江西广播电视台部门预算.docx

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江西广播电视台部门预算

江西广播电视台2020年部门预算

第一部分江西广播电视台（部门）概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分江西广播电视台2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分江西广播电视台2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分江西广播电视台概况

一、部门主要职责

 江西广播电视台由江西人民广播电台、江西电视台合并组建，为省委、省政府直属正厅级事业单位。

江西广播电视台集广播电视、报刊网络和新媒体等多种业态于一体，围绕省委、省政府的工作部署，紧密配合党和政府的中心工作，及时把党和政府的方针、政策和任务传播到广大人民群众中去，把丰富的知识和多彩的文艺节目传送给电视观众，满足广大人民群众日益增长的精神文化需求，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

通过导向正确的节目播出，以生动具体的事实，向全国乃至世界介绍江西经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，从而增进国内外对江西的了解，为宣传江西、扩大江西的影响、树立江西新形象发挥积极的舆论宣传作用。

二、部门基本情况

2020年江西广播电视台（部门）共有预算单位10个,包括江西广播电视台（部门）本级和9个二级预算单位,编制人数小计1715人,其中：

全部补助事业编制人数833人,自收自支编制人数882人,实有人数小计1315人,其中：

在职人数小计854人,包括全部补助事业在职人数596人,自收自支在职人数258人,离休人数小计9人,退休人数小计449人,退职人员2人,遗属人数1人。

第二部分江西广播电视台2020年预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年江西广播电视台收入预算总额为121152.71万元,较上年减少21937.74万元,其中:

一般公共预算拨款收入17204.7万元,较上年预算安排增加6564.6万元;专项收入92303万元,较上年预算安排减少9808万元；国库集中支付网上结转11645.01万元,较上年预算安排减少18694.34万元。

（二）支出预算情况

2020年江西广播电视台（部门）支出预算总额为121152.71万元,其中:

按支出项目类别划分:

基本支出45702.65万元,较上年预算安排增加13750.88万元,包括：

工资福利支出38739.79万元,商品和服务支出4706.13万元,对个人和家庭的补助1966.28万元,资本性支出290.45万元；项目支出75450.06万元,较上年预算安排减少19494.34万元,其中：

商品和服务支出62834.8万元,资本性支出11866.96万元,其他支出748.3万元。

按支出功能科目划分:

文化旅游体育与传媒支出119105.11万元,较上年预算安排减少22318.05万元;社会保障和就业支出817.2万元,较上年预算安排减少204.45万元;卫生健康支出554万元,较上年预算安排减少20万元;住房保障支出69.4万元,较上年预算安排减少2.24万元；其他支出8.32万元，上年无。

按支出经济分类划分:

工资福利支出38739.79万元,较上年预算安排增加1419.01万元;商品和服务支出67540.93万元,较上年预算安排减少1352.34万元;对个人和家庭的补助1966.28万元,较上年预算安排减少264.01万元;资本性支出12157.41万元,较上年预算安排减少22488.7万元;其他支出748.3万元。

较上年预算安排增加748.3万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年江西广播电视台（部门）财政拨款支出预算总额109507.7万元,较上年预算安排减少1578.5万元。

按支出功能分类划分:

文化旅游体育与传媒支出108067.1万元,较上年预算安排减少1578.5万元。

社会保障和就业支出817.2万元,较上年预算安排减少204.3万元。

卫生健康支出554万元，较上年预算安排减少20万元。

住房保障支出69.4万元，较上年预算安排减少0万元。

按支出经济分类划分:

基本支出45702.65万元,较上年预算安排增加14921.26万元,包括:

工资福利支出38739.79万元,商品和服务支出4706.13万元,对个人和家庭的补助1966.28万元,资本性支出290.45万元；项目支出63805.05万元,较上年预算安排减少13222.68万元,包括:

商品和服务支出52206.75万元,资本性支出10850万元,其他支出748.3万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额14497.2万元,其中：

政府采购货物预算2162.73万元、政府采购工程预算10651.09万元、政府采购服务预算1683.38万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日,部门共有车辆99辆,其中,一般公务用车99辆。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的一级项目4个，涉及资金73423.23万元，其中：

二级项目16个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目9个，涉及资金73054.67万元）涉及资金73423.23万。

（九）江西广播电视台一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

一级项目有：

广电设备保障、广电事业能力建设、广电设施保障、广电影视艺术与媒体建设。

1.二级项目：

视音频系统改造

（1）项目概述：

随着我台的电视事业的迅速发展，高新技术的更新换代，我台的媒体资产管理仍停留在手工作业层面上，资源利用效率不高；一些演播室设备老化，不同程度存在安全隐患，以往的老旧设备已经无法适应播出需求，我台已经开始对大型演播室、虚拟演播室、非编网络系统等进行改造。

