企业标准体系检查记录表及报告.docx

1、企业标准体系检查记录表及报告企业标准体系自我评价报告 企业名称 评价组长 联系电话 评价日期 2010.10.5- 2010.10.8 企业自我评价报告编号： 日期：2010.10.10评价开始日期2010.10.5评价结束日期2010.10.8评价目的、范围评价目的：标准体系是否适宜、充分、有效，满足标准要求，向公司提供不满足的证据和改进信息。评价体系是否合格。评价范围：企业标准体系建立和实施全过程的评价评价依据国家方针、政策，标准化法律、法规、规章和GB/T15496、GB/T15497、GB/T15498和GB/T19273系列国家标准不合格项内容1、缺乏职业病的诊断与调岗、治疗与疗养的

2、管理办法文件；2、自制的平面二包加工专机未制定技术标准；3、在技术改造的项目中，未能提供标准化审查意见；4、企业对信息搜集、贮存、加工、传递、利用信息安全、网络安全未能提供企业的技术标准。纠正和预防措施及要求要求相关人员加强对标准化管理的学习，提高标准法治意识，对不合格项进行举一反三，限期整改。并总结经验。完成时间2010.11.15部门负责人签字企业自我评价评分表评分项目规定得分扣 分实际得分得分说明标准化管理工作60060全部符合技术标准体系编制12041162个不合格管理标准体系编制801791个不合格工作标准体系编制40040全部符合技术标准体系、管理标准体系和工作标准体系实施与改进1

3、003971个不合格加分项目1001288否决项目1企业未建立和运行有效的标准体系，产品标准覆盖率未达到100%，进行无标生产或产品不能满足国家，行业或地方强制性标准的要求。2企业三年内发生重大产品质量、安全生产、职业健康、环境管理等事故，而受到国家、地方通报或处分的。3国家或地方质量监督部门抽查的产品质量，未达到产品标准要求，并两年连续两次抽查不合格的。以上凡有其中一项者，均不得申请企业标准体系的社会确认。合计50020480最后得分480评价结论标准体系合格评价小组人员名单姓 名工作部门（单位）职务（职称）签 字陈冬红 殷金雪 严平 唐年成标准/物管/标准/安监科长/科长/标准化员/主任蔡

4、云龙 王文学 于琴 生爱华标准/生产/标准/标准主任/主任/标准化员/标准化员陈俊 卜永祥 朱芳 陈佳蓉计量/工艺/标准/计量主任/工艺员/标准化员/计量员戴扣生 马亚娟 张洁美 叶蔚质管/厂办/标准/技术科员/科员/标准化员/工程师自我评价持续改进措施1、 对4个不合格项在10月26日前全部整改到位，由评价人进行验证。2、对不合格项进行举一反三。对改进项总结经验。企业最高管理者意见 签字（盖章）： 年 月 日企业自我评价不合格报告表编 号： 日期：2010.10.10受评价部门厂办室负责人（接待人）阚国元职务部长评价人姓名陈俊评价日期2010.10.5发出日期2010.10.10不合格事实缺

5、乏职业病的诊断与调岗、治疗与疗养的管理办法文件，不符合确认评分表3.15的评价要求不合格性质严重一般轻微部门负责人确认确认日期2010.10.10原因分析、制定纠正措施及完成时限原因分析：对职业病的管理、治疗的制度管理认识不深，未能进行系统化管理，达到预防的作用。纠正措施：1、组织人员学习国家关于职业病防治的文件精神； 2、编制职业病诊断与调岗、治疗与疗养的管理办法文件，2010.10.25前完成； 3、组织全体员工进行学习，形成全员预防意识，2010.11.15前完成。部门负责人： 日期：纠正措施实施情况部门负责人： 日期：纠正措施验证评价人员： 日期：企业自我评价不合格报告表编 号： 日期

6、：2010.10.10受评价部门研发中心负责人（接待人）孔霞职务主任评价人姓名陈俊评价日期2010.10.5发出日期2010.10.10不合格事实自制的平面二包加工专机未制定技术标准，不符合确认评分表2.7的评价要求不合格性质严重一般轻微部门负责人确认确认日期2010.10.10原因分析、制定纠正措施及完成时限原因分析：在自制件设计制造工作中未形成标准意识。纠正措施：1、组织技术、设备人员学习标准相关知识，形成标准意识； 2、组织编制平面二包专机的技术标准，2010.11.15前完成。部门负责人： 日期：纠正措施实施情况部门负责人： 日期：纠正措施验证评价人员： 日期：企业自我评价不合格报告表

7、编 号： 日期：2010.10.10受评价部门企管科负责人（接待人）阚荣建职务科长评价人姓名蔡云龙评价日期2010.10.5发出日期2010.10.10不合格事实在技术改造的项目中，未能提供标准化审查意见，不符合确认评分表5.7的评价要求。不合格性质严重一般轻微部门负责人确认确认日期2010.10.10原因分析、制定纠正措施及完成时限原因分析：标准化意识不强纠正措施：1、组织基建管理人员学习标准化知识，树立标准化意识； 2、对新建的项目进行标准化审查，形成审查记录。部门负责人： 日期：纠正措施实施情况部门负责人： 日期：纠正措施验证评价人员： 日期：企业自我评价不合格报告表编 号： 日期：20

8、10.10.10受评价部门企管科(计算机中心)负责人（接待人）夏国峰职务主任评价人姓名蔡云龙评价日期2010.10.5发出日期2010.10.10不合格事实企业对信息搜集、贮存、加工、传递、利用信息安全、网络安全未能提供企业的技术标准。不符合确认评分表2.16的评价要求。不合格性质严重一般轻微部门负责人确认确认日期2010.10.10原因分析、制定纠正措施及完成时限原因分析：对信息的搜集、贮存、加工、传递技术未进行标准化管理，各部门、各人员对信息的处理随意化，信息管理人员未认真加以总结、汇总，形成企业自身的信息化技术标准。纠正措施：1、组织信息管理人员学习国家或行业的信息标准，加强系统管理、标准化管理意识； 2、组织编制企业的信息技术标准，2010.11.15完成。部门负责人： 日期：纠正措施实施情况部门负责人： 日期：纠正措施验证评价人员： 日期：江苏泰宇减速机有限公司企业标准体系检查记录表被检查部门（岗位）部门负责人或岗位员工姓名评价人员姓名评 价 日 期评价依据的体系文件标准化管理手册及GB/T15497、GB/T15498序号检查项目和内容标准章节现场检查记录判 定