自动变速箱维修厂项目投资计划书.docx

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自动变速箱维修厂项目投资计划书

自动变速箱维修厂项目投资计划书（总11页）

自动变速箱维修厂

投

资

计

划

书

制作人田建文

2010年10月

自动变速箱维修厂项目投资计划书

【项目内容】

专修汽车自动变速箱。

【资金规模】

330万，用于厂租、设备购买、流动资金。

【投资回报】

回报期四年，之后每年纯利润率50%。

【市场背景】

自上世纪八十年代中国开始出现私人汽车，到2003年社会保有量达到1200万辆，私人汽车突破千万辆用了近二十年。

之后仅过了三年至2006年，就已突破2000万辆。

2009年，我国汽车的保有量达到了7600万辆。

过去的六年中，每年增长近三成。

再过十年，保有量将超过2亿量，最终按保守估计，未来中国保有量能够达到5亿辆。

再来看北京，机动车保有量2003年200万辆，2007年300万辆，2009年400万辆，过去的六年中，每年增长近两成。

至2015年，保有量将达到700万量。

之后按保守估计，每年平均增长一成，最终北京保有量将达到1000万辆。

在北京目前的400万辆机动车里，轿车占了三分之二；轿车中，自动挡的比率为一半，有130万辆。

随着人们对驾驶舒适性的追求，这个比率将不断提高。

目前在欧美的城市轿车上，自动挡的比例超过九成。

北京作为中国经济最发达的几个城市之一，最终也将达到这个比例。

也就是说，北京目前的130万辆自动挡车，这个数字以后每年将按两成递增，直至600万辆，之后常年保持这个数量。

自动变速箱出故障的年限是6-8年、15-20万公里后。

按最远故障年限计算，每年需要维修的自动变速箱为16万个，以后每年增长两成，直至80万辆，之后常年保持这个数量。

自动变速箱的价格为整车的15—20%，8年/20万公里后将出故障维修，在4S店修理，收费等于自动变速箱价格的30%，在专业变速箱维修中心会便宜三分之一。

以一台价格为20万元的自动挡车辆为例，自动变速箱的价格为3万元，8年/20万公里后维修一次，在4S店需要9000元，在专业变速箱维修中心需要4000—8000元，取均价6000元。

北京整个修理市场具备技术优势和服务优势，势必还将吸引来周边一些不太发达省市的维修业务。

所以，目前北京的自动变速箱维修市场已达到每年10个亿，而且每年还以20%的速度增长，直到这个市场最终扩大到每年50个亿，之后常年保持这个数量。

【市场现状】

这个市场已有一些先入者，大体分为三类：

1.自动变速箱维修中心，位于较大的4S店、大型汽修厂内；

2.小型自动变速箱维修站，位于几大汽车维修商圈内；

3.更小的自动变速箱维修铺面，遍布于各汽配市场。

先来分析第一类——大的4S店或大修理厂内的自动变速箱维修中心。

北京市共有500家汽车4S店，只有不到十分之一的店内配有自动变速箱维修中心。

在汽修行业中，自动变速箱维修技术含量最高，因此在审核经营项目时，自动变速箱维修也作为一个单独的类别，区别于其他项目如保养、维护、一般修理。

因为自动挡在我国发展一直较慢，大规模装车也就是在近10年的时间内，加上其维修技术掌握的不易，所以维修技师一直相对缺少；自动变速箱维修需要大量的专业设备，如变矩器的切割车床、自动焊接设备，总成测试机等等，为达到要求的精度，这些专业设备多数需要进口；一个完整的自动变速箱维修中心，占地面积最少在500平米。

因为汽车市场的极度膨胀，目前北京市的500家汽车4S店，主要把精力放在卖车、保险、装饰、保养、换件快修这几块上，这也是来钱最快，技术要求不高，设备投入无需很多的几大块，也吻合汽车市场发展初期这一规律。

考虑到自动变速箱维修所单独需要的技术人员、设备、场地的原因，绝大部分4S店都不单设自动变速箱维修中心。

只有几个大的4S店，因自身的业务量要求，开始自己建立自动变速箱维修中心，如西三环丽泽桥的中润发奥迪店、南四环花乡的庆洋大众店、东四环四惠桥的惠通路虎店，其除了自己店内的维修业务外，同时大量接受其他4S店的维修业务。

