现代化日光温室蔬菜基地项目可行性研究报告报发改委版.docx
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现代化日光温室蔬菜基地项目可行性研究报告报发改委版
现代化日光温室蔬菜基地建设项目
可
行
性
研
究
报
告
1总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称：
现代化日光温室蔬菜基地建设项目
1.1.2项目建设单位：
***有限公司
1.1.3项目建设单位法定代表人：
***
1.1.4项目建设工期：
1年（2013年1月-2014年1月）
1.1.5项目建设性质：
新建
1.1.6项目建设地址：
***村
1.1.7项目建设规模
本项目规划用地1600亩（垫沟、日光温室大棚和道路占地）建设***现代化日光温室蔬菜基地，主要种植西红柿、黄瓜、茄子、草莓无公害蔬菜等。
1.1.8项目主要建设内容
1、工程方案
⑴垫沟造地1600亩，挖填土方600万m3；
⑵建设蔬菜温室大棚800栋；
⑶打配套机井5眼，铺设室外低压输水管网15000m（1.2寸pvc管）；
⑷硬化8m宽主道路15000m；
⑸建设围栏、大门及温室大棚蔬菜现代农业标识牌。
2、设备购置
⑴温室大棚内喷灌系统800套；
⑵自动卷帘机1600台。
（每个大棚2台）
1.1.9项目概算总投资与资金来源
⑴项目概算总投资
本项目总投资19597万元，其中直接工程费用16754万元，其他费用893万元，土地使用费40万元，基本预备费1414.96万元，建设期贷款利息360万元，铺底流资135万元。
（详见项目投资估算汇总表）
⑵项目资金筹措
本项目资金筹措：
项目建设单位自筹7597万元，申请上级拨款2000万元，申请银行贷款10000万元。
1.1.10项目效益
项目建成后，可新增土地1600亩，年可新增蔬菜12800吨左右，实现利润3684万元，净利润2763万元，税后财务内部收益率17.48%。
1.2项目建设单位概况
***有限公司成立于2012年8月，注册资本100万元整，地址位于******村，该公司成立的宗旨是带领群众有目的、有规划的种植发展大棚蔬菜，是农村产业向着科学、高效、高产的方向发展，带领群众共同致富。
该公司自成立以来，在企业法人***的带领下，推沟造田治理荒沟，外出考察蔬菜温室大棚，依靠农业科技为依托，现代管理模式为理念，积极打造专业团队，经过法人***的多方努力，聘请农业专家定期对员工进行技术培训，并组织员工外出考察，同时，借助该项目区依托“万临线”交通便利的优势，制定了向绿色无公害温室大棚基地的项目发展规划。
1.3项目可行性研究报告的编制依据
（1）***省政府办公厅《关于加快推进现代农业示范区建设的意见》（晋政发【2010】28号）
（2）原农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的《农业项目经济评价实用手册》
（3）《***省设施蔬菜百万棚行动计划》
（4）《***省2000万亩耕地综合生产能力建设工程规划》
（5）《***“十二五”国民经济及社会发展规划》
（6）项目建设单位提供的相关资料
1.4项目提出的理由与过程
该项目的建设是以科学发展观为指导，从******村的实际情况出发，经过充分论证后提出的。
项目区位于***村西边荒沟内，受地理条件限制，区内梁峁起伏，沟壑纵横，地形支离破碎，山高坡陡，且均为荒草地和未用地，加之近年来村民过度垦殖和放牧，使大量的植被被破坏，造成水土流失严重，生态环境较为脆弱，经济发展滞后，群众生活贫困。
为此，要求进行综合治理，改变自然环境的呼声也就越来越高。
