紫金委统战部预算单位部门决算公开模板.docx
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紫金委统战部预算单位部门决算公开模板
紫金县委统战部预算单位部门决算公开
附件二:
预算单位部门决算公开模板
目录
第一部分县委统战部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分县委统战部2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分县委统战部2017年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分县委统战部2017概况
（一）部门主要职责
（一） 贯彻执行中央和省委、市委、县委关于统—战线的方针、政策和有关指示精神，及时向县委反映统—战线情况，提出开展统战工作的意见和建议，监督和检查统战政策的执行情况，协调统—战线各方面的关系。
（二）负责协调统—战线方针、政策的贯彻落实和重大问题的处理及相关干部的管理，建立统一战线工作由党委统战部负责协调的机制。
（三）负责党外人士的政治安排和协助做好党外干部的实职安排。
做好人大、政协以及群团组织中党外人士的提名、安排；会同有关部门做好党外人士的培养、选拔、使用等工作，协同搞好党外干部后备队伍建设。
（四）负责联系党外知识分子，调查研究党外知识分子情况，反映他们的愿望和呼声，掌握政策，协调关系，做好培养和举荐党外知识分子代表人士工作。
（五）负责非公有制经济人士的统战工作。
受县委委托，领导工商联党组织，指导工商联工作。
（六）负责港澳台侨统战工作。
（七）负责本县宗教工作，依法管理宗教事务。
（八）指导各镇党委开展统战工作，协调政府有关部门和企事业单位做好统战工作。
（九）负责开展海内外统一战线的宣传工作。
（十）承办县委和上级统战部交办的其他事项。
（二）机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
统战部内设4个组：
人事秘书组、工商联络组、台湾工作组、宗教事务组。
列入2017年部门预算编制5名，财政供给离退休人员13名.
第二部分县委统战部2017年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
县委统战部
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
197.60
一、一般公共服务支出
14
100.26
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
15
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
16
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
17
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
18
0.00
六、其他收入
6
0.00
六、科学技术支出
19
0.00
……
7
七、文化体育与传媒支出
20
0.00
8
八、社会保障和就业支出
21
96.54
九、医疗卫生与计划生育支出
22
0.8
……
23
本年收入合计
9
197.60
本年支出合计
24
197.60
用事业基金弥补收支差额
10
0.00
结余分配
25
0.00
年初结转和结余
11
0.00
年末结转和结余
26
0.00
12
27
总计
13
197.60
总计
28
197.60
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表
公开02表
部门：
县委统战部
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
197.6
197.6
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
100.26
100.26
20134
统战事务
100.26
100.26
2013401
行政运行
51.07
51.07
2013402
一般行政管理事务
44.71
44.71
2013499
其他统战事务支出
4.49
4.49
208
社会保障和就业支出
96.54
96.54
20801
人力资源和社会保障管理事务
3.61
3.61
2080104
综合业务管理
3.61
3.61
20805
行政事业单位离退休
78.17
78.17
2080501
归口管理的行政单位离退休
78.17
78.17
20899
其他社会保障和就业支出
14.76
14.76
2089901
其他社会保障和就业支出
14.76
14.76
210
医疗卫生与计划生育支出
0.8
0.8
21011
行政事业单位医疗
0.8
0.8
2101101
行政单位医疗
0.8
0.8
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
县委统战部单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
197.6
173.10
24.5
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
100.26
75.76
24.5
20134
统战事务
100.26
75.76
24.5
2013401
行政运行
51.07
51.07
0.00
2013402
一般行政管理事务
44.71
20.21
24.50
2013499
其他统战事务支出
4.49
4.49
0.00
208
社会保障和就业支出
96.54
96.54
0.00
20801
人力资源和社会保障管理事务
3.61
3.61
0.00
2080104
综合业务管理
3.61
3.61
0.00
20805
行政事业单位离退休
78.17
78.17
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
78.17
78.17
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
14.76
14.76
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
14.76
14.76
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
0.8
0.8
0.00
21011
行政事业单位医疗
0.8
0.8
0.00
2101101
行政单位医疗
0.8
0.8
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
县委统战部单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
197.60
一、一般公共服务支出
17
100.26
100.26
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
18
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
19
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
20
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
21
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
22
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
23
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
24
96.54
96.54
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
25
0.80
0.80
0.00
10
……
26
本年收入合计
11
197.60
本年支出合计
27
197.60
197.60
0.00
年初财政拨款结转和结余
12
0.00
年末结转和结余
28
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
13
29
政府性基金预算财政拨款
14
30
15
31
总计
16
197.60
总计
32
197.60
197.60
0.00
注：
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
县委统战部
