营运计划节书.docx
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营运计划节书
运营计划
本材料属商业机密
王晓伟2010年5月
公司书
目录
第一节项目
一，项目介绍二，管理团队
第二节行业和市场
一，高端家居行业描述二，高端物业市场现状三，消费特征分析四，高端家居品牌市场分析第三节产品和服务
一，产品组合二，特色服务三，竞争环境分析
第四节公司战略
一，公司宗旨二，共同愿景三，发展战略规划四，人力资源战略五，企业文化
第五节营销策略
一，定价策略二，销售策略三，业务流程
第六节管理
一，人员架构二，薪酬体系三，绩效管理四，会议和培训
第七节利润分析
一，主要财务假设二，销售预测三，成本费用估算四，预计利润表
第八节投资需求
一，投资需求二，业务硬件需求三，展厅硬件需求
第一节项目
一，项目介绍
北京高端楼市发展迅速，高端家居市场容量巨大。
家居卖场都在坐等客户的市场环境下，我们摒弃坐销，主动行销，主动出击，广泛开发具有实力的潜在客户，发掘需求，为客户提供针对性极强的个性化高端整体家居解决方案，包括家具，灯饰，地毯，窗帘，工艺品配饰等产品。
我们的产品线覆盖美式，简欧，新古典，后现代等多种家居风格，同时开发红木，办公，酒店等家具订单，作为主营产品外的有力补充。
我们以产品创新和服务式营销为核心，抓住客户，创造销售。
我们运用已经被验证成功的成熟创新商业模式，做适应性改良和完善，立足公司资源，拓展多渠道销售系统，打造品牌价值，传递高尚品质和品牌文化，占领高端消费人群，打造家居行业新的品牌标杆。
二，管理团队
我们是销售型公司，涉及销售，设计，行政事务，财务四个部门，其中设计部工作归属到总公司设计部完成，发展初期拟定人员规模35人。
公司董事长房总，拥有20年家具行业的成功经验，拥有强有力的销售，设计和生产人才队伍，房总以行业视野及战略高度引导着公司的成长发展方向。
总经理职务由王晓伟担任。
王晓伟从事销售及管理工作五年，曾在北京聚成企业管理顾问有限公司从事销售工作，后在北京东方维纳斯摄影技术有限公司担任副总经理职务，之后选择家居行业，在北京阿拉丁家居设计有限公司从事销售管理工作。
刘梁远担任公司运营经理职务。
刘梁远就职于中国华佗论剑智慧国际集团运营中心，曾先后担任北京昊拓家具公司和北京金宝伟业有限责任公司的运营顾问。
团队的两位销售主管和骨干成员都拥有优秀的能力和素质，具备实战的知识和经验。
我们优势互补，精诚协作，是一支充满信念的激情力量。
第二节行业和市场
一，高端家居行业描述
有数据显示，2008年全国房地产市场直接带动的家居市场容量经测算达到11800亿元，近三年家居市场容量的复合增长率为18%，比商品住宅销售面积的增速更快且趋势更平稳。
如果考虑到存量住宅带来的二次装修、家具等家居用品的销售，市场容量将进一步提高，家居产业的发展前景相当可观。
随着经济的日渐繁荣，中国消费群体的格局正伴随着整个经济的发展，产生重大变化，消费观也在逐步升级，设计、艺术、文化等开始成为消费的新元素。
高端市场需求不断加速，中国品牌战略协会研究报告显示，目前，中国有能力购买国际名牌的消费人群达到总人口的13%，2010年将达2.5亿人。
高端市场，确切的说涵盖了奢侈与高端，产品主要表现是奢侈品及高品牌附加值的普通产品，通常指行业内同类产品中价格最高的市场区隔。
高端市场位于市场消费系统的尖端，是少数人组成的高消费集群，也是整个社会精英人士的集合体。
他们虽然绝对数量较少，但是消费能力占消费主体的60%以上或更多。
市场需求孕育高端家居消费时代的来临，利润需求驱动品牌缔造高溢价能力，家居消费呈现高端化和消费层面多样化特征。
二，高端物业市场现状
从1997年到2008年，我国别墅、高档公寓的投资完成额、销售面积、销售均价，总体上均呈逐年上升的趋势。
期间，高端物业需求年均增长率达24.6%，如果剔除2008年受金融危机影响的因素，其需求的年均增长率更高达30%。
高端物业呈供不应求态势，进一步支撑了其价格的稳步上扬。
北京高端房产情况，2009年-2010年一季度，销售均价在每平米1.6万元以上的新建商品住宅共计成交41728套，成交面积552.74万平方米，成交金额达到1383.08亿元。
均价在3万元/平方米以上房产成交6402套。
2009年1-12月北京市别墅销售套数达到了6528套，销售面积为222.83万平米，全年别墅成交总金额为331.79亿元。
2010年北京市场入住别墅项目共计50个，建筑面积达到1281.28万平方米，占到总入住面积的20%。
入住别墅中，毛坯项目建筑面积1014.71万平方米，占别墅项目总入住面积的79%。
2009年北京别墅的市场需求快速反弹，供求矛盾进一步深化。
2010年北京别墅市场走势是中高端消费者改善性需求旺盛。
三，消费特征分析
北京权威市场调查机构针对北京高端家居市场的调查结果显示：