进入“十二五”以来，村委会一般人受镇政府的启示，认真贯彻中央和省委省政府新时期保护生态资源的思想，紧紧围绕县委、县政府发展生态农业的战略部署，以提高农业综合生产能力和可持续发展能力，保护和改善农村生态环境为目标，进一步控制水土面积的流失，为农业增效、农民增收和农村经济发展服务，为建设社会主义新农村打下一个坚实的基础，为全面建设小康社会提供强有力的基础保障。
经多方考察与协商，山甲村委托***有限公司对西沟进行综合开发治理，开发期70年，通过平沟造田，保持水土，建设现代化日光温室蔬菜基地，逐步实现荒沟生态治理，达到保水土、变环境和增效益的目的。
另外，项目的建设还可解决农村剩余劳动力就业和增加村民收入，为全县乃至全市人民提供优质无公害反季蔬菜。
1.5项目研究范围
按照国家和行业对项目实施方案的范围和深度要求，结合本项目的特点，编制范围拟为：
⑴对项目建设的必要性和可行性进行分析论证；
⑵对项目的投资环境、建设条件进行分析论证；
⑶对项目总体规划的合理性进行分析论证；
⑷对建设项目采用技术、苗木选购等方面的合理性进行分析论证；
⑸对项目在建设和运营过程中的环境保护、节能措施、劳动安全等方面提出建议；
⑹根据可行性研究的规划方案和建设内容进行投资估算，并提出资金筹措方案；
根据确定的规划方案制定招投标方案及工程实施进度。
1.6结论与建议
1.6.1结论
（1）我国是一个农业大国，农业产业结构调整及农民增收任务重大而意义深远，本项目的建设以提高设施蔬菜生产的科技含量为手段，优化无公害蔬菜品种结构，发展优质品种，实现优质稳产、高产为目的，是实现党和政府关于抓好农业产业结构调整及农民增收工作总体部署的一项有力措施，对提高***以及***无公害蔬菜的生产能力和优质无公害蔬菜的供应能力作用巨大。
（2）项目区十分适宜发展无公害蔬菜，并具有很大的潜力。
本项目的实施，使项目区的无公害蔬菜生产优势得到更大的发挥，对***以及***的农业产业结构调整具有重大意义。
（3）本项目按照市场需求组织生产，所产蔬菜市场竞争力强，效益好，对周边农民具有较强的示范带头作用。
同时随着现代产业关联度的提高，可带动蔬菜加工、现代物流业及相关行业的科学技术进步，进而带动区域经济整体发展。
（4）通过项目的技术引进、技术组装集成与示范推广，将有力地推动农业科技成果的应用与普及，带动***乃至全市农业产业结构调整和无公害蔬菜产业化发展，促进农民增收，财税增长，其社会效益十分显著。
项目建成后，通过无公害蔬菜产业链条的延伸和发展，解决周边农业劳动力就业，增加较稳定的收入来源。
（5）项目区引进现代生态农业先进适用技术成果，进行无公害蔬菜产业化生产，全部使用生物有机肥料和无公害农药。
因此，项目区的建设不仅不会影响或破坏生态环境，而是更加有利于推进项目区及周边地区的农业生态环境建设。
⑹项目的建设利用荒沟自然资源，开垦土地，增加了可用土地1600余亩，在增加农民收入的同时，改善了生态环境，是一个非常好的建设项目。
1.6.2建议
（1）应加强对建设资金的筹措力度，确保工程建设资金的需要。
（2）建议及早做好外部环境协调工作，以便使工程建设保质保量顺利完工。
（3）沟内坡陡而深，施工时应加强工程的质量监督检查，确保创建优质工程。
（4）对项目总体规划及建设，应有超前意识，做到高起点、高标准、管理信息化、加工包装自动化。
（5）随时做好市场调查，汇集全国无公害蔬菜市场信息，使企业在市场经营中发展壮大，争取在国内同行业中占居一席之地。
（6）项目开建就要掌握产品质量标准，并通过媒体发布预售产品信息和广告，促进供货合同的签定。
本项目主要技术经济指标
序号
项目内容
单位
数量
备注
1
项目建设用地
亩
1600
2
项目建设内容
㎡
垫沟造地
亩
1600
挖填土方
万m3
600
温室大棚
栋
800
配套机井
套
5
低压输水管网
M
15000
1.2寸pvc管
硬化道路
M
15000
砂石
围栏等标识牌
3
设备购置
温室大棚喷灌系统
套
200
自动卷帘机
台
1600
4
总投资
万元
19597
4.1
直接工程费
万元
16754
