上海市嘉定区房地产交易中心.docx

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上海市嘉定区房地产交易中心

2016年度部门决算

第一部分上海市嘉定区房地产交易中心概况

一、主要职责

接受上海市房地产交易中心的委托，行使本区域范围内的房地产交易登记、发证和档案归集的行政管理职能。

为当事人提供商品房买卖合同签订、房地产转移登记、租赁登记、抵押登记、文件登记备案等服务，并发放房地产权证及房地产登记证明；配合市房地资源管理局信息中心对房地信息系统规划纲要的实施；负责房地局系统的项目管理、网络管理、数据库管理系统维护；负责房地信息的采集、统计、分析、发布上报等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区住房保障和房屋管理局房地产交易中心设6个内设机构：

办公室、业务管理科、受理科、审核科、档案管理科、成果管理科。

第二部分上海市嘉定区房地产交易中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,660.74

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

1.11

九、医疗卫生与计划生育支出

63.73

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

1,595.89

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,660.74

本年支出合计

1,660.73

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

0.01

总计

1,660.74

总计

1,660.74

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,660.74

210

医疗卫生与计划生育支出

63.73

210

医疗保障

63.73

210

事业单位医疗

63.73

221

住房保障支出

1,595.90

221

住房改革支出

13.31

221

住房公积金

13.31

221

城乡社区住宅

1,582.59

221

其他城乡社区住宅支出

1,582.59

208

社会保障和就业支出

1.11

208

行政事业单位离退休

1.11

208

事业单位离退休

1.11

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,660.73　

1,251.09　

409.64　

210

医疗卫生与计划生育支出

63.73

210

医疗保障

63.73

210

事业单位医疗

63.73

221

住房保障支出

1,595.89

1,186.25

409.64

221

住房改革支出

13.31

221

住房公积金

13.31

221

城乡社区住宅

1,582.58

1,172.94

409.64

221

其他城乡社区住宅支出

1,582.58

1,172.94

409.64

208

社会保障和就业支出

1.11

208

行政事业单位离退休

1.11

208

事业单位离退休

1.11

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,660.74　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　1.11

九、医疗卫生与计划生育支出

63.73

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

1,595.89　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,660.74　

本年支出合计

1,660.73

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

0.01

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

1,660.74　

总计

1,660.74　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

210

医疗卫生与计划生育支出

63.73

210

医疗保障

63.73

210

事业单位医疗

63.73

221

住房保障支出

1,595.89

1,186.25

409.64

221

住房改革支出

13.31

221

住房公积金

13.31

221

城乡社区住宅

1,582.58

1,172.94

409.64

221

其他城乡社区住宅支出

1,582.58

1,172.94

409.64

208

社会保障和就业支出

1.11

208

行政事业单位离退休

1.11

208

事业单位离退休

1.11

合计

1,660.73

1251.09

409.64

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

1,067.69

301

基本工资

106.12

301

津贴补贴

19.85

301

奖金

301

其他社会保障缴费

59.27

301

伙食补助费

37.91

301

绩效工资

414.49

301

机关事业单位基本养老保险缴费

83.97

301

职业年金缴费

61.17

301

其他工资福利支出

284.91

302

商品和服务支出

150.20

302

办公费

28.07

302

印刷费

7.54

302

咨询费

10.00

302

手续费

302

水费

0.76

302

电费

302

邮电费

6.30

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

2.55

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

0.95

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

5.80

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

8.68

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

29.01

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

50.54

303

对个人和家庭的补助

30.46

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

0.64

303

住房公积金

28.49

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

1.33

310

其他资本性支出

2.74

310

办公设备购置

2.74

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1,251.09

1,098.15

152.94

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市嘉定区房地产交易中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区房地产交易中心2016年度部门决算情况说明

一、上海市嘉定区房地产交易中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区房地产交易中心2016年度收入总计为1,660.74万元、支出总计为1,660.73万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加677.79万元、678.32万元。

主要原因：

原房屋信息中心整体划入交易中心。

二、上海市嘉定区房地产交易中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区房地产交易中心2016年度收入合计1,660.74万元，其中：

财政拨款收入1,660.74万元，占100%。

三、上海市嘉定区房地产交易中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区房地产交易中心2016年度支出合计1,660.73万元，其中：

基本支出1,251.09万元，占75.33%，项目支出409.64万元，占24.67%。

四、上海市嘉定区房地产交易中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区房地产交易中心2016年度财政拨款收入决算1,660.74万元、支出决算1,660.73万元。

与2015年度相比，财政拨款收入增加677.79万元，增长68.95%；财政拨款支出增加678.32万元，增长69.05%。

主要原因：

原房屋信息中心整体划入交易中心。

五、上海市嘉定区房地产交易中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区房地产交易中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,660.73万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加678.32万元，增长69.05%。

主要原因：

原房屋信息中心整体划入交易中心。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区房地产交易中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,660.73万元，主要用于以下方面：

医疗卫生与计划生育支出63.73万元，占3.84%；住房保障支出1,595.89万元，占96.09%；社会保障和就业支出1.11万元，占0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区房地产交易中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,525.03万元，支出决算为1,660.73万元，完成年初预算的108.90%。

决算数大于预算数的主要原因：

交易中心人员数发生变动。

其中：

1、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗63.73万元。

主要用于：

按照国家政策规定为在职事业人员缴纳基本医疗保险费的支出。

年初预算为56.78万元，支出决算为63.73万元，完成年初预算的112.24%。

决算数大于预算数的主要原因：

社保中的医疗保险基数增加。

2、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.31万元。

主要用于：

事业单位按规定缴纳住房公积金支出。

年初预算为27.85万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的47.80%。

决算数小于预算数的主要原因：

实际支出减少。

3、住房保障支出-城乡社区住宅-其他城乡社区住宅支出1,582.58万元。

主要用于：

保障中心正常运行、开展事务管理活动的支出。

年初预算为1,436.66万元，支出决算为1,582.58万元，完成年初预算的110.16%。

决算数大于预算数的主要原因：

中心人员数发生变动，主要业务增加。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1.11万元。

主要用于：

事业单位退休方面的支出。

年初预算为3.74万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的29.68%。

决算数小于预算数的主要原因：

本年度退休职工活动减少。

六、上海市嘉定区房地产交易中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区房地产交易中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,251.09万元，包括人员经费1,098.15万元，公用经费152.94万元。

基本支出中：

1、“工资福利支出”1,067.69万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”150.20万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修费、专用材料费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”30.46万元，主要用于：

奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”2.74万元，主要用于：

办公设备购置。

七、上海市嘉定区房地产交易中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区房地产交易中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数和2015年度均为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车购置数量0。

公务用车运行维护支出0万元。

2016年，上海市嘉定区房地产交易中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中：

国内公务接待支出0万元（含外宾接待支出0万元）。

公务接待0批次、0人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、上海市嘉定区房地产交易中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区房地产交易中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区房地产交易中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市嘉定区房地产交易中心无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度上海市嘉定区房地产交易中心政府采购金额215.88万元，其中：

货物采购金额35.98万元、服务采购金额179.90万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额179.90万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额35.98万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行180.00万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行35.98万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区房地产交易中心无车辆、无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区房地产交易中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况，根据相关规定建设预算绩效管理相关制度；工作机制建设情况，一是建立健全绩效管理工作机制；二是抓好绩效目标编制；三是探索绩效跟踪监控；四是深入开展绩效后评价；五是强化评价结果应用，及时根据相关规定进行绩效信息公开。

上海市嘉定区房地产交易中2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分名词解释

上海市嘉定区房地产交易中心2016年度无相关情况说明。

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