年轻而富有的消费者
中国高端消费者与其它国家相应群体最大的区别在于前者非常年轻，大约80％的中国富裕消费者不到45岁，这个数字在美国为30％，在日本仅为19％。
属于社会成熟型、精英型的消费阶层
健康、环保、舒适、尊贵、个性是高端消费群体对生活的主流要求，对产品整篇二：
大项目运营部组建计划书
大项目运营部组建计划书（草案）
第一节目的
为了加大市场占有率，强化品牌影响力，加强与全国各大型房地产开发商、承建商、建材连锁超市及各地经销商的紧密合作，特筹建大项目运营部。
第二节组织架构运营总监
运营顾问组
财务组
经理地产项目组经理超市项目组业务人员经理综合服务组经理会计人员业务人员业务人员业务人员
业务人员跟单员资料文员数据文员
第三节岗位职能
运营总监：
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贯彻执行公司有关管理制度、决策及指令性工作；
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定期向公司管理层提交工作报告；
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配合人力资源部对运营部人员进行全面培训、考核、调配；
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制定本部门的各阶段工作计划、财务预算、工作规范、行为准则及奖惩制度等，全面负责本部门的管理工作；
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负责本部门所有员工日常工作监督和考核；
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协调部门内及跨部门的合作关系；
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完成直接上级交办的其它任务。
运营顾问：
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及时了解市场动态，掌握市场热销产品，分析市场走向并提出合理化建议；
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负责引荐各地大中型开发商、承建商与设计单位，协助地产项目组开拓业务；
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负责与各大连锁超市与卖场的前期沟通，协助超市项目组开拓业务；
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负责收集各品牌投标文件，协助综合服务组改良完善资料；
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对部门内部人员进行相关培训，加强公关与运营能力，分析市场信息；
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配合运营总监及各组经理加强与各地经销商的沟通。
财务组经理：
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执行公司有关管理制度、决策及指令性工作；
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配合运营总监制定财务预算及财务分析；
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定期向运营总监提交工作报告及财务数据；
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与项目方进行财务对接；
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制定本组各阶段工作计划、工作规范、行为准则；
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负责本组人员日常工作监督、考核与管理工作；
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负责部门内及跨部门的沟通工作；
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做好各项凭证的存档工作；
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完成上级交办的其他任务。
会计人员：
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执行公司有关管理制度、决策及指令性工作；