4.2
其他费用
万元
893
4.3
土地使用费
万元
40
4.4
基本预备费
万元
1414.96
4.5
建设期贷款利息
万元
360
4.6
铺底流资
万元
135
5
财务指标
5.1
新增正常年销售收入
万元/年
6800
正常年
5.2
利润总额
万元/年
3684
正常年
5.3
净利润
万元/年
2763
正常年
5.4
所得税
万元/年
921
正常年
5.5
财务净现值
万元
12238.1
税后
5.6
财务内部收益率
%
17.48
税后
5.7
投资回收期
年
8.19
税后
5.8
盈亏平衡点
%
31.37
6
新增劳动力
名
50
7
抗震烈度
度
7
8
建设工期
月
12
2项目建设的背景及必要性
2.1项目建设背景
随着我国改革开放的不断深入和社会主义市场经济的不断发展以及加入WTO后，我国的农业结构和布局正在发生很大的变化。
农业在此大背景的变化中进入一个新的发展阶段，它不仅仅要完成为城市提供农副产品的任务，同时还面临着更加多样性的要求，要率先实现现代化，要提供优质的农副产品，要不断增加农民的经济收入，要为人民生活创造优美协调的生态环境。
党的“十六大”以来，“三农”问题一直作为国家经济发展的重中之重，并且将农业综合开发问题列为党中央、国务院扶持农业和农村经济发展的一项重大战略决策，这是我国在社会主义市场经济条件下财政支农工作的一个重要手段，也是提高农业综合生产能力直接而有效的一项工作措施。
农业综合开发无公害蔬菜建设项目在发展绿色无公害蔬菜等产品，提高农业综合生产能力，调整农业和农村产业结构，增加农产品有效供给和农民收入等方面，发挥了不可替代的作用。
按照我国《国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》，如何在可持续发展框架下，调整好农业产业结构，充分利用各地区的自然地理优势、植物资源优势，努力提高土地生产力和单位面积产出，进一步增加农民收入，已成为各级党委和政府必须面对和首要解决的重大问题。
国务院近几年连续出台一系列惠农政策和措施，都是为了巩固农业的基础地位，促进我国由农业大国向农业强国转变，积极引导农民发展优势产业，推广应用科技新成果，有效提高农业综合生产能力和农民收入水平。
***是传统的农业大县和新兴的工业大县，经过近几年的调产，全县形成了小麦、棉花、林果三大生产基地，苹果、梨枣、江石榴三条特色林带，化工、机械、针纺、食品、制药五大支柱产业，以及“一级路过境，二级路环网，三级路通村”的良好道路骨架。
临猗位居黄河中游秦晋豫金三角地带，西临黄河，东望太岳，北屏峨嵋岭，南面中条山，地势平坦，无山无矿，是***省的平川县。
全县总面积1364平方公里，耕地150万亩，人口近60万，是全省的粮棉大县。
这里气候温和，土壤肥沃，光照充足，灌溉便利，年平均降水量508.7毫米，日照2271小时，无霜期210天，农业生产条件得天独厚，每年的商品粮和商品棉曾分别占到全省总量的1/7和1/8，素有“***乌克兰”之称。
***地貌是经受长期的和复杂的大地构造运动，以及侵蚀和堆积的作用，特别是燕山期与喜马拉雅山期的构造运动，第四纪以来的侵蚀与堆积，对地貌的形态有决定性的影响。
由大地构造运动形成断块与升降变化，表现为地堑和地垒，使临猗的地貌明显分为黄土台垣和涑水平原两个地貌单元，是典型的地貌构造形态。
黄土台垣又叫峨嵋岭，占全县总面积的50.96%，南部与西部均有波折。
南部边缘海拔500米左右，北部边境海拔约600米左右，最高点位于东北角的孤山为820米。
地势呈现为自北向南倾斜。
涑水平原占全县总面积的46.5%，海拔360—400米，呈现东北——西南向倾斜。
本项目区就位于县域西北的峨嵋岭地带，这里沟深坡陡，水土流失较为严重，是县委、县政府确定的重点治理地区。
2.2项目建设的必要性
