：整车维修、专项修理每日8-10辆，年修理汽车2500辆，年销售汽车配件6000件。3.1.2 建设容本项目主要建设容为：新建汽修车间1座、配件车间1座、露天停车场1处、办公室和员工宿舍1栋、门卫房1个。配套建设配电间、蓄水池、食堂等公用辅助设施。 本项目占地面积2086.68m2，总建筑面积1015m2，其中汽修厂房面积655.93m2，露天停车场面积371.67m2，办公室和员工宿舍面积254.07m2，厂区硬化面积400m2，厂区绿化面积200m

20、2，其他105m2，铁艺围墙280m。 3.2 产品方案本项目主要包括汽车的整车修理、专项修理和汽配销售，无工业和农业类产品。汽车配件质量标准执行国家及地方有关质量标准的要求。第四章 技术方案、设备方案和工程方案 4.1 技术方案修理车辆入厂登记，并由维修专业技术人员对故障车辆分析鉴定、修理材料的配附。通过专业检验人员对故障车辆进行分析鉴定、修理材料的配附报请部门主管复核出具材料清单，修理班组长到销售仓库提取汽修材料； 由专业技术人员对故障车辆需要修复的部位进行拆除，并对拆除的损毁零件收集登记，同时对车辆需要修复的部位清洗修复，修复的车辆交由检验部门检验修理质量及故障排除是否彻底，并核算修理费

21、及更换处理的总费用报维修副厂长及财务。 图4-1 车辆修理流程图 4.2 主要设备方案 4.2.1 主要设备选型主要生产设备明细见表4-1。表4-1 主要生产设备明细表（单位：台、部、套、万元）名称数量单位型号产地单价金额施救车1台5.55.5四柱液压举升机1台TL783033底板式双柱举升机2台TL7440W2.55车身校正台2台TCR-201型元征24汽车喷烤漆房1台BEB8300宝中宝1.51.5大梁校正台1台B2022电焊及气体保护焊设备3套FY5500/EE0.651.95故障诊断设备1套EA2000元征33喷油器清洗设备3套CNC801A元征0.61.8轮胎螺母拆装设备2套LC-7

22、0型0.250.5合计28.254.2.2 主要设备来源本项目所选用设备，主要来自国外知名企业，如宝中宝汽保设备有限公司等，为国汽车修配行业设备生产顶尖企业，技术一流、生产效率高。与公司生产技术人员的专业生产知识相融合，真正实现了公司“质量求生存、效益求发展、服务铸品牌”的发展理念。4.2.3 装备水平 本工程本着“先进、成熟、经济、实用”的设计原则，选择生产技术方案。项目核心装备采用国汽修服务行业先进的设备。4.3 工程方案4.3.1 建设用地现状本工程建设用地为一不规则形状，地势平坦，且有绿化区域。建设场地交通便利，是理想的建设用地。建设场地周围无产生粉尘、煤烟、散发有害物质的场所和贮存有

23、易爆、易燃品的建筑物，无学校、医院、寺庙、旅游点等。4.3.2 建设方案本项目占地面积2086.68m2，建筑面积1015m2，其中汽修厂房面积655.93m2，露天停车场面积371.67m2，办公室和员工宿舍 面积254.07m2，厂区硬化面积400m2，厂区绿化面积200m2，其他105m2，铁艺围墙280m。主要建、构筑物工程见表4-2。表4-2 主要建、构筑物工程一览表序号建设容建筑面积（m2）层数占地面积（m2）建筑结构1汽修车间489 地上1F489.00 全现浇钢筋混凝土框架结构2配件车间166.93 地上1F166.93 钢结构3露天停车场地上1F371.67 混凝土结构4办公

24、室和员工宿舍254.07 地上1F254.07 钢结构5门卫房30地上1F30钢结构6配电间30地上1F30钢结构7蓄水池100钢筋混凝土8食堂45地上1F45钢结构9道路及绿化场地600 C5合 计1015 2086.684.2.3 建筑分类等级本项目建筑分类为常二级。4.2.4 结构设计自然条件：基本雪压值（50年一遇）0.20kN/m2，基本风压值（50年一遇）0.30kN/m2，最大冻结深度：104cm。本工程主体结构设计使用年限为10年。抗震设防烈度：抗震设防烈度采用7度，设计地震基本加速度0.15g，设计地震分组为第三组，特征周期值为0.45，结构的阻尼比为0.05，场地土的类型为