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认真准确做好各项财务凭证及存档手续；
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配合财务组经理做好财务分析与财务预算工作；
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定期向财务组经理提交财务数据；
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完成上级交办的其他任务。
地产项目组经理：
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执行公司有关管理制度、决策及指令性工作；
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针对国内大中型地产开发商、承建商和设计单位，协助经销商或直接进行业务拓展；
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定期向运营总监提交工作报告及计划；
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合理使用公司资源并制定有效可行的营销方法加以实施；
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负责本部门人员日常工作监督、考核；
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做好与各开发商、承建商的沟通记录并留档备查；
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完成上级交办的其他任务。
超市项目级经理：
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执行公司有关管理制度、决策及指令性工作；
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针对国内大型建材连锁超市、陶瓷卖场，协助经销商进驻或直接进行业务拓展；
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定期向运营总监提交工作报告及计划；
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合理使用公司资源并制定有效可行的营销方法加以实施；
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负责本部门人员日常工作监督、考核；
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做好与各建材超市、陶瓷卖场的沟通记录并留档备查；
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完成上级交办的其他任务。
地产项目组与超市项目组业务人员：
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执行公司有关管理制度、决策及指令性工作；
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按各组职能，认真做好业务拓展；
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定期向直属上级提交工作报告，及时发现存在的问题，提出解决方案；
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做好与各业务对象的沟通记录，并根据进度制定工作计划；
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完成上级交办的其他任务。
综合服务组经理：
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执行公司有关管理制度、决策及指令性工作；
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针对地产项目组、超市项目组、各品牌营销中心做好项目备案、合同管理、数据汇总、标书制作等各类服务工作；
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定期向运营总监提交工作报告及有关数据；
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负责本部门人员日常工作监督、考核；