（2）立项依据：

该项目为我台经常性项目。

（3）实施主体：

江西广播电视台（部门）。

（4）实施方案：

购置视音频设备、非编设备、传输接收设备、灯光设备、网络工程设备以及其他相关电视专业设备。

（5）实施周期：

该项目为我台经常性项目。

（6）年度预算安排：

1000万元。

（7）绩效目标和指标：

提升制作效率，优化制作环境，增强我台在同行业内的综合竞争力，使我台节目整体质量达到国内领先水平。

新非线网系统的建成使用，将改善了我台节目生产流程，并使我台后期节目生产能力得到了进一步的增强。

2.二级项目：

广告成本

（1）项目概述：

广告成本项目资金主要用于我台广告创收的业务推广费、媒体推广费用、广告制作成本、宣传费用、广告业务人员业务经费、广告编辑外稿费等，为准确核算我台对完成广告创收任务，将有关广告的支出归集到广告成本项目中支出。

（2）立项依据：

该项目为我台经常性项目。

（3）实施主体：

江西广播电视台（部门）

（4）实施方案：

用于我台广告创收的业务推广费、媒体推广费用、广告制作成本、宣传费用、广告业务人员业务经费、广告编辑外稿费等。

（5）实施周期：

该项目为我台经常性项目。

（6）年度预算安排：

7196.39万元。

（7）绩效目标和指标：

为增加我台的广告收入，势必增加我台对广告业务的投入资金，我台在节约广告成本开支的前提下，增强我台创收的能力。

3.二级项目：

缴纳各项税费

（1）项目概述：

我台按期按时足额申报并缴纳各项税费等。

（2）立项依据：

该项目为我台经常性项目。

（3）实施主体：

江西广播电视台（部门）

（4）实施方案：

该项目资金用于缴纳我台城建税及教育费附件、文化事业建设基金、防洪保安基金、价调基金和印花税等。

（5）实施周期：

该项目为我台经常性项目。

（6）年度预算安排：

4527.54万元。

（7）绩效目标和指标：

按期按时足额申报并缴纳各项税费，不偷税漏税，对外具有良好的社会效益。

4.二级项目：

节目购置费

（1）项目概述：

该项目资金主要用于我台各频道电视剧购买支出，从2008年开始，全国卫视电视剧的购买方式从首轮上星的购买模式迅速升级到了资源垄断式的买断上星购买模式，单集电视剧的购买价格急剧上升，为巩固我台在全国范围内的电视剧收视市场，我台将继续加大对购买电视剧的资金投入。