蔬菜是“菜篮子”工程重要组成部分，属于国家鼓励发展的农产品，特别是当前和今后一个时期，农民增收的压力越来越大，在这种情况下国家对无公害蔬菜生产越来越重视。
要求因地制宜发展特色产业，鼓励利用科技支撑发展果树、温室大棚蔬菜等经济作物。
这不仅有利于农民增收，而且对保持水土，实现可持续发展具有重要的作用。
利用荒沟造地建设无公害蔬菜示范区，发展节能温室反季节蔬菜生产，全面提高人民生活水平，是发展现代农业的重要课题，也是农业现代化建设的必由之路，更是促进农业结构战略性调整的重要措施。
该项目的实施对提高***蔬菜栽培技术水平，调节粮经比例，增加农民收入，促进蔬菜出口贸易等方面具有十分重要的意义。
2.2.1本项目的建设是保障市场蔬菜供给，发展社会主义新农村的需要。
蔬菜产品是人类赖以生存和健康发展的物质基础，蔬菜的生产关系到人体健康和国计民生的大问题，也是实现社会主义新农村生产发展的现实要求和重要路径。
当前***蔬菜生产正面临起步到腾飞、量变到质变的关键时期，建设现代农业园示范区，能迅速促进***无公害蔬菜生产的换代升级步伐，全面提升***现代农业发展水平，培育农民增收的新亮点。
2.2.2本项目的建设是推进农业结构战略性调整和促进农业增效，农民增收的迫切需要。
农业结构战略性调整是近年来农业和农村工作的主要任务，建立现代农业示范区，能为***农业结构调整培育和创立蔬菜新的品牌，拓展***农业新领域，示范和引导农民学习和掌握现代农业新技术、新标准，从而提升农民按标准化组织生产，逐步缩小与发达国家在蔬菜生产领域的差距。
蔬菜产业的效益是传统小麦生产的10～15倍，现代农业园区又是非设施蔬菜效益的5～10倍，因此该项目的实施，既能大幅度提高蔬菜光能利用率，又能快速提高农民收入，为实现农民增收创造了条件。
2.2.3本项目的建设是提高我国蔬菜产品规模效益与国际竞争力的必然要求。
当前，省市内蔬菜生产规模化、机械化程度不高，难以按技术标准统一生产、统一监测，规模效益不明显，建设现代农业示范区，引进现代企业管理理念和模式，适度规模化发展，对提高我国蔬菜产品国际竞争力大有裨益。
2.2.4本项目的建设是推动农业科技成果转化应用，提高农业产业化水平的需要。
目前，我国科技成果转化率较低。
从世界范围看，发达国家科技在农业增长中的贡献份额一般在80%左右，而我国现阶段只有40%左右。
国际上用于科研、应用开发和产业化开发三个环节的投入比例，一般为1:
10:
100，而我国这一比例即使在上海等大城市也仅为1:
1.5:
26，较低的科技投入大大制约了我国农业产业的进一步发展。
***是农业大县，项目区立足于实际，针对农业产业结构调整中的重大技术问题，引进、组装、示范推广国内外农业特别是蔬菜生产先进适用技术成果，把项目区建成农业科技成果集成转化的载体、农业科技信息的辐射源、农业技术人才培训基地，通过优质种苗繁育技术、无公害蔬菜高新技术、有机蔬菜技术的示范与辐射、推动蔬菜产业化发展，提高农业整体效益。
2.1.5本项目的建设是加快蔬菜生产规模化、产业化、标准化，加速农业现代化进程的需要。
蔬菜生产的规模化、产业化、标准化是适合当今世界无公害蔬菜发展趋势和需求方向的重大措施。
在无公害蔬菜示范区建设中，对项目区及周边地区因地制宜进行无公害蔬菜的区域化、产业化布局生产和绿色食品、有机食品标准化生产，引进国内外先进适用技术成果，装备现代化农业设施，实施现代化管理，集中投入，集中开发，形成知识密集、劳动密集的区域主导产业，充分发挥项目区产业聚集功能，无疑会大大加快***温室大棚蔬菜产业化进程。
通过温室大棚无公害蔬菜产业化项目的建设将蔬菜生产的产前、产中、产后各环节联结成完整的产业链条，进行产业化经营，实现蔬菜生产与农民收入持续稳定增长。
通过运用高新生物技术走高产、优质、高效、低耗和无污染的生态新路子，实现从农业资源型开发向农业科技型开发转变，达到生态效益、经济效益和社会效益的有机统一。
因此，建设无公害蔬菜示范园是十分必要的。