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完成上级交办的其他任务。
跟单员：
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执行公司有关管理制度、决策及指令性工作；
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负责各组销售业务的开票、查货、发货、储运及其他相关工作；
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与财务组人员做好对接工作；
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完成上级交办的其他任务。
资料文员：
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执行公司有关管理制度、决策及指令性工作；
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配合直属上级做好各项资料收集、整理、汇总工作；
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配合各组业务人员制作标书及其他文档；
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认真做好项目备案、合同管理等工作；
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配合数据文员完成数据整理、汇总工作；
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完成上级交办的其他任务。
数据文员：
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执行公司有关管理制度、决策及指令性工作；
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配合直属上级做好各项数据收集、整理及汇总工作；
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配合资料文员进行项目备案、合同管理等工作；
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完成上级交办的其他任务。
第四节运作模式
运营顾问组：
由公司领导、市场运营中心综合推广人员、售后服务人员及信誉良好、运营能力强的经销商组成，主要根据各地市场动态向公司提出合理化建议，协助各组人员针对性开拓业务并提供一系列的配套服务。
地产项目组：
主要针对国内大中型房地产开发商（如：
万科、中海、绿地、富力、合生创展、碧桂园、世茂、保利、雅居乐、瑞安、新世界、金地、华润置地、恒大、凯德置地、首创、北京城建、珠江投资、华发、招商地产等）、各地主要承建商（如：
中建各局、各地省、市级建筑单位等）和设计单位（如：
各知名设计单位，各省、市级设计院，各高校设计院，各行业专业设计院等），通过签订框架协议或单项协议的模式，发展一个新的销售渠道，并利用相关资源，达成长期合作的关系，之后利用网络渠道进行跟进、维护、售后等服务，所得销售业绩按比例划分（大项目运营部70%，经销商30%）
超市项目组：
主要针对国内大型建材连锁超市及陶瓷卖场（如：
红星美凯龙、百安居、好百年、宜家、好美家、乐华梅兰、家居乐、新家园、东方家园等），以鹰牌公司名义获取进场权或配合品牌经销商进场，并直接与超市、卖场对接，各超市的日常销售与促销活动由公司配合品牌经销商操作或由公司直接运作，销售业绩可根据实际情况划分（大项目运营部70%，经销商30%），售后服务由当地经销商配合或全部负责。
综合服务组：
配合各组收集整理相关资料并及时提供，协助各组进行公关与数据整理，提供参考数据与分析资料，并根据项目方需求，实时进行更新。
第五节人员要求
总监：
另行聘请或由公司按现有人员安排，具有多年销售经验，有独特营销手法，能营造良好工作氛围，并具优秀统筹、规划能力。
经理：
另行聘请或由公司按现有人员安排，具有较强销售能力，了解市场动态，有良好团队精神，统筹规划、执行力强。
业务：
另行聘请或由公司按现有人员安排，具有较强销售能力，常握一定的营销技巧，开拓能力与
执行力强，有良好团队精神，为人诚信。
文员：
另行聘请或由公司按现有人员安排，具有较强文案与数据分析能力，工作认真积极，有良好团队精神与执行力。
第六节
运营顾问组：
1-3月：
对各项目组进行初步培训（公关手法、产品知识、合理化建议及售后服务等），并协助各项目组获取项目对象相关资料，通过关系网络与项目对象取得初步联系；
3-6月：
