职业卫生检测与评价程序文件.docx
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职业卫生检测与评价程序文件
程序文件
文件代号：
KX/CX-2016
第1页共95页
标题：
目录
第1版第0次修订
颁布日期：
2016年03月01日
目录
版序控制3
更改记录4
保证公正性运作诚信度的程序（KX/CX01-2016）5
文件控制和维护程序（KX/CX02-2016）8
服务和供应品采购管理程序（KX/CX03-2016）19
评审客户要求和合同程序（KX/CX04-2016）22
抱怨处理服务客户程序（KX/CX05-2016）25
预防措施管理程序（KX/CX06-2016）28
纠正措施管理程序（KX/CX07-2016）30
记录管理程序（KX/CX08-2016）32
质量记录的控制程序（KX/CX09-2016）34
档案管理程序（KX/CX10-2016）36
数据保护程序（KX/CX11-2016）37
内部审核程序（KX/CX12-2016）41
管理评审程序（KX/CX13-2016）45
人员管理程序（KX/CX14-2016）48
环境保护程序（KX/CX15-2016）52
安全作业管理程序（KX/CX16-2016）54
应用不确定度的评定程序（KX/CX17-2016）56
允许偏离的程序（KX/CX18-2016）57
检验检测工作程序（KX/CX19-2016）58
检验检测过程异常现象处理程序（KX/CX20-2016）61
检验检测细则编写程序（KX/CX21-2016）63
分包管理程序（KX/CX22-2016）65
原始记录使用及检验检测数据处理程序（KX/CX23-2016）67
新增检验检测项目评审程序（KX/CX24-2016）69
仪器设备管理程序（KX/CX25-2016）71
量值溯源程序（KX/CX26-2016）76
程序文件
文件代号：
KX/CX-2016
第2页共95页
标题：
目录
第1版第0次修订
颁布日期：
2016年03月01日
仪器设备期间核查管理程序（KX/CX27-2016）78
抽样与样品管理程序（KX/CX28-2016）80
结果质量控制程序（KX/CX29-2016）81
不符合工作控制程序（KX/CX30-2016）83
检验检测报告管理程序（KX/CX31-2016）87
检验检测报告的补充及更正程序（KX/CX32-2016）89
标准物质溯源程序（KX/CX33-2016）90
检验检测方法和方法确认程序（KX/CX34-2016）92
能力验证程序（KX/CX35-2016）94
检验检测人员承诺书95
程序文件
文件代号：
KX/CX-2016
第3页共95页
标题：
版序控制
第1版第0次修订
颁布日期：
2016年03月01日
本公司程序文件根据《检验检测机构资质认定评审准则》（2015）的要求制定。
1文件版本：
第1版，第0次修订
2拟稿：
3审核：
4批准：
5文件主管部门负责人：
6本版批准日期：
2016年03月01日
7本版生效日期：
2016年03月01日
8分发号码：
9受控状态：
受控
10文件代号：
KX/CX-2016
程序文件
文件代号：
KX/CX-2016
第4页共95页
标题：
更改记录
第1版第0次修订
颁布日期：
2016年03月01日
序号
页码
更改内容
日期
更改人
批准人
程序文件
文件代号：
KX/CX01-2016
第5页共95页
标题：
保证公正性运作诚信度的程序
第1版第0次修订
颁布日期：
2016年03月01日
1.目的
作为第三方检验检测方应保证其工作的公正性和诚实性，维护用人单位利益，切实保护用人单位所有权，对用人单位的技术、数据和商业信息保密，确保检验检测工作公正性。
特制定本程序，规范人员的职业行为。
2.适用范围
2.1适用于本公司人员职业道德行为的管理。
2.2适用于客户和我公司专有权保护和保密管理工作。
3.职责
3.1公司总经理全面负责公司工作的公正性和诚实性；
3.2公司总经理负责保密事故和工作人员不良行为的处理；
3.3公司各部门负责本程序的实施；