（2）立项依据：

该项目为我台经常性项目。

（3）实施主体：

江西广播电视台（部门）

（4）实施方案：

为巩固我台在全国范围内的电视剧收视市场，结合实际情况，坚持以性价比合适为原则。

（5）实施周期：

该项目为我台经常性项目。

（6）年度预算安排：

15764.48万元。

（7）绩效目标和指标：

综合我台的实际情况，坚持以性价比合适为原则，我台将对广大观众播出高质量的电视剧，提升我台的形象和影响力。

5.二级项目：

日常节目制作费

（1）项目概述：

该项目资金用于我台节目制作的所有相关支出。

（2）立项依据：

该项目为我台经常性项目。

（3）实施主体：

江西广播电视台（部门）

（4）实施方案：

江西广播电视台各频道都打造出了一些具有一定市场知名度和影响力的品牌栏目和活动，如《传奇故事》、《金牌调解》、《晚间800》、《跨越时空的回信》等日常节目。

事业单位定额管理的商品服务支出已经无法满足我台目前规模下的各项支出，因此我台将用于节目制作的商品和服务支出已经其他相关支出归于日常节目制作费项目之下。

（5）实施周期：

该项目为我台经常性项目。

（6）年度预算安排：

17270.15万元。

（7）绩效目标和指标：

节目制作费的支出是为了保证我台日常节目及大型节目的安全播出、日常工作的正常运转的必要支出，是我台开展其他大型项目的有力支持。

能保证我台以往节目的正常播出的同时，对我台计划制作的新栏目提供资金支持，防止资金链的断裂。

6.二级项目：

信号传输费

（1）项目概述：

该项目资金用于我台完成了各省双网覆盖任务，增加对其他未覆盖城市的落地费，我台卫视频道通过卫星直播覆盖到各地市，该项目也包含租用卫星信号费用。

（2）立项依据：

该项目为我台经常性项目。

（3）实施主体：

江西广播电视台（部门）

（4）实施方案：

我台节目已覆盖除台湾以外的31个省会城市和香港、澳门地区以及1000多个县以上城市，成为全国4个在所有省会城市实现落地的省级卫视之一,进入省级卫视覆盖第一阵营。

在巩固原有覆盖区域、确保覆盖规模的基础上，优化覆盖结构，巩固了全国35省会重点城市的入网，拓展了31省网的覆盖，加强了对全国农村县级网络的覆盖，增加了对星级酒店的覆盖，基本完成了各省双网覆盖任务。

因每年各地市的入网费预计在原来的费用基础上略有增加，我台也将增加对其他未覆盖城市的落地费。

我台各频道的地面覆盖信号范围将扩大，这也将加大地面网络信号传输费的投入。

另外，我台卫视频道通过卫星直播覆盖到各地市，该项目也包含租用卫星信号费用。

（5）实施周期：

该项目为我台经常性项目。

（6）年度预算安排：

12983.49万元。

（7）绩效目标和指标：

通过卫星信号在全国范围内扩大我台卫星频道的收视群体，扩大我台的影响力和美誉度。

地面网络信号的扩大，也将加大我台地面频道在省级范围的影响力度，扩大我台地面频道的收视群体。

7.二级项目：

广电国际传媒中心

（1）项目概述：

该项目资金用于江西广电国际传媒中心项目启动资金，属于我省重点文化产业项目。

（2）立项依据：

该项目为我台阶段性项目。

（3）实施主体：

江西广播电视台（部门）

（4）实施方案：

在省委、省政府和南昌市委、市政府的关心支持下，现在项目选址已经基本确定在赣江之滨，赣江南大道以西、卧龙路以南、祥云大道以北的地块，土地面积约260亩。

我台目前已向省政府行文报告、请示批复该项目用地，待省政府批复后，办理相关的土地使用手续，项目用地手续办理完成后，将向省发改委申报项目立项建议书，待省发改委批复项目建议书后，在开展后续工作。

（5）实施周期：

该项目为我台阶段性项目。

（6）年度预算安排：

10748.5万元。

（7）绩效目标和指标：

通过项目可研报告，按照整体工程计划完成当年的工程实施进度，保证整体工程质量合格。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年江西广播电视台（部门）"三公"经费一般公共预算安排157.9万元,其中:

因公出国（境）费20万元,比上年减0万元,主要原因是我台按规定严格控制三公经费预算。

公务接待费55.69万元,比上年减10.41万元,主要原因是我台按规定严格控制三公经费预算。

公务用车运行维护费82.21万元,比上年减20.39万元,主要原因是：

主要原因是我台按规定严格控制三公经费预算。

第三部分江西广播电视台2020年部门预算表（详见附表）

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

第4部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：

指省级财政当年拨付的资金。

（二）用事业基金弥补收支差额：

填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

（三）上年结转和结余：

填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：

指财政厅行政单位、事业单位，用于保障宣传工作的正常运行、开展日常宣传工作的基本支出。

科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：

指从事应用技术研究和近期可望取得实用价值的应用研究机构支出和专项技术开发研究支出。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：

指用于除文化机构行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、 艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、 群众文化、 文化交流与合、文化创作与保护、文化市场管理等以外的其他文化方面的支出。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：

指国家和地方广播电台、广播发射台、广播转播台等机构日常运行管理的支出。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：

指国家和地方电视台、电视发射台、电视转播台等机构日常运行管理的支出。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）：

指国家和地方电影制作机构日常运行管理的支出。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视（项）：

指除新闻出版广播影视机关服务、广播、电视、电影、新闻通讯、出版发行、版权管理等以外的其他新闻出版广播影视支出。

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：

指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项（项）：

指由中央财政安排,专项用于提高文化产业整体实力，促进经济发展方式转变和结构战略性调整，推动文化产业跨越式发展的支出。

文化体育教育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：

指除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外的其他文化体育与传媒的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：

指反应能源节约而开支的各项支出。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：

指反映防汛业务支出。

有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁维修以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨晴、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

指国家为职工解决住房问题而给予的补贴资助，即将单位原有用于建房、购房的资金转化为购房补贴支出。

“三公”经费支出：

指因公出国（境）经费、公务车购置及运行维护费、公务接待费，其中：

因公出国（境）经费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务车购置经费反映购买公务车的支出；公务车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

江西广播电视台

2020年2月13日