协助各项目组拜访项目对象，加强日常沟通；
6-9月：
协助各项目组洽谈框架协议或战略联盟方案；
9-长期：
协助各项目组签订框架协议或战略联盟方案，配合做好各项服务工作，了解对方动态并及时反馈公司。
地产项目组：
1-3月：
充分了解全国各大中型房地产开发商、承建商及设计单位的联系方式，并通过顾问组协助，尝试初步沟通；
3-6月：
拜访项目对象，进一步沟通（资料图册、样板等），了解对方需求并反馈公司；6-9月：
加深联系，获得项目对象初步认可，并尝试洽谈框架协议或战略联盟方案；
9-12月：
致力完成框架协议的洽谈与签订，做好长期服务与沟通的准备工作；
长期：
了解对方动态并及时跟进，针对项目做好各项服务。
超市项目组：
1-3月：
充分掌握全国各大中型建材连锁超市及陶瓷卖场总部的联系方式，通过顾问组协助，尝试初步沟通并了解其进场要求及运作模式；
3-6月：
拜访项目对象，进一步沟通（资料图册、样板等），了解对方需求并反馈公司；6-9月：
加深联系，获得项目对象初步认可，并尝试洽谈进场条件及各项需求；
9-12月：
致力完成进场协议的洽谈与签订，做好长期服务与沟通的准备工作；
长期：
了解对方动态并及时跟进，针对项目做好各项服务。
综合服务组：
1-3月：
配合各项目组了解相关资料，并为后期沟通准备各类文件、资质证明；
3-长期：
配合各项目组做好各项服务，加强与项目对象沟通，做好与项目对象总部或地区分部的对接工作。
工作规划篇三：
运营计划书2
企业如何编写成功的营运计划书
目录
第一节营运计划书的目的
第二节营运计划书概述
1、实施概要与投资机会
2、简介
3、产品与生产
4、市场分析
5、市场战略
6、风险因素
7、公司概貌及管理
8、行动计划
第三节财务计划
第四节财务状况
第五节附件
出示1：
人事方面的文件
出示2：
与产品有关的文件
出示3：
客户/线索
出示4：
政府条例
第六节怎样开始编写计划？
第1步计划的创作
第2步数据资源
第3步组织数据的收集
第4步现实性检查
第5步市场营销计划
第6步遵守计划
中国企业如何编写成功的营运计划书
营运计划最抽象的要领是在香港“招商”会议上传播开的，美国作者参加了会议。
那时营运计划是按普通读者的观点——即生产者的观点写的。
他们用鲜明的术语和很长的篇幅描述计划中的产品或服务的基本技术和创造性，但是他们却忽视了最重要的读者——那些赋于风险企业以金融活力的市场、融资预测和投资者。
如果营运计划不确定公司的潜在客户真正需要哪种服务或产品，哪种服务或产品最有利可图（这是因为忽视对这些问题严密地考察造成的），那么他们就对市场可能需要某些服务和产品的可能性视而不见，而未列入计划范围之内。
此外，大多数中国人的计划没有指明新股票的价格，或可能给投资者的百分比。
当涉及到投资者的前途时往往是很重要的，因为对于一种新的风险企业来讲，支
持者寻求的资本年综合回报率至少为40%到60%。
期望20%的销售和利润增长率不可能保证必要的回报，除非发现人大量抛售公司的股票。
事实上，高层管理人员只考虑他们自己的前途——包括新公司的服务、组织及设想的结果。
由于他们没有令人信服地说明为什么潜在的顾客应当购买这些服务，投资者如何获得充分的回报（或何时及怎样能兑现），因此他们的营运计划就在可靠性上卡壳了，而且这对于提高所需投资基金是很必要的。
cgi（中环国际有限公司）的负责人在营运计划的评估、组织及考察报告和投资者的反应方面具有很多经验。
我们认为营运计划必须令人信服地涉及市场营销、财务预测以及投资者的想法。
这次研讨会将对这些想法加以确认和评价，并解释怎样写营运计划才能使投资者满意。
cgi的负责人曾从技术上帮助若干个美国公司筹措资金。
最近，我们正在参入武汉的保安通信项目，讲课中，我们把这个项目的营运计划作为例子使用。
研讨会之后，cgi要协助武汉的10家公司，不论是民营还是国营公司去收集（组合）、组织，描述某种经营和项目并提供人文件，以便用实例引导这些公司的行政管理人员或经理如何纵观这次研讨会所谈到的一些基础知识。
第一节营运计划的目的
*协助筹措资金
*收集、调整经营战略和方向
*鉴别经营的决定性要素
*评估经营方针的可行性
*计划经营行动，确保成功
*有助于吸引好的合伙人/好雇员*评价当前经营业务
做营运计划出自三个主要现由：
1、完整的营运计划能够准确地阐明企业的发展设想，并为融资计划打下基础。
为争取与投资集团面谈的机会，企业必须提出一个事先准备好的营运计划，而且只有准备出色的计划才有可能赢得投资。
只有考虑周全和表达完善的营运计划才能最好地支持所提出的设想和获得期望的投资。
营运计划应该对该公司或计划中的项目进行准确而富有吸引力的阐述，即使这个项目还是一个未定的目标，该计划仍须对公司或项目的当前状况，需求及期望有一个详细说明。
计划还应提出和论证目前和将来所需的资源，市场因素，财物预测，生产需求及人员配备。
这些论证都必须合乎逻辑又令人信服地加以说明。