3.4公司全体人员均承担所有规定的保密责任。
4.工作程序
4.1公正性地位的说明
陇南市凯信安全检测有限公司是具有明确的法律地位，不受各级行政机构干预的第三方检验检测服务机构，在经济、技术上与被检单位无直接责任和利害关系。
4.2程序和要求
本程序由公司总经理主持制定和批准发布，并负责对全体人员进行公正性和诚实性的教育培训。
公司全体人员在日常工作中严格贯彻执行公司的质量方针和目标，以及《质量手册》中关于人员行为准则和对客户承诺中的所有规定。
4.2.1在检验检测活动中，要排除或抵制一切来自经营、财务、行政等部门的干预和压力，客观、公正，独立进行检验检测和判断，以相同的意识为所有客户提供服务。
4.2.2在检验检测工作中尊重科学，忠实于客户，严格依据检验检测数据做出结果判定。
4.2.3不参与授权检验检测内容的咨询、监制和联合开发等有损公正性的活动，不同时在两个以上检验检测机构从业,不在相关产品的生产和经营单位兼职。
4.2.4为客户保守机密，不得泄露被检单位的技术和商业信息，确保被检单位的
机密和所有权不受侵犯；不得将客户的技术信息用于样品研究和开发；不向任何
程序文件
文件代号：
KX/CX01-2016
第6页共95页
标题：
保证公正性运作诚信度的程序
第1版第0次修订
颁布日期：
2016年03月01日
第三方泄露客户样品的技术、检验检测、销售等信息。
对违者进行批评，情节严重者给予相应处罚，直至承担法律责任。
4.2.5严格按照现行有效的国家或行业标准规定的方法或经公司批准的非标方法
进行检验检测；严格执行国家有关法律、法规和规章。
4.2.6任何人员未经检验检测不得出具或修改检验检测数据，发现出具假报告、假数据的情况，将予以严肃处理。
4.2.7不得接受被检单位任何形式的馈赠，违者进行批评，情节严重者给予相应处罚，直至承担法律责任。
4.2.8公司总经理定期或不定期组织相关人员对公司公正性和诚实性执行情况进行检查，质量部主任做好检查记录。
4.2.9检查中发现的问题，由公司总经理负责处理。
4.2.10技术部主任负责收集、整理本程序执行过程中形成的各项记录，由资料管理员归档保存。
4.3专有权保护和保密
4.3.1公司全体人员要严格遵守《中华人民共和国保密法》有关专有权保密的规章制度。
4.3.2公司按照《人员管理程序》，向全体人员进行保密教育，提高保密观念，防止泄密发生。
4.3.3公司全体人员应保守下列秘密：
1）属保密范围的文件和内部资料，包括原始记录、未公布的检验检测报告和重大事故检验检测报告；
2）客户提供的有关合同、信用度以及资料等；
3）客户申明的其他需要保密的内容；
4）公司工作计划、科研活动等需要保密的内容；
5）其它需要保密的内容。
4.3.4客户拥有专有权的保密内容，未经客户书面同意，任何人不得泄露；属我公司保密的内容，未经总经理批准，不得透露。
4.3.5外部人员查阅我公司的档案资料需总经理批准后，方可进行，并办理相关登记手续，拷贝或摘抄保密资料需经总经理书面批准，拷贝和摘录内容应记录备
案，对外公布或提供检验检测数据信息，需经总经理批准。
4.3.6公司全体人员均有保密的责任和义务。
违反本程序规定造成泄密的人员，
程序文件
文件代号：
KX/CX01-2016
第7页共95页
标题：
保证公正性运作诚信度的程序
第1版第0次修订
颁布日期：
2016年03月01日
要严肃处理。
4.3.7微机上所有上网的软件程序、各种资料和报告等文件，按照《检验检测数据控制程序》执行。
5.相关程序
5.1《文件控制和维护程序》（KX/CX02-2016）
5.2《质量记录的控制程序》（KX/CX09-2016）
5.3《档案管理程序》（KX/CX10-2016）
程序文件
文件代号：
KX/CX02-2016
第8页共95页
标题：
文件控制和维护程序
第1版第0次修订
颁布日期：
2016年03月01日
1.目的
为了对与质量体系有关的文件进行控制，确保各有关场所所使用的文件及资料为最新有效版本，以及对质量体系文件的编、审、批准、分发归档和更改进行有效控制，特制定本程序。
2.适用范围
