流程控制卡.doc

1、【供应商管理】流程控制卡（一）项目失控点失控后果描述控制点设计精要1新开发供应商未进行现场评估无法有效制约采购随意下单的行为，同时，无法保障来料的品质。标准：流程管理 用卡控制规定供应商开发时，由总经理决定是否进行现场评估，如需评估则由采购部经理主导品管部、工程技术部经理进行现场评估制约：1. 品管部经理、工程技术部经理监督采购部是否对需要现场评估的供应商组织现场评估；2. 将“供应商现场评估”列入稽核中心的采购部稽核清单中，每周抽查稽核。责任：1. 品管部、工程技术部或稽核中心稽核发现采购部未按要求安排供应商现场评估时，处罚采购部经理20元/次2. 上述责任造成经济损失时，按照赔偿管理制度处

2、理流程管理 用卡控制【供应商管理】流程控制卡（二）项目失控点失控后果描述控制点设计精要2无供应商名录控制采购员可随意下单，无法控制采购的随意性。同时，很难控制来料品质。标准：采购部经理在评估合格的3个工作日内将评估合格的供应商登录到合格供应商目录中。制约：1. 品管部经理监督采购部合格供应商名录更新状况，未评估合格的供应商不能直接登录到合格供应商目录中；2. 来料品管员在来料检验时核对合格供应商名录，未在合格供应商目录中的供应商交货时直接判退处理；3. 将“供应商名录管制”列入稽核中心的采购部稽核清单及品管部稽核清单中，每周抽查稽核。责任： 1 品管部、稽核中心稽核发现在合格供应商目录中的供应

3、商交货时，处罚责任采购员20元/次；2 稽核中心稽核发现未在合格供应商目录中的交货未判退时，处罚责任采购员20元/次；3 上述责任造成经济损失时，按照赔偿管理制度处理。【供应商管理】流程控制卡（三）项目失控点失控后果描述控制点设计精要3样品确认未经工程技术部确认1. 未经工程技术部确认容易出现判定失误；2. 样品确认决策权掌握在采购手中，不利于部门之间相互制约。标准：1. 规定新物料批量采购前，采购员安排供应商打样，并转交工程技术部确认；2. 研发工程师对供应商样品进行确认并制作材料确认报告，只有确认合格的物料才可通知供应商量产，将确认合格的材料确认报告转采购部、品管部鸽1份；3. 研发工程师

4、将确认合格的样品交品管部封样。制约：1. 研发工程师监督供应商打样进度和品质；2. 来料品管员判定来料是否经确认合格，如未经确认的材料直接交货，则进行判退处理；3. 将“来料样品确认”列入稽核中心的采购部稽核清单及品管部稽核清单中，每周抽查。责任： 1. 来料品管员发现未经确认或确认不合格的材料直接交货时，处罚责任采购员20元/次，采购部经理10元/次；2. 采购员未将样品交研发工程师进行确认时，处罚责任采购员20元/次；3. 稽核中心稽核发现未经确认合格的材料未判退时，处罚来料品管员10元/次，品管部经理10元/次4.上述责任造成经济损失时，按照赔偿管理制度处理。【供应商管理】流程控制卡（四

5、）项目失控点失控后果描述控制点设计精要4未对供应商进行定期评估、处理无法及时了解供应商品质、交期、服务状况，从而无法对供应商进行分类处理标准：1. 规定采购部经理主导每月、每季度对供应商进行评估；2. 采购部经理按照评估结果对供应商进行相应处理。制约：1. 品管部经理监督月、季度供应商评估状况；2. 品管部经理监督采购部经理是否按照评估结果对供应商进行相应处理；3. 将“供应商定期评估、处理”列入稽核中心的采购部稽核清单中,每周抽查稽核.责任： 1. 评估部门未提供或未及时提供评估资料或者评估资料错误时,处罚责任部门经理20元/次；2. 未按要求及时对供应商进行评估时,处罚采购部经理10元/次

6、;3. 未按照评估结果对供应商进行相应处理时, 处罚采购部经理10元/次;4. 品管部或稽核中心稽核发现供应商数据不正确时,处罚采购部经理20元/次;5. 上述责任造成经济损失时，按照赔偿管理制度处理。【采购作业】流程控制卡（一）1物料需求提出以及物料请购控制总经理、厂长、甚至部门经理都可以直接给采购员下达采购指令，造成采购工作效率低，库存庞大标准：1. 统一请购职能，将生产主料统一由物控员制定物料需求计划请购，生产辅料由仓库根据安全库存或最低库存制定物料请购单，非生产物料由使用部门制定物料请购单请购；2. 制定物料请购权限审批表，明确各项物料的请购权限、审批责任人。制约：1. PMC部总经理

7、、总经理分别对生产主料的物料需求计划进行审批、审核；2. 物控员、总经理分别对生产辅料的物料请购单进行审核、审批；3. 总经理对非生产物料的物料请购单进行审批；4.将“物料请购”列入稽核中心采购部稽核清单以及PMC稽核清单，每周抽查稽核责任： 1. 采购员未按审批后的物料需求计划或物料请购单进行采购时，财务不予结算账款；2. 相关物料请购部门未经审核直接下单给采购部时，处罚物料请购部门责任人20元/次；3. 未严格按照物料请购审批权限表进行审批时，处罚审批人50元/次；4. 采购员未按照审批后的物料需求计划或物料请购单进行采购，造成物料采购错误或积压时，处罚物控员等审批人20-100元/次5.