一个好的营运计划不仅是获得资金的最好文件，而且还能有助于该公司的业务，经受住市场波动的考验，管理突然的增长，并为日益变化的经营条件作准备。
简而言之，它能帮你将公司管理得更好。
2、成品——完整的营运计划书又是一种经营工具。
如果运用适当，将会帮助有效地管理企业，使其走向成功。
一个全面周密的营运计划是企业家和公司经理们成功的基础。
无论是新开始，或为现存生产线寻求额外资金，还是为公司部门提出一项新企业行为，你所面临的挑战决不会过于准备编写营运计划书。
进入市场经济并非易事。
在美国有一半以上新开张的公司在头五年内就失败了。
其主要原因是缺乏计划。
只有很好的计划按既定计划运作，才是企业走向成功之
路。
3、编写营运计划，包括原始设想，迫使自己运用客观的，批判的，非感情色彩的观点方法研究整个计划项目。
计划的重要性是毋容质疑的。
通过对企业客观地审视可以识别强弱所在，以及可能被忽视的需要，也可以尽早地发现机会，并开始计划怎样才能最好地达到企业的经营目的。
营运计划还能及时发现某些问题的苗头，找出问题根源所在，因此提出解决方案。
总而言之营运计划甚至还能使你避免某些问题的出现。
营运计划可以帮助企业避免进入会遭到毁灭性失败的业务领域。
如果你未来进行的冒险充其量只是收益仅敷支出的话，那么营运计划就能跟你解释为什么会是这样，使你避免由于经营失败而付出昂贵的学费。
一开妈就不去做会发生灾难性毁灭的项目，远比亲自经历所交的学费要便宜得多。
因为通过几个小时聚精会神地工作，你就会从营运计划中明白可能避免付出的代价。
第二节营运计划概述
*实施摘要：
1-2页
*投资机会
*公司、及其产品、经营范围及目标
*产品与生产
*市场分析
*市场营销战略：
定价、定位、渠道
*风险因素
*公司概貌及管理
*行动计划：
资源需求、阶段性目标及预测
*融资计划：
结构、投资者建议书、退出策略
*提交：
如简历、专利、销售文件、合同、财务报表
这样广泛的综述有助于使你弄明白营运计划的各个部分的意义，以及他们之间是合乎逻辑的，互相支持、互相联系和协调一致的。
从而给读者留下一个简明扼要的令人信服的印象，即这个项目和计划是切实可行的。
a、企业的描述要回答下列问题：
1、企业组成形式、所有权关系、合营还是股份有限公司？
2、业务类型：
是做销售还是制造或者是服务业？
3、产品和/或者服务是什么？
4、是一项新业务吗？
是收购接管的业务还是业务扩张？
5、是季节性的生意吗？
6、你从外界（贸易供应商、银行家、会计师、其他公司业主及媒体）了解到哪些类似业务的情况信息。
7、为什么你的生意会赚钱？
b、产品/服务要回答下列问题：
1、你要销售什么东西？
2、销售的利益是什么？
3、哪些产品正在成为畅销品？
4、哪些是稳定的现金收入？
5、哪些东西正在衰落？
6、你的商品和服务的不同之处是什么？
c、市场研究要回答下列问题：
1、谁买你的东西？
2、市场是正在增长，还是稳定，或是正在下滑？
3、市场份额是正在增长，还是稳定，或者是正在下滑？
4、是否将你的市场划分过？
怎样划分的？
5、市场大到足以需要扩张吗？
6、怎样保持并增加市场份额？
7、你正计划进入或退出某个市场吗？
8、你是怎样给产品定价的？
d、竞争要回答下列问题：
1、谁是你最直接竞争者？
2、谁是你间接的竞争者？
3、他们的业务与你的业务相似与不同之处是什么？
4、你从他的经营中和广告中了解到哪些情况？
e、经营地点要回答下列问题：
1、你在哪儿（或应当在哪儿）经营？
2、为什么它是永久性的地区？
有所需要的建筑吗？
3、你有什么样的经营场地？
你需要什么样的场地？
4、有没有进行人口统计或其他市场发生变动的情况发生呢？
5、是什么东西使你的营业位置与你经营类型耦合在一起呢？
（是因为交通方式，供应商的位置、接近交货路线，还是交通干线等原因）。
f、管理要回答下列问题：
1、你的背景/业务经验是如何帮你从事这项经营？
2、谁处在管理小组的位置上？
3、这些管理人员的优缺点是什么？
4、他们的职责是什么？
5、这些职责是严格地确定的吗？
6、你的生意可能得到的额外资源是什么？
g、人事要回答下列问题：
1、目前你需要什么样的人？
2、在不远的将来你的雇员需要什么技能？
3、雇佣和培训人员的计划是什么？
4、可供使用的劳务市场是什么情况？
h、申请贷款（投资）和预期的有效贷款要回答下列问题：
1、贷款（投资）将如何使你的公司获得利更多？
2、你要购买还是租赁（设备、营业场地等等）吗？
3、你需要这笔钱吗？
制定一个借款决策的程序，事先做好借款计划。
在以上所有方面当中准确了解和掌握以下三部分主顾的意见是很重要的：
第1部分：
市场——既包括现有的用户，顾客和预期计划的产品的客户、顾客和使用者。
第2部分：
投资者——无论是资金还是其他方式的投资者。
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