本程序适用于陇南市凯信安全检测有限公司所有与质量体系有关的文件[含资料数据及需要控制的外来文件（包括标准、规程、规范）]进行控制。
3.职责
3.1质量方针、质量目标由公司总经理主持制订，经本公司领导层集体讨论后颁布执行；
3.2质量负责人负责组织质量手册及程序文件的编制、采用统一文件编写格式；
3.3作业指导书及质量记录表格由各部主任根据检验检测工作需要负责编制，质量负责人审核，技术负责人批准；
3.4综合部负责其他管理文件的编制、审核、批准和发放；
3.5在用的文件资料都应是现行有效并经批准的版本。
档案室负责文件资料版本的确认，随时跟踪标准或规程，了解最新资料信息。
4.工作程序
4.1质量文件的编码系统
4.1.1编码组成：
体系文件编码由4部分组成，其中字母X表示文件代码及文件类别，Y表示文件顺序及文件年号。
示例如下：
XX/XXYYYYYY
文件年号
文件顺序
文件类别
文件代码
4.1.2文件层次代码：
A.质量手册（第一层文件）
B.程序文件（第二层文件）
C.作业指导书（第三层文件）
程序文件
文件代号：
KX/CX02-2016
第9页共95页
标题：
文件控制和维护程序
第1版第0次修订
颁布日期：
2016年03月01日
D.质量记录（表格）（第四层文件）
4.1.3文件类别号：
1）质量手册的类别号为“ZL”。
质量手册的编码为KX/ZL顺序+年号。
2）手册程序：
手册程序的类别号与手册的章节号相对应为：
组织和管理....................KX/ZL4.1-4.2
文件的控制....................KX/ZL4.3
检测分包....................KX/ZL4.4
服务和供应品的采购....................KX/ZL4.5
合同评审....................KX/ZL4.6
申诉和投诉....................KX/ZL4.7
纠正措施、预防措施及改进....................KX/ZL4.8
记录....................KX/ZL4.9
内部审核....................KX/ZL4.10
管理评审....................KX/ZL4.11
人员....................KX/ZL5.1
设施和环境条件....................KX/ZL5.2
检测和校准方法....................KX/ZL5.3
设备和标准物质....................KX/ZL5.4
量值溯源....................KX/ZL5.5
样品采集与处置....................KX/ZL5.6
结果质量控制....................KX/ZL5.7
结果报告....................KX/ZL5.8
3）作业指导书
作业指导书的类别号按各专业排列顺序分别为：
序号
文件编号
内容
采样设备
1
KX/ZY01-2016
FCC-25型防爆粉尘采样器
2
KX/ZY02-2016
TYF-30智能风尘采样器
3
KX/ZY03-2016
PCC-5000型防爆个体粉尘采样器
4
KX/ZY04-2016
TY08C型智能个体采样器
5
KX/ZY05-2016
FCC-1500D型防爆大气采样器
6
KX/ZY06-2016
TY-08A智能大气采样器
程序文件
文件代号：
KX/CX02-2016
第10页共95页
标题：
文件控制和维护程序
第1版第0次修订
颁布日期：
2016年03月01日
7
KX/ZY07-2016
各种空气样品收集器（大型气泡吸收管、小型气泡吸收管、多孔玻板吸收管、冲击式吸收管等）
8
KX/ZY08-2016
压力计
9
KX/ZY09-2016
温、湿度计
10
KX/ZY010-2016
流量计（GL-105B/GL-103B）
现场检测设备
11
KX/ZY11-2016
热球式风速仪
12
KX/ZY12-2016
WBGT指数仪
13
KX/ZY13-2016
ASV5910型个体噪声剂量计
14
KX/ZY14-2016