除几个大的4S店外，还有几个大型修理厂也设有自动变速箱维修中心，如北汽修理厂、首汽修理厂、部队/大型国企内部修理厂。

举北汽修理厂为例，本身开有21家4S店，但只在总厂设1个自动变速箱维修中心。

中心仅系统内指定的业务量就有21家4S店之多。

以上所述第一类的自动变速箱维修中心，设在大型的4S店外和修理厂内，总体数量不到二十个，占据了85%的市场份额。

每个中心有员工15—20人，基本处于业务饱和状态。

业务模式为：

4S店或修理厂接纳自动变速箱维修业务→送至维修中心→估价，维修完毕、测试合格→维修中心与4S店或修理厂结算并送回变速箱。

这类自动变速箱维修中心基本不与车主直接接触，车主由于自身知识的局限，根据以往经验，只能信赖4S店。

在车主不知情的情形下，接车的4S店将此项业务交给别家大店或大修理厂的维修中心，结算时向车主加价三分之一。

对车主来讲，此类模式的优点是：

信誉好，维修质量有保证。

缺点是：

收费高，时间长。

以一台价格20万元的自动挡车辆为例，大致需要向4S店缴纳9000元，花费5天时间。

再来看第二类——汽修商圈的小型自动变速箱维修站。

北京有十大汽修商圈：

西三环的丽泽桥、东三环十里河，东四环的望京桥、十八里店、小武基，南四环的小红门、草桥、花乡，西四环的杏石口，东五环的五方桥，以及以京密、京昌放射线上。

在这些汽修商圈内，都有1—3家小型的自动变速箱维修站，财务独立，不隶属于任何4S店外和修理厂，完全依靠自身的技术和收费不高来吸引客户。

这类小型自动变速箱维修站有员工5—10人，占地面积约100—200平米，有一些自动变速箱的专业检修设备。

由于资金和场地的限制，这些专业检修设备往往不能完全备齐，而且以国产设备为主，其精密度不高，使用起来经常需要维修。

听起来有些滑稽，连维修设备也要经常维修，但这的确也是目前国产高精检修设备的现状，另一方面也维持了进口自动变速箱专业检修设备的高价，以及自动变速箱维修的市场门槛。

这类自动变速箱维修站点多由原来的维修点发展而来，人员来源复杂，受正规技校培训出来的人员少。

由于自动变速箱维修在我国是一个新兴的汽修类别，从业人员被要求具备较强的自学能力，包括查阅资料、看懂图纸、学习使用各种新出电脑类检测仪器，有的说明书甚至还是英文。

对于这类站点的多数维修人员来讲，这些要求是很难达到的。

同时对于维修站的形象管理，受管理者认知及能力的局限，大多数维修站没有当回事。

车主看在眼里的情形大致是，不甚明朗的车间、油腻的不统一的工作服、满地乱放的设备和维修件，在周围本来就杂乱无章商圈环境内，这类小型自动变速箱维修站，看起来和普通的路边汽修店没什么两样。