8、 上述责任造成经济损失时，按照赔偿管理制度处理。【采购作业】流程控制卡（二）2采购订单审核失控采购订单都直接由总经理审批，而总经理不能真正掌握库存、订单等信息，造成审批只是走形式，导致仓库库存庞大。标准：1. 制定物料采购权限审批表，规定所有物料采购部经理审核，单张订单采购金额在3000元以下，须交总经理审批。2. 规定生产物料的采购订单统一由物控员根据物料需求计划进行审核。制约：1 采购部依据审批后的物料需求计划制作采购订单，并经PMC部物控员审核后方可进行采购；2 生产辅料和非生产辅料按照物料采购审批权限表规定，经采购部经理或总经理审批后方可进行采购；3 将“采购订单审核”列入稽核中心采购

9、部稽核清单及PMC部稽核清单，每周抽查稽核。责任： 1 采购员未按审批后的物料需求计划（物料请购单）制作采购订单或者无采购单时，处罚责任采购员20元/次；2. 采购员未将采购订单交责任审批人审核时，处罚责任采购员30元/次；3. 因审批人审批不到位，造成下单错误时，处罚责任审批人30元/次；4 上述责任造成经济损失时，按照赔偿管理制度处理。【采购作业】流程控制卡（三）3采购进度跟进失控采购进度跟进不到位，导致停工待料，影响生产。标准：1. 制定采购周期表，明确各种物料的供应周期；2. 设立物料稽核员；3. 制定采购管制表；4. 仓库须于次日9：00前将上日的物料入库单给采购员。制约：1. 物料

10、稽核员根据物料需求计划、物料请购单结合采购周期表稽核采购员是否按规定时间下单或跟进，并将此信息登录在采购管制表中；2. 物控员在生产协调会上，要求采购员报告物料进度并跟催；3. 采购员监督仓库是否及时转交材料入库单；4. 将“采购进度跟进”列入稽核中心采购部稽核清单及PMC部稽核清单，每周抽查稽核。责任： 1. 物料稽核员检查发现采购员未按规定时间下单及跟催时，处罚责任采购员20元/次；2. 物料稽查员根据采购管制表每周统计“物料采购准交率”数据并公布；3. 仓管员未及时转交材料入库单，处罚仓管员10元/次；4. 上述责任造成经济损失时，按照赔偿管理制度处理。【采购作业】流程控制卡（四）4采购

11、退、补货作业失控不清楚进料不合格信息，及时偶尔仓库反馈，退、补货也需要很长时间，导致车间停产待料，延误订单交期。标准：1. 来料品管员每天9：00前将上日的来料不合格报告交采购部，采购部将来料不合格报告传真至供应商，并要求供应商在2个工作日内回传退、补货时间；2. 采购部与供应商制定退、补货周期表，明确小量与批量性不良的退、补货完成时间；3. 仓管员于每天9：00前将上日的材料入库单交采购员，采购员于接到材料入库单的2个小时内登录采购管制表，并督促供应商及时退、补货。制约：1. 物料员监督采购员是否及时督促供应商办理退、补货；2. 采购员监督仓管员、来料品管员是否及时送交单据；3. 物控员检查

12、采购员是否有要求供应商回传来料不合格报告，并是否有明确的退、补货时间；4. 将“采购退、补货”列入稽核中心采购部稽核清单及PMC部稽核清单，每周抽查稽核。责任： 1. 采购员未及时办理退、补货，处罚20元/次；2. 仓管员、来料品管员未及时送交单据至采购部，处罚10元/次；3. 退、补货问题，未要求供应商回传来料不合格报告时，处罚仓管员10元/次；4. 上述责任造成经济损失时，按照赔偿管理制度处理。【收料作业】流程控制卡（一）1收料依据缺失没有收料依据，供应商送多少就收多少，送什么就收什么，导致库存的不是生产需要的，生产需要的库存又没有，结果仓库爆满。标准：1 建立仓库物料管理制度，明确收料作

13、业标准2 规定采购员将审核后的采购定单分发至仓库，作为收料依据；3 明确超量收料须经总经理审批，方可收料。制约：1 仓库对照物料需求计划（物料请购单、采购订单，检查供应商送货单与实物是否一致，对采购形成制约；2 财务人员根据采购订单对采购、仓库收错货、多收货进行制约；将“收料依据”列入稽核中心仓库稽核清单及采购部稽核清单，每周抽查稽核。责任： 1. 仓库发现来料与物料需求计划（物料请购单）不一致且未经过总经理审批同意而收货的，处罚仓管员30元/次；2. 采购员擅自变更采购订单时，处罚责任采购员100元/次；3. 上述责任造成经济损失时，按照赔偿管理制度处理。【收料作业】流程控制卡（二）2单据管

14、理及传递失控单据未及时、准确传递给相关部门时，导致信息错误。标准：1. 规定每天上午9：00前仓管员须将前一天的送货单、材料入库单统一交财务部、PMC部、采购部；2. 规定材料入库单为财务与供应商的唯一对账、付款依据。制约：1. 单据接收部门检查仓管员是否按时转交送货单和材料入库单；2. 单据接收部门核查材料入库单、送货单与采购订单、物料需求计划（物料请购单）是否一致；3. 单据接收部门核查送货单、材料入库单填写是否完整、准确、规范；将“单据管理及传递”列入稽核中心仓库稽核清单，每周抽查稽核。责任： 1. 仓管员未按时转交送货单和材料入库单时，处罚责任仓管员5元/次；2. 财务部核查材料入库单与采购订单、送货单不相符时，处罚责任采购员、仓管员各20