3市场预测
3.1蔬菜产业发展现状
3.1.1全国蔬菜种植情况
中国是世界上的蔬菜产品生产大国。
蔬菜的播种面积已超过1800万公顷，蔬菜生产总量5亿吨，约占世界总产量的65％以上，产值超过5000亿元，仅次于粮食产值，总产量、年人均量均居世界首位。
蔬菜作为重要的生活消费品，与人们的日常生活密切相关，蔬菜产业的稳定与发展在确保人民群众身体健康、繁荣市场、农业提质增效等方面发挥了重要作用。
农业部发展现代农业“十大行动”实施方案提出，“十一五”末高效经济作物和园艺产业发展的总体目标是：
在稳定面积的基础上，进一步优化结构，提高单产、质量、效益及供给能力。
3.1.2***蔬菜产业发展现状
近年来，随着***省经济转型发展，蔬菜种植规模不断扩大，其效益已占到农民种植业纯收入的40%以上，蔬菜已成为***农业的四大产业之一。
2011年***省蔬菜播种面积达到366万亩，从1998年到2011年的13年间新增约199.2万亩，年平均增长率为5.34%。
随着播种面积的逐年增加，蔬菜的产量也在稳步增长，2009年产量达到1895万吨，年平均增长5.75%。
***省蔬菜生产呈现出新特点：
（1）由季节性生产供应转向周年生产供应。
目前，我省的蔬菜生产已形成了日光温室、塑料棚、地膜三元覆盖型周年系列化保护地蔬菜生产体系，蔬菜实现了由季节性供应到周年供应。
（2）区域布局进一步优化。
目前，全省蔬菜产业区域优化更加明显，种植结构更加优化，规模化、集约化生产水平进一步提高，蔬菜播种面积10万亩以上的县区达到了18个，1万亩以上的乡镇发展到了131个。
3.1.3******蔬菜产业发展
***是全国农业大县，水果经济林和蔬菜产业是***农业主导产业之一，是近年来促进***农业增效和农民增收新的亮点，品种产业结构不断优化，规模化生产水平逐步提高。
***蔬菜以优质高效和均衡供应为重点，引进推广优良品种，名特优蔬菜已形成区域化种植，规模种植。
3.2蔬菜市场需求分析
随着人民生活水平的提高，消费结构的改善，食品消费质量进一步提高，消费领域进一步扩大，消费结构进一步多元化的特点将会日益明显。
在市场开放，菜源扩大，品种增多的情况下，挑好选优、讲究质量、注重营养、合理搭配，已成为大多数消费者的基本要求。
未来社会要求瓜果蔬菜市场不但数量充足，价格相对平稳，而且供应基本均衡，花色品种增加，质量有所提高。
从国际市场看,近年来，全世界蔬菜年贸易量不断增加。
目前，一些发达国家的蔬菜自给率持续下降。
据预测，随着国际运输条件和储存保鲜技术的改善以及人们生活的提高，全球蔬菜的贸易量将会有较快的增长。
我国蔬菜出口竞争力系数为0.9129，在国际市场上极具竞争能力。
近年来，日本、韩国、荷兰、美国、新加坡、俄联邦等国家是我国蔬菜的主要出口市场，尤其是日本、韩国等一些亚洲较发达国家的进口蔬菜需求量稳步增长。
在我国农产品国际贸易中，蔬菜出口一枝独秀，蔬菜顺差达19.67亿美元，占农林牧渔业顺差43.75亿美元的44.8％，居出口农产品之首，蔬菜在平衡农产品国际贸易中的地位十分突出。
从国内市场看，我国是农产品消费大国，具有13亿人口的消费市场，不仅对蔬菜的消费量有高的要求，而且随着城镇化的实施，人民生活水平提高，高营养、无污染、保健化的要求也日益强烈，城乡居民生活的小康化，人们的安全、营养、保健意识显著增强，卫生质量正在成为人们选择消费的第一要素。
市场需求的多元化、品牌化趋势日益显露，绿色消费也成为时尚，安全营养型蔬菜、安全保健型蔬菜、安全健美型蔬菜的消费群体正在形成，也为我们发展绿色、无公害蔬菜提供了良机。
项目所在地具有生产绿色、有机蔬菜的有利条件，项目产品主要针对市场为黄河金三角陕西、河南、运城当地销售市场，二级市场可辐射到太原、北京等大城市，建立起完善的营销网络，这些城市人口集中，对农副产品的消耗量巨大，如何保障城市居民吃上安全、新鲜、优质低价的蔬菜是解决民生问题的关键所在。