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
197.6
173.10
24.5
201
一般公共服务支出
100.26
75.76
24.5
20134
统战事务
100.26
75.76
24.5
2013401
行政运行
51.07
51.07
0.00
2013402
一般行政管理事务
44.71
20.21
24.50
2013499
其他统战事务支出
4.49
4.49
0.00
208
社会保障和就业支出
96.54
96.54
0.00
20801
人力资源和社会保障管理事务
3.61
3.61
0.00
2080104
综合业务管理
3.61
3.61
0.00
20805
行政事业单位离退休
78.17
78.17
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
78.17
78.17
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
14.76
14.76
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
14.76
14.76
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
0.8
0.8
0.00
21011
行政事业单位医疗
0.8
0.8
0.00
2101101
行政单位医疗
0.8
0.8
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
县委统战部单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
56.12
301
工资福利支出
0.00
30101
基本工资
38.39
30101
基本工资
0.00
30103
奖金
1.94
30103
奖金
0.00
30104
其他社会保障缴费
14.76
30104
其他社会保障缴费
0.00
30199
其他工资福利支出
1.03
30199
其他工资福利支出
0.00
302
商品和服务支出
0.00
302
商品和服务支出
22.87
30201
办公费
0.00
30201
办公费
10.21
30202
印刷费
0.00
30202
印刷费
3.00
30215
会议费
0.00
30215
会议费
1.00
30217
公务接待费
0.00
30217
公务接待费
5.27
30239
其他交通费用
0.00
30239
其他交通费用
3.39
303
对个人和家庭的补助
92.29
303
对个人和家庭的补助
0.00
30302
退休费
80.50
30302
退休费
0.00
30305
生活补助
2.49
30305
生活补助
0.00
30307
医疗费
0.80
30307
医疗费
0.00
30311
住房公积金
3.61
30311
住房公积金
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助
4.89
30399
其他对个人和家庭的补助
0.00
310
其他资本性支出
0.00
310
其他资本性支出
1.83
31002
办公设备购置
0.00
31002
办公设备购置
1.83
人员经费合计
148.41
公用经费合计
24.69
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：
县委统战部
公开07表
单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
29.77
24.5
0
0
0
5.27
29.77
24.5
0
0
0
5.27
注：
本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
县委统战部
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
第三部分县委统战部2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
格式如下：
（一）年度收入总体情况
县委统战部2017年度总收197.6万元，其中本年收入197.6万元。
具体情况如下：
1．财政拨款收入197.6万元，与上年度持平。
2．上级补助收入0万元。
3．事业收入0万元。
4．经营收入0万元。
5．
5．其他收入0万元。
（二）年度支出总体情况
县委统战部2017年度总支出197.6万元，其中本年支出197.6万元。
具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出100.26万元，主要用于行政运行51.07万元，一般行政管理事务44.7万元，其他统战事务支出4.49万元。
与上年决算持平。
2.社会保障和就业支出96.54万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务3.61万元，行政事业单位离退休78.17万元，其他社会保障和就业支出14.76万元。
与上年度保持平衡。
3.医疗卫生与计划生育支出0.8万元。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
县委统战部2017年度财政拨款收入合计197.6万元。
其中：
一般公共预算财政拨款收入197.6万元，与年初预算数相等。
（二）2017年度财政拨款支出说明
县委统战部2017年度财政拨款支出合计197.6万元。
其中：
一般公共预算财政拨款支出197.6万元，与年初预算数一致。
分功能科目看，一般公共服务服务支出100.26万元，主要用于统战事务；社会保障和就业支出96.54万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业离退休费、其他社会保障和就业支出。
医疗卫生与计划生育支出0.8万元。
三、201年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
县委统战部2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.77万元。
其中：
因公出国（境）费（含涉外专项工作经费）支出决算为24.5万元，与年初预算持平。
公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元。
公务接待费支出决算为5.27万元，与年初预算相等。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费（含涉外专项工作费用）24.5万元，占82.3%；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出5.27万元，占17.7%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出24.5万元。
主要用于涉外专项工作经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出5.27万元，主要用于香港、台湾交友联谊工作等方面的接待。
2017年，本单位共接待国（境）内外统战性质团体6个，来访外宾250人次，主要包括香港、澳门、台湾等统一战线人士。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017本部门机关运行经费支出51.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），与上年度持平。
（2）政府采购支出情况说明
（3）2017
年本部门政府采购支出总额1.83万元，其中：
政府采购货物支出1.83万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门无车辆。
单位价值50万元以上通用设备也没有。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年度，根据县财政预算绩效评价额度管理要求，我部无一般公共预算项目支出100万元（含）以上项目。
无重点项目绩效评价报告和其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
第四部分名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：
（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
1、财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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