有了这样的主观判断下，让车主还拿出几千元维修他的爱车，而且修理的项目还是汽车上技术最复杂的，其难度可想而知。

其实这类车主，事实上还是维修站最想得到的客户。

以上的原因，导致此类维修站业务主要来源于两方面：

一是想压缩维修成本的4s店或修理厂；二是一部分有经验的老司机。

这类维修站全市有三十家左右，占据了10%的市场份额，每家的业务处于七八成饱和状态。

站里维修人员的技术尚可，大多数老板或技术骨干本身就是从大的维修中心跳槽出来自己创业的，具备丰富的经验和知识。

但苦于检修设备的不够精良，人员、形象的管理欠缺，这类维修站最容易出现的问题是：

维修质量不稳定，企业美誉度不高，业务开展缓慢。

对车主来讲，此类维修站模式的优点是：

收费比4S店低，时间尚可。

缺点是：

维修质量不稳定。

以一台价格20万元的自动挡车辆为例，大致需要5000元，3天时间。

最后看第三类——汽配市场内更小的自动变速箱维修铺面。

北京有20家左右大型汽配市场，多集中在四环与五环之间（除去北面），和五环外的放射线上，区域大致与4S店分布互相融合。

几乎在每一处汽配市场，都散落着3—5家自动变速箱维修铺面。

它们面积不超过50平米，人员不过3人，有一些简单的修理工具，几乎没有像样的检测设备。

这些铺面同时零售一些零配件，也代售几台再制造好的自动变速箱。

（再制造：

即已修好，专门针对自动变速箱的术语。

）

因为缺少大量的检修设备，这类铺面很少进行深度修理，如变矩器的割开、清理、焊接，液压阀的检修，总成的测试，等等。

主修人员凭经验，做一些简单的清理及换件，再复杂一些的话，要么对付了事，要么背着用户送去专业维修中心检修。

由于检修设备的欠缺、维修手段的简陋，这类铺面鲜有4S店和故障车主光顾。

其主要经营几类非主流业务，如搜罗事故车、报废车的旧自动变速箱，翻新后再次销售，二手零配件的销售，超低价接纳业务。

这类维修铺面全市有70家左右，占据了5%的市场份额，每家的业务处于半饱和状态。

业务模式基本上都是接纳非故障车主业务，客户多为二手汽车、零配件行业的从业者。

铺面里的维修人员的技术一般，大多针对某一类型的自动变速箱技术尚可。

业务以更换为主，检修为辅。

对顾客来讲，此类维修站模式的优点是：

收费低廉，维修时间短。

缺点是：

维修质量差。

以一台价格20万元的自动挡车辆为例，大致需要3000元，1-2天时间。

【我们的市场定位】

我们所建立的自动变速箱维修厂，参照以上三类竞争对手，必须综合第一类维修中心和第二类维修站两方面的特点，取优去劣，再加入自己一些新的模式，形成自己特有的经营方式，逐渐发展壮大。

以下从厂的规模特点、客户群体、定价三方面来阐述。

我们建的修理厂，建在4S店和一类修理厂最集中的区域之一，同时避免附近设有自动变速箱维修中心和维修站的地方。

该厂在规模上相当或超过现有的维修中心。

厂区面积1000平米，装修明亮整洁，各作业区域分布有序，各种设备摆放整齐。

检修设备精良，主要为进口设备，为检修高档车做好技术储备。

人员20—25人，分8—10个班组，设1个库管员，1个业务员，1个财务人员，2个管理人员。

在客户来源方面，要以4S店和修理厂为主要，以直接故障车为次要，以其他方式为补充。

目前的4S店和一类修理厂，除不到一成自己配有自动变速箱维修中心外，其他均是送出外修。

其中一些4S店和一类修理厂属于某个系列或连锁，比如上文举例的北汽修理厂下属的21家4S店，被要求送至集团内的维修中心检修。

这类4S店和一类修理厂占了3成，还有其他6成、数量约400家的4S店和一类修理厂，都将此项业务外包给专业的市场，即以上所述的三类竞争对手，其中大部分都送到维修中心。

我们要做的，就是要让这类客户相信，我们可以比维修中心质量更好，时间更短，价钱却要低。

同时投入一定量的广告，包括报纸、网站、二手车集散地的广告牌等等，寻找故障车主这类直接用户，提高业务量和利润率。

其次还可以收购一些旧的自动变速箱，多来源于事故车或报废车，翻新、更换，检修好之后，销售给特定的用户。

在定价上，采取低于维修中心价格，但略高于维修站的原则来实施。

还是以一台价格20万元的自动挡车辆为例，针对4S店和一类修理厂这类集团用户，维修中心收取6000元，维修站收取4000元，我们的定价略高于维修站，为5000元；针对故障车主这类直接用户，维修中心收取9000元，维修站收取5000元，我们的定价略高于维修站，为6000元。