ASV5910-1B型防爆个体噪声剂量计
15
KX/ZY15-2016
AWA5688型倍频程声级计
16
KX/ZY16-2016
YSD130型防爆倍频程声级计
17
KX/ZY17-2016
皮托管
18
KX/ZY18-2016
照度计
19
KX/ZY19-2016
UV-A型辐照计
20
KX/ZY20-2016
UV-B型辐照计
21
KX/ZY21-2016
公平电场（近区）场强仪
22
KX/ZY22-2016
振动测试仪
实验室检测设备
23
KX/ZY23-2016
分析天平（1/1000）
24
KX/ZY24-2016
分析天平（1/10000）
25
KX/ZY25-2016
分析天平（1/100000）
26
KX/ZY26-2016
DH-301B型除湿机
27
KX/ZY27-2016
普通冰箱
28
KX/ZY28-2016
铂金坩埚
29
KX/ZY29-2016
普通坩埚
30
KX/ZY30-2016
AE2000倒置显微镜
31
KX/ZY31-2016
分光光度计（紫外可见分光光度计）
32
KX/ZY32-2016
原子吸收分光光度计
33
KX/ZY33-2016
气相色谱仪（FID、ECD）
34
KX/ZY34-2016
202-2AB型电热恒温干燥箱
35
KX/ZY35-2016
SX-4-10型箱式电阻炉（马弗炉）
36
KX/ZY36-2016
KSW-6-12电炉温度控制器
37
KX/ZY37-2016
纯水仪
38
KX/ZY38-2016
消解仪
39
KX/ZY39-2016
水浴锅
程序文件
文件代号：
KX/CX02-2016
第11页共95页
标题：
文件控制和维护程序
第1版第0次修订
颁布日期：
2016年03月01日
4）质量记录（表格）
质量记录表格的类别号为“ZJL”,其编号如下：
序号
记录编号
记录名称
（一）质量体系原始记录
1
KX/ZJL01－2016
工作场所空气中有毒物质定点采样记录表
2
KX/ZJL02－2016
工作场所空气中粉尘定点采样记录表
3
KX/ZJL03－2016
工作场所空气中毒物浓度分析记录表
4
KX/ZJL04－2016
工作场所空气中粉尘浓度分析记录表
5
KX/ZJL05－2016
工作场所物理因素测量记录表
（一）
6
KX/ZJL06－2016
工作场所物理因素测量记录表
（二）
7
KX/ZJL07－2016
工作场所中有毒物质个体采样记录表
8
KX/ZJL08－2016
工作场所噪声个体测量记录表
9
KX/ZJL09－2016
工作场所高温测量纪录表
10
KX/ZJL10－2016
厂界噪声监测原始记录表
11
KX/ZJL11－2016
工作场所空气中有害物质采样记录表
12
KX/ZJL12－2016
工作场所噪声检测记录表
13
KX/ZJL13－2016
工作场所高温检测记录表
14
KX/ZJL14－2016
作业场所粉尘浓度结果计算表
15
KX/ZJL15－2016
工作场所紫外辐射检测记录表
16
KX/ZJL16－2016
工作场所空气中有害物质直读检测记录表
17
KX/ZJL17－2016
作业场所噪声结果计算表
18
KX/ZJL18－2016
作业场所有毒物质浓度计算表
19
KX/ZJL19－2016
红外（非分散）分光光度法分析原始记录
20
KX/ZJL20－2016
原子吸收分光光度法分析原始记录
21
KX/ZJL21－2016
分光光度法原始记录（I）
22
KX/ZJL22－2016
分光光度法原始记录（II）
23
KX/ZJL23－2016
容量分析法原始记录（I）
24
KX/ZJL24－2016
容量分析法原始记录（II）
25
KX/ZJL25－2016
容量分析法原始记录（Ⅲ）
26
KX/ZJL26－2016
重量法分析原始记录
27
KX/ZJL27－2016
标准溶液配制及标定记录
28
KX/ZJL28－2016
标准物质配置记录
29
KXZ/JL29－2016
一般试剂配制记录
30
KX/ZJL30－2016
分析原始记录
31
KX/ZJL31－2016
大气环境采样和交接记录
