上海市嘉定区房地产交易中心.docx

资源描述

上海市嘉定区房地产交易中心.docx

《上海市嘉定区房地产交易中心.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海市嘉定区房地产交易中心.docx（22页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

上海市嘉定区房地产交易中心.docx

上海市嘉定区房地产交易中心

2017年度决算

第一部分上海市嘉定区房地产交易中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市嘉定区房地产交易中心2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市嘉定区房地产交易中心2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市嘉定区房地产交易中心概况

一、主要职能

负责本区房地产交易登记及其他权利登记发证，提供房地产交易平台和服务，征收与房地产登记有关的费用；负责房地产登记簿及档案的建立和管理工作，提供房地产登记资料查阅，房屋状况信息查询服务；承担房地信息系统的项目建设、数据采集、管理维护、发布利用等工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区房地产交易中心设6个内设机构，包括：

办公室、业务管理科、受理科、审核科、档案管理科、成果管理科。

第二部分上海市嘉定区房地产交易中心2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,637.48

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

42.47

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

138.54

九、医疗卫生与计划生育支出

65.37

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

1,433.57

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,679.95

本年支出合计

1,637.48

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

42.47

总计

1,679.95

总计

1,679.95

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,679.95　

1,637.48　

42.47　

208

社会保障和就业支出

138.54　

208

行政事业单位离退休

138.54　

208

事业单位离退休

2.16　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

99.67　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

36.71

210

医疗卫生与计划生育支出

65.37　

210

行政事业单位医疗

65.37　

210

事业单位医疗

65.37　

221

住房保障支出

1,476.04

1,433.57

42.47　

221

住房改革支出

34.11

221

住房公积金

34.11

221

城乡社区住宅

1,441.93

1,399.46

42.47

221

其他城乡社区住宅支出

1,441.93

1,399.46

42.47　

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1637.48　

1,257.31　

380.17　

208

社会保障和就业支出

138.54　

208

行政事业单位离退休

138.54　

208

事业单位离退休

2.16　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

99.67　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

36.71　

210

医疗卫生与计划生育支出

65.37　

210

行政事业单位医疗

65.37　

210

事业单位医疗

65.37　

221

住房保障支出

1433.57　

1,053.40　

380.17　

221

住房改革支出

34.11　

221

住房公积金

34.11　

221

城乡社区住宅

1,399.46

1,019.29

380.17

221

其他城乡社区住宅支出

1,399.46

1,019.29

380.17

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,637.48　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

138.54　

九、医疗卫生与计划生育支出

65.37　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

1,433.57　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,637.48　

本年支出合计

　1,637.48

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

1,637.48　

总计

　1,637.48

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

138.54

208

行政事业单位离退休

138.54

208

事业单位离退休

2.16

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

99.67

208

机关事业单位职业年金缴费支出

36.71

210

医疗卫生与计划生育支出

65.37

210

行政事业单位医疗

65.37

210

事业单位医疗

65.37

221

住房保障支出

1,433.57

1,053.40

380.17

221

住房改革支出

34.11

221

住房公积金

34.11

221

城乡社区住宅

1,399.46

1,019.29

380.17

221

其他城乡社区住宅支出

1,399.46

1,019.29

380.17

合计

1,637.48

1,257.31

380.17

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

1,042.58

301

基本工资

118.43

301

津贴补贴

19.58

301

奖金

301

其他社会保障缴费

65.37

301

伙食补助费

301

绩效工资

399.57

301

机关事业单位基本养老保险缴费

99.67

301

职业年金缴费

36.71

301

其他工资福利支出

303.25

302

商品和服务支出

173.03

302

办公费

23.81

302

印刷费

5.06

302

咨询费

302

手续费

302

水费

1.67

302

电费

302

邮电费

6.15

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

2.82

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

0.08

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

1.99

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

12.96

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

28.73

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

89.76

303

对个人和家庭的补助

36.91

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

0.64

303

住房公积金

34.11

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

2.16

310

其他资本性支出

4.79

310

办公设备购置

4.79

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1,257.31

1079.49

177.82

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

上海市嘉定区房地产交易中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区房地产交易中心2017年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区房地产交易中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区房地产交易中心2017年度收入总计为1,679.95万元、支出总计为1,679.95万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加19.21万元。

主要原因：

由于财政代管资金计入收入导致。

二、关于上海市嘉定区房地产交易中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,679.95万元，其中：

财政拨款收入1,637.48万元，占97.48%；其他收入42.47万元，占2.52%。

三、关于上海市嘉定区房地产交易中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1679.95万元，其中：

基本支出1,257.31万元，占74.85%；项目支出422.64万元，占25.15%。

四、关于上海市嘉定区房地产交易中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区房地产交易中心2017年度财政拨款收支总决算1,637.48万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少23.26万元，减少1.40%。

主要原因：

房产权证工本费项目全额调减。

五、关于上海市嘉定区房地产交易中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区房地产交易中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1,637.48万元，占本年支出合计的100%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.25万元，减少1.40%。

主要原因：

本年房产权证工本费项目全额调减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区房地产交易中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1,637.48万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出138.54万元，占8.46%；医疗卫生与计划生育支出65.37万元，占4.00%；住房保障和支出1,433.57万元，占87.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区房地产交易中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,770.09万元，支出决算为1,637.48万元，完成年初预算的92.51%。

决算数小于预算数的主要原因：

年中房产权证工本费项目调减。

其中：

1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休。

主要用于：

离退休经费的开支。

年初预算为5.13万元，支出决算为2.16万元。

决算数小于预算数的主要原因：

退休人员活动实际支出减少。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

主要用于：

由单位缴纳的基本养老保险费支出。

年初预算为91.77万元，支出决算为99.67万元。

决算数大于预算数的主要原因：

养老金缴费基数增加。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。

主要用于：

由单位实际缴纳的职业年金支出。

年初预算为36.71万元，支出决算为36.71万元。

4、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。

主要用于：

基本医疗保险缴费经费。

年初预算为64.23万元，支出决算为65.37万元。

决算数大于预算数的主要原因：

医疗保险缴费基数增加。

5、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

主要用于：

为职工缴纳的住房公积金。

年初预算为33.50万元，支出决算为34.11万元。

决算数大于预算数的主要原因：

公积金缴费基数增加。

6、住房保障支出-城乡社区住宅-其他城乡社区住宅支出。

主要用于：

其他用于城乡社区住宅方面的支出。

年初预算为1,538.75万元，支出决算为1,441.93万元。

决算数小于预算数的主要原因：

年中调减部分项目。

六、关于上海市嘉定区房地产交易中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区房地产交易中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,257.31万元，包括人员经费1079.49万元，公用经费177.82万元。

基本支出中：

1、工资福利支出1,042.58万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出173.03万元，主要用于：

办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助36.91万元，主要用于：

奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出4.79万元，主要用于：

办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区房地产交易中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区房地产交易中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年度均为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区房地产交易中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区房地产交易中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区房地产交易中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区房地产交易中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区房地产交易中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区房地产交易中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为272.62万元，其中：

货物采购金额87.72万元、服务采购金额184.90万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区房地产交易中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区房地产交易中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本单位建立了如下预算绩效管理制度：

内部控制规范的预算绩效管理制度，建立了绩效评价管理办法等预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：

2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个,涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是：

返还房地产登记费中安排重点工作专项资金收入。

五、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：

指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：

指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：

指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：

指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中:

因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培

展开阅读全文