【建厂和发展规划】

整体的发展规划分为以下四个阶段：

1．开业筹备。

时间2个月；

2．开拓业务。

目标为达到员工、业务量饱和，月维修量120台，时间为一年半；

3．稳定运转。

此时年维修量1500台，以本厂为总厂，开始融资，筹划分厂的设立，时间为3年内；

4．集团连锁。

此期间接连在全市范围内开设15—20家分厂，年维修量40000台，占据北京市场5%以上，此目标在10年内达到。

以下分阶段阐述具体内容。

第一阶段，工作全力为开业做准备。

先选址，资金到位后，租厂房→装修改造，同时申办企业、资质，招聘人员，购买设备→设备的安装、调试、操作培训。

从资金到位开始，争取50天内做完以上筹备工作，正式开业。

为节约开支，此时除了1名财务人员，3名业务人员，仅招纳6名维修技师，分为3个班组。

第二阶段，工作重心为两方面，一是花大力气招揽业务，二是维修技师专心学习，快速提高检修技术。

在最短的时间内，要让本厂所属商圈内的4S店和一类修理厂，知道我们的存在、来我厂参观考察、相信我们的实力、给我们带来业务。

同时利用各种媒介，扩大知名度，吸引故障车主前来维修。

因检修设备和自动变速箱本身快速的更新换代，3个班组的维修技师，须尽快熟练操作厂里的各种先进进口检修设备，必要时外购报废自动变速箱，做学习实践用。

随着业务量的逐渐饱和，开始扩招维修技师，管理人员，直至10个班组，并配备管理人员，达到厂容量的极限。

本阶段的工作最为重要，是所有计划逐步实施的支撑。

第三阶段，此时维修厂已满负荷良性运转。

整个汽修市场在不断膨胀，但终有稳定的一天。

想要在未来不再膨胀的蛋糕中有自己稳定的一份，就必须现在扩大市场份额，占据有利地形，产生行业影响力，提高后来加入者的门槛。

趁着市场在扩大，这时应该快速发展，增设分厂

第四阶段，以总厂为依托，通过自身、外界的不断融资，根据4S店和一类修理厂的集聚特点，以3公里为距离，在四、五环附近开设15—20家分厂。

随着每个分厂规模适度扩大、维修技术的熟练、管理水平的提高，维修量将适当提高，达到每个厂2000台的年维修量，整个集团年维修量将维持在4万台左右，占据5%的北京市场。

此时，本次投资计划完成。

【资金去向】

整个330万资金分为四个用途

1．头一年的房租费用100万，如下所示：

单位：

万元

2．专用检修设备150万，如下所示：

单位：

万元

3．申办资质、办公家具、设备费用30万，如下所示：

单位：

万元

4.流动资金50万元。

【利润分析】

以均价20万元的自动挡车辆为例，我们维修一台，平均收费5200元，减去维修技师的工资、更换的元件费、耗材费、税金，剩下的就是毛利润，毛利率在40%。

1．第一年，至年末计划达到维修量半饱和状态，年总计维修600台，管理人员（含业务）5人。

管理人员工资按每人每年7万元计算。

收入：

600台×5200元/台=312万元

毛利润：

312万元×40%=125万元

纯利润=毛利润—房租—水电费—装修、设备折旧（按十年计算）—管理人员工资

1256010210÷10=217×5=35

=—1万元

2．第二年，至年末计划达到维修量全饱和状态，年总计维修1200台，管理人员（含业务）7人。

管理人员工资按每人每年7万元计算。

收入：

1200台×5200元/台=624万元

毛利润：

624万元×40%=250万元

纯利润=毛利润—房租（年增长3%）—水电费—装修、设备折旧（按十年计）—管理人员工资

2506313210÷10=217×7=49

=104万元

3．第三年，全年达到维修量全饱和状态，年总维修1500台，管理人员（含业务）7人。

管理人员工资按每人每年7万元计算，之后每年类似。

收入：

1500台×5200元/台=780万元

毛利润：

780万元×40%=312万元

纯利润=毛利润—房租（年增长3%）—水电费—装修、设备折旧（按十年计）—管理人员工资

3126615210÷10=217×7=49

=161万元

【股份构成】

总投资330万元，来源于4个自然人，所投资的金额和所占股份比例如下表：

单位：

万元