32
KX/ZJL32－2016
大气环境采样和交接记录（24小时）
33
KX/ZJL33－2016
环境噪声监测原始记录
34
KX/ZJL34－2016
环境振动测量记录表
35
KX/ZJL35－2016
样品委托单
程序文件
文件代号：
KX/CX02-2016
第12页共95页
标题：
文件控制和维护程序
第1版第0次修订
颁布日期：
2016年03月01日
36
KX/ZJL36－2016
实验室环境条件记录表
37
KX/ZJL37－2016
样品保存条件记录表
38
KX/ZJL38－2016
现场监测（采样）和实验室分析原始记录交接单
39
KX/ZJL39－2016
污染源监督监测评价标准确认记录表
40
KX/ZJL40－2016
应急监测原始记录表（I）
41
KX/ZJL41－2016
应急监测原始记录表（Ⅱ）
42
KX/ZJL42－2016
应急监测原始记录表（III）
43
KX/ZJL43－2016
（冷）原子（吸收/荧光）法分析原始记录
44
KX/ZJL44－2016
色谱分析原始记录
45
KX/ZJL45－2016
现场采样和检测计划记录表
46
KX/ZJL46－2016
工作场所空气中有害物质定点采样记录
47
KX/ZJL47－2016
工作场所空气中有害物质个体采样记录
48
KX/ZJL48－2016
高温（热源稳定）测量记录
49
KX/ZJL49－2016
手动振动测量记录
50
KX/ZJL50－2016
工频电场测量记录
51
KX/ZJL51－2016
紫外辐射测量记录
52
KX/ZJL52－2016
分光光度法原始记录（I）
53
KX/ZJL53－2016
分光光度法原始记录（II）
54
KX/ZJL54－2016
分光光度法原始记录（Ⅲ）
55
KX/ZJL55－2016
火焰原子吸收光谱分析原始记录（I）
56
KX/ZJL56－2016
火焰原子吸收光谱分析原始记录（II）
57
KX/ZJL57－2016
石墨炉原子光谱分析原始记录（I）
58
KX/ZJL58－2016
石墨炉原子光谱分析原始记录（II）
59
KX/ZJL59－2016
粉尘浓度测定原始记录
60
KX/ZJL60－2016
原子荧光光谱分析原始记录（I）
61
KX/ZJL61－2016
原子荧光光谱分析原始记录（II）
62
KX/ZJL62－2016
石棉纤维浓度测定原始记录
63
KX/ZJL63－2016
游离二氧化硅含量测定原始记录
64
KX/ZJL64－2016
照度测量记录
65
KX/ZJL65－2016
粉尘分散度测定原始记录
（二）程序文件记录
66
KX/CJL01－2016
受控文件清单
67
KX/CJL02－2016
文件登记表
68
KX/CJL03－2016
文件分发清单
69
KX/CJL04－2016
文件分发、回收登记表
70
KX/CJL05－2016
文件更改单
71
KX/CJL06－2016
文件更改登记表
程序文件
文件代号：
KX/CX02-2016
第13页共95页
标题：
文件控制和维护程序
第1版第0次修订
颁布日期：
2016年03月01日
72
KX/CJL07－2016
文件借阅登记表
73
KX/CJL08－2016
文件销毁登记表
74
KX/CJL09－2016
供方评价表
75
KX/CJL10－2016
合格供方清单
76
KX/CJL11－2016
采购计划表
77
KX/CJL12－2016
进货验证记录
78
KX/CJL13－2016
检验检测用物品入库登记表
79
KX/CJL14－2016
检验检测用物品出库登记表（领料单）
80
KX/CJL15－2016
检验检测业务委托单
81
KX/CJL16－2016
合同评审记录
82
KX/CJL17－2016
合同偏离变更记录
83
KX/CJL18－2016
客户抱怨单
84
KX/CJL19－2016
委托方抱怨处理报告
85
KX/CJL20－2016
质量记录表格清单
86
KX/CJL21－2016
质量记录清单
87
KX/CJL22－2016
质量记录归档登记表
88
KX
升级会员 