因此，项目产品市场潜力巨大。
据全国蔬菜产业发展规划（2012-2020），未来十年我国人口数量仍处在上升期，随着城乡居民生活水平的不断提高和农村人口向城镇转移加快，商品菜需求量将呈现刚性增长趋势。
2010年，我国人均蔬菜占有量为370公斤。
据测算，到2020年，我国新增人口近1亿人，人均蔬菜占有量在现有基础上增加30公斤，蔬菜加工品增加1000万吨，届时我国蔬菜总需求量为58950万吨，比2010年增加8950万吨。
因此，蔬菜产业发展空间巨大。
3.3市场竞争力分析
本项目产品竞争力主要表现在三个方面：
一、质量优势。
该项目种植蔬菜全部为温室大棚蔬菜，并且全部使用生物有机肥料，从源头上保证了产品质量。
同时，项目区无工业污染，具备生产绿色、有机蔬菜的有利条件，保证了大棚蔬菜品质优良。
二、产品销售有保证。
该项目示范种植基地生产的温室大棚蔬菜都是人民日常生活必须的蔬菜品种，因此销售有保障。
三、技术优势。
项目园区聘请***省蔬菜所专家全年进行技术指导，同时，项目区示范推广新技术，因此，在技术上有保障。
3.4市场风险分析
项目的潜在风险主要包括以下几项:
3.4.1生产/管理风险
在生产过程中可能遇到因管理人员对有机肥的使用和栽培种植不当引起的产品质量、产量波动。
相应对策：
建立严格的生产管理系统，实行责任制，一人三棚管理，加强人力资源管理，聘请蔬菜种植技术人员，保证生产的波动最小化。
3.4.2财务风险
在公司自有资金不足的情况下，公司新项目的开展和业务的扩大有赖于外部资金的大量投入，特别是公司未来发展到一定规模以后能否及时获得后续资金的支持，将直接关系到公司的扩张与成长。
吸引外部资金，如向银行贷款有可能面临利率上升风险。
相应对策：
化小经营范围，实现风险共但。
另外，本项目产品有着广阔的市场前景，对投资者具有巨大的吸引力，为融资奠定了良好的基础。
3.4.3市场风险
如果项目的市场供需实际情况与预测值发生偏离，市场开发不到位，产品市场竞争对手情况发生重大变化，将会造成项目的市场风险。
加强对产品的宣传力度、积极开拓市场。
本项目的主要风险在于市场的开拓。
能否迅速占领市场，形成规模化生产，对本项目影响重大，因此在市场营销方面要采取以较高的产品质量，以较大的宣传力度和先进的促销方式，以较低的价格稳固并逐步扩大市场占有率，以避免产品市场方面的风险。
4建设规模和产品方案
4.1建设规模
通过填沟造地，平田整地，实现新增梯田1600亩，修建现代化日光温室800个，种植各类蔬菜720亩。
4.1.1、工程规模
⑴垫沟造地1600亩，挖填土方2140万m3；
⑵建设蔬菜温室大棚800栋；
⑶打配套机井5眼，铺设室外低压输水管网15000m（1.2寸pvc管）；建蓄水池5个，蓄水量1500m3;
⑷硬化8m宽主道路15000m；
⑸建设围栏、大门及温室大棚蔬菜现代农业标识牌。
4.1.2、设备购置
⑴温室大棚内喷灌系统800套；
⑵自动卷帘机1600台。
（每个大棚2台）
⑶修建管理房15960㎡；
4.2产品方案
***设施（现代化日光温室大棚）蔬菜示范园涉及范围为***村，按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，突出科学化、商品化、集约化、产业化的现代农业特色，最终建设集试验示范、旅游观光为一体的高效农业示范园区。
占地1600亩，建设日光温室蔬菜大棚800栋，种植黄瓜150亩、茄子150亩、西红柿150亩、辣椒100亩、草莓170亩，年输出各种蔬菜水果1600吨左右。
5场址选择
5.1场址所在地位置现状
5.1.1地点及地理位置
***位于***省西南部，运城盆地的北部边缘，地理坐标为东经110°17′30″~11
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