25、中硬土，场地类别为类。结构形式：钢筋混凝土框架结构、砖混结构和钢结构。主要荷载取值楼（屋）面活荷载标准值库房2.5kN/m2，办公室2.5kN/m2 上人屋面：2.0kN/m2 不上人屋面：0.5kN/m2 屋面防水等级：II级地基基础设计工程地质及水文地质情况 各地层天然状态下地基承载力特征值耕土（Qpd）：浅灰黄色，稍湿，稍密，成分主要为粉土及粘土，富含植物根系；层厚0.802.20m。粉土（Qal+pl）：土黄色，很湿饱和，松散，摇振反应迅速，无光泽反应，干强度及韧性均低，蜂窝状结构；层厚2.304.00m。强风化砂岩（Khk）：褐灰色，极软岩，较破碎，岩体基本质量等级级，干钻易，提取岩

26、芯呈碎块状，碎块可用手折断，含大量粘土矿物；层厚1.101.70m。中风化砂岩（Khk）：褐灰色，极软岩，较破碎，岩体质量等级级，岩石RQD指标综合评定为较差，层状结构，块状构造，泥钙质胶结，沉积韵律清晰，造岩矿物以石英、长石及云母为主；该层埋深5.606.00m，所有勘探点皆未揭穿该层，钻入其最大深度15.40m。第五章 原料、辅助材料的供应 5.1 原辅料的用量本项目为汽车经营销售项目，非工业生产类项目，因此无原料的使用。本项目所需辅助材料主要有汽车配件、润滑油、清洗剂和防冻液等，可考虑从、某当地购进。辅助材料使用量见表5-1。表5-1 辅助材料使用量序号名称单位年使用量（/a）来源1汽车

27、配件件6000、某等地2润滑油kg625、某等地3清洗剂kg500、某等地4防冻液kg2500、某等地 5.2 动力燃料消耗动力燃料消耗见表5-2。表5-2 动力燃料一览表序号名称单位年使用量（t/a）来源备注1电力万kw.h9.92供电公司会师镇变电所10/0.4kV电源2原煤t9.5某县城3新水m33550自备窖水第六章 建厂条件和厂址选择 6.1 建厂条件6.1.1 自然条件地理位置 本工程建设地为某县会师镇东河村三十里铺社。某县位于省中部，市东南部，位于北纬3524-3626，东经10429-10534之间，东与静宁县及回族自治区西吉、海源县交界，南与通渭县毗邻，西与、榆中县相连，北与

28、靖远县、平川区接壤。某县城所在镇是会师镇，距154km（沿国道312线），离186km（省道207线）。某县域南北长约140公里，东西宽约90公里，县域总面积为6439平方公里。地形地貌某县地处西北黄土高原和青藏高原交接地带，土地构造复杂，以变质岩和花岗岩为基底，其上广泛沉积第三系红层和第四系黄土，局部地段出露石灰系、侏罗系和白垩系地层。全县地势由东南向西北倾斜，梁峁起伏、沟壑纵横。以祖厉河为基干，分布树枝状沟壑，遍布V形深谷，平均每平方公里土地便有1.07km的沟壑。总体南高北低，东北角、中西部有山塬和峰峦。南、中部为山地，多属黄土堆积侵蚀长梁、梁峁地貌；北部多为川、塬地，为梁峁顶面残塬和河流切割成的沟谷地阶地貌。 黄土堆积侵蚀长梁、梁峁地貌此地貌在某县各乡镇广泛分布。梁呈长条形，顶不宽，坡梁长，坡面大，坡度15-25度，多数被坑状冲沟切割，沟头为“掌地”，在中部有少数呈山间盆地地貌。部分侵蚀严重地区，梁峁并存单峁顶面积不大，四周斜坡在10度左右。峁梁相接，沟谷深切，黄土堆积较厚。黄土堆积侵蚀梁峁顶面残塬地貌此地貌分布在某北部的祖厉河、关川河两侧。有白草塬、扎子塬和家塬等八塬典型峁顶残塬，塬面坡度平缓，在5-10度之间。塬缘到谷底切割较深，坡面高且陡，塬面为塬