企业标准体系检查记录表及报告.docx
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企业标准体系检查记录表及报告
企业标准体系自我评价报告
企业名称
评价组长
联系电话
评价日期2010.10.5-2010.10.8
企业自我评价报告
编号:
日期:
2010.10.10
评价开始日期
2010.10.5
评价结束日期
2010.10.8
评价目的、范围
评价目的:
标准体系是否适宜、充分、有效,满足标准要求,向公司提供不满足的证据和改进信息。
评价体系是否合格。
评价范围:
企业标准体系建立和实施全过程的评价
评价依据
国家方针、政策,标准化法律、法规、规章和GB/T15496、GB/T15497、GB/T15498和GB/T19273系列国家标准
不合格项内容
1、缺乏职业病的诊断与调岗、治疗与疗养的管理办法文件;
2、自制的平面二包加工专机未制定技术标准;
3、在技术改造的项目中,未能提供标准化审查意见;
4、企业对信息搜集、贮存、加工、传递、利用信息安全、网络安全未能提供企业的技术标准。
纠正和预防措施
及要求
要求相关人员加强对标准化管理的学习,提高标准法治意识,对不合格项进行举一反三,限期整改。
并总结经验。
完成时间
2010.11.15
部门负责人签字
企业自我评价评分表
评分项目
规定得分
扣分
实际得分
得分说明
标准化管理工作
60
0
60
全部符合
技术标准体系编制
120
4
116
2个不合格
管理标准体系编制
80
1
79
1个不合格
工作标准体系编制
40
0
40
全部符合
技术标准体系、管理标准体系和工作标准体系实施与改进
100
3
97
1个不合格
加分项目
100
12
88
否决项目
1.企业未建立和运行有效的标准体系,产品标准覆盖率未达到100%,进行无标生产或产品不能满足国家,行业或地方强制性标准的要求。
2.企业三年内发生重大产品质量、安全生产、职业健康、环境管理等事故,而受到国家、地方通报或处分的。
3.国家或地方质量监督部门抽查的产品质量,未达到产品标准要求,并两年连续两次抽查不合格的。
以上凡有其中一项者,均不得申请企业标准体系的社会确认。
合计
500
20
480
最后得分
480
评价结论
标准体系合格
评价小组人员名单
姓名
工作部门(单位)
职务(职称)
签字
陈冬红殷金雪严平唐年成
标准/物管/标准/安监
科长/科长/标准化员/主任
蔡云龙王文学于琴生爱华
标准/生产/标准/标准
主任/主任/标准化员/标准化员
陈俊卜永祥朱芳陈佳蓉
计量/工艺/标准/计量
主任/工艺员/标准化员/计量员
戴扣生马亚娟张洁美叶蔚
质管/厂办/标准/技术
科员/科员/标准化员/工程师
自我评价持续改进措施
1、对4个不合格项在10月26日前全部整改到位,由评价人进行验证。
2、对不合格项进行举一反三。
对改进项总结经验。
企业最高管理者意见
签字(盖章):
年月日
企业自我评价不合格报告表
编号:
日期:
2010.10.10
受评价部门
厂办室
负责人
(接待人)
阚国元
职务
部长
评价人姓名
陈俊
评价日期
2010.10.5
发出日期
2010.10.10
不合格事实
缺乏职业病的诊断与调岗、治疗与疗养的管理办法文件,不符合确认评分表3.15的评价要求
不合格性质
严重
一般
√
轻微
部门负责人确认
确认日期
2010.10.10
原因分析、制定纠正措施及完成时限
原因分析:
对职业病的管理、治疗的制度管理认识不深,未能进行系统化管理,达到预防的作用。
纠正措施:
1、组织人员学习国家关于职业病防治的文件精神;
2、编制职业病诊断与调岗、治疗与疗养的管理办法文件,2010.10.25前完成;
3、组织全体员工进行学习,形成全员预防意识,2010.11.15前完成。
部门负责人:
日期:
纠正措施实施情况
部门负责人:
日期:
纠正措施验证
评价人员:
日期:
企业自我评价不合格报告表
编号:
日期:
2010.10.10
受评价部门
研发中心
负责人
(接待人)
孔霞
职务
主任
评价人姓名
陈俊
评价日期
2010.10.5
发出日期
2010.10.10
不合格事实
自制的平面二包加工专机未制定技术标准,不符合确认评分表2.7的评价要求
不合格性质
严重
一般
√
轻微
部门负责人确认
确认日期
2010.10.10
原因分析、制定纠正措施及完成时限
原因分析:
在自制件设计制造工作中未形成标准意识。
纠正措施:
1、组织技术、设备人员学习标准相关知识,形成标准意识;
2、组织编制平面二包专机的技术标准,2010.11.15前完成。
部门负责人:
日期:
纠正措施实施情况
部门负责人:
日期:
纠正措施验证
评价人员:
日期:
企业自我评价不合格报告表
编号:
日期:
2010.10.10
受评价部门
企管科
负责人
(接待人)
阚荣建
职务
科长
评价人姓名
蔡云龙
评价日期
2010.10.5
发出日期
2010.10.10
不合格事实
在技术改造的项目中,未能提供标准化审查意见,不符合确认评分表5.7的评价要求。
不合格性质
严重
一般
√
轻微
部门负责人确认
确认日期
2010.10.10
原因分析、制定纠正措施及完成时限
原因分析:
标准化意识不强
纠正措施:
1、组织基建管理人员学习标准化知识,树立标准化意识;
2、对新建的项目进行标准化审查,形成审查记录。
部门负责人:
日期:
纠正措施实施情况
部门负责人:
日期:
纠正措施验证
评价人员:
日期:
企业自我评价不合格报告表
编号:
日期:
2010.10.10
受评价部门
企管科
(计算机中心)
负责人
(接待人)
夏国峰
职务
主任
评价人姓名
蔡云龙
评价日期
2010.10.5
发出日期
2010.10.10
不合格事实
企业对信息搜集、贮存、加工、传递、利用信息安全、网络安全未能提供企业的技术标准。
不符合确认评分表2.16的评价要求。
不合格性质
严重
一般
√
轻微
部门负责人确认
确认日期
2010.10.10
原因分析、制定纠正措施及完成时限
原因分析:
对信息的搜集、贮存、加工、传递技术未进行标准化管理,各部门、各人员对信息的处理随意化,信息管理人员未认真加以总结、汇总,形成企业自身的信息化技术标准。
纠正措施:
1、组织信息管理人员学习国家或行业的信息标准,加强系统管理、标准化管理意识;
2、组织编制企业的信息技术标准,2010.11.15完成。
部门负责人:
日期:
纠正措施实施情况
部门负责人:
日期:
纠正措施验证
评价人员:
日期:
江苏泰宇减速机有限公司
企业标准体系检查记录表
被检查部门(岗位)
部门负责人或岗位员工姓名
评价人员姓名
评价日期
评价依据的体系文件
标准化管理手册及GB/T15497、GB/T15498
序号
检查项目和内容
标准章节
现场检查记录
判定