双控档案专项检查表.docx
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双控档案专项检查表
消防（专业）安全检查表
序号
检查内容
检查标准
检查方法
检查结果
01
灭火器
配置到位，齐全、有效、合理
现场查验
02
灭火器应置于设定位置，无障碍物，摆放稳固，没有埋压，没有挪作它用，责任人维护职责落实
现场查验
03
灭火器箱不得上锁，灭火器应避免日光曝晒和强辐射热
现场查验
04
灭火器筒体不应有锈蚀、变形现象，喷嘴不应有变形、开裂、损伤，喷射软管应畅通、不应有变形和损伤，灭火器压力表的外表面不应变形、损伤，灭火器压把、阀体等金属件不应有严重损伤、变形、锈蚀，灭火器的橡胶、塑料件不应变形、变色、老化或断裂
外观检查
05
灭火器不应泄漏（通过称量或用手去掂量），喷嘴无白色粉末，压力表指针在绿色区，筒内干粉无结块，摇动筒体无声响。
筒体完好，铅封完好
现场检查
06
消防通道
消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅
现场检查
07
消防水源、消防栓
供水通畅，水压充足，消防栓阀门试开正常，消防水池水量充足，消防水带完好，数量准确，无挪作他用
现场检查
08
消防沙
消防沙数量充足，工具配置合理，严禁挪作他用
现场检查
09
消防标志
设置到位，完好、有效
现场检查
10
记录
建立齐全，填写规范、有效
查记录
整改意见及建议：
检查人员
检查时间
日常安全检查表
检查人员：
日期：
项目
检查内容
检查结果
备注
人
员
作业人员是否遵守安全操作规程
从业人员是否掌握紧急情况下的应急措施，是否有不会使用消防灭火器的人员
特种作业人员持证上岗情况
使用无安全装置的设备、工具
机
械
设
备
设
施
设备是否处于正常运转状态
机器运转时加油、修理、检查、调整（非允许部位）、焊接、清扫等工作
运转设备防护罩是否完好；有无防护罩未在适当位置或防护装置调整不当情况
有无设备带“病”运转或超负荷运转
有无维修调整不良或保养不当、设备失灵情况
设备设施是否定期进行维护保养与检修
维修、调整不良或保养不当、设备失灵等情况
机械设备有无跑、冒、滴、漏及腐蚀现象
电
器
设
备
电器设备的金属外壳绝缘是否良好
机械设备接地、接零是否完整良好
有无绝缘不良、绝缘强度不够
有无电气装置带电部分裸露
有无开关、插座、接触器等有无因接触不良而发热或变色
电器开关外壳是否完整可靠，有无破损
.电线电缆是否用固定装置固定使用
是否超过线缆额定电流量（最大负荷）
有无电线电缆乱拉乱接（架设符合规范），临时用电线路是否及时拆除
临时线路需用良好的橡套电缆，长度不宜超过10m，线上不得有接头
作
业
环
境
景点内外应保持整齐、清洁、通道平坦、畅通
安全标志是否完整、清晰
安全告示牌是否完整清晰，灭火器使用方法有否设置清晰
通风设施设备是否良好
通道标志线应用油漆涂刷，并保持清晰。
安全操作规程是否完整、清晰，是否悬挂上墙
照明灯具是否完好
消
防
灭火器使用说明是否清晰完整
消防器材、设施周围是否被堵塞占用
消防器材设施是否检查
是否有用过的碎布未及时清理进垃圾桶
职
业
卫
生
卫生设施是否齐全完整，是否有损坏、损毁情况
在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中，忽视其使用
自来水管是否有跑、冒、滴、漏水，水龙头是否漏水
电气装置安全检查表
检查人员：
检查时间：
目的要求
对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。
按照要求认真检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即公司领导报告。
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
1
变压器、发电机
1、瓷瓶、套管清洁，无裂纹或放电痕迹；
2、变压器、发电机运行过程中内部无异常响声或放电声；
3、应有规定的警示标志和遮拦
4、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨是否符合规程要求；
5、充油设备、检查油位正常与否，漏油情况。
现场检查
2
负荷开关和跌落保险
1、负荷开关只能用来切断和接通正常线路，装置应完好。
合闸时，触头应动作一致，各相前后相差不应超过3mm；
2、负荷开关操作机构应灵活可靠；
3、所有开关的各部件应完整无损，操作机构安全可靠，并有额定电压、电流值和分合位置的标志。
现场检查
3
电缆
1、电缆相互接近时的最小净距：
（1）10kV以下电缆之间为0.1m，10～35kV之间应不小于0.25m；
（2）不同部门使用的电缆，包括通信电缆相互间为0.5m；
2、电缆相互交叉时的净距为0.5m；
3、敷设电缆的地面应装设走向标志，以利运行和检修。
现场检查
4
照明装置及移动电具
1、所有移动电具引线和插头应完整无损。
引线不得有接头,不宜过长,一般不超过5m；
2、所有移动电具宜装漏电保安器；
3、36V以下的低电压线路装置应整齐清楚，所有的插座必须为专用插座；
4、220V灯头离地高度应符合下列规定：
（1）潮湿、危险场所和户外，不低于2.5m；
（2）生产车间、办公室等一般不低于2m；
（3）必须放低时，不应低于1m，但从灯头到离地2m处的灯线要加绝缘套管，并对灯具采取防护措施；
5、开关和插座离地高度不低于1.3m。
插座也可装低，但离地不应低于15mm；
6、插座或开关应完整无损，安装牢固、外壳或罩盖应完好、操作灵活、接头可靠；
7、不乱拉、乱接临时线、临时灯。
生产需要应办理临时线申请手续，定期检查，过期拆除。
现场检查
5
架空线及户内外布线
1、导线截面必须满足机械强度的要求。
导线的线距与周围设施的距离，过路时对地高度应符合有关规定；
2、架空线严禁跨越易燃建筑的屋顶；
3、拉线要装在架设导线反方向的着力点上或线路不平衡张力合力的作用点上。
拉线与线路的方向应对正。
角度拉线应与线路的分角线对正。
防风拉线与线路垂直；
4、电杆与拉线的夹角不小于45°，受环境限制时应不小于30°；
5、不同线路共杆时，低压线在高压线下方，对10KV的直线杆两端间距不小于1m。
通信广播线路在低压线路下方。
其间距不小于1.5m。
低压线路多层排列，直线杆层间距离不得小于0.6m，相邻导线间距不小于0.4m，分支或转角不小于0.3m
6、临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项。
现场检查
6
接地保护
1、中性点不直接接地的三相三线供电系统应采用接地保护；
2、中性点接地的三相四线制供电系统，应采用接零保护，变压器中性点工作接地，架空分支线和干线沿线每公里及终端处应重复接地；
3、接零保护的低压供电系统中电缆和架空线引入的配电柜处应重复接地。
不许在零线上装设熔断器和开关；
4、同一低压供电系统中，不应一部分设备外壳接零，另一部分接地保护；
5、凡因绝缘破坏而可能带有危险电压的电气设备及电气装置其金属外壳和框架应可靠接地。
现场检查
7
行为安全
1、不得单独进行设备巡视，巡视只准在高压设备遮栏外。
也不准在变压器高压下面行走；
2、电气设备检修必须采取停电验电，确认无电并进行放电和接地。
装遮栏及悬挂安全标示牌；
3、电气设备运行或检修应按规定穿戴绝缘鞋和绝缘手套、防护眼镜、使用绝缘垫及绝缘工具；
4、电气检修应实行监护制，一人操作，一人监护；
5、事故停电时，未采取安全措施不许进入遮栏和触及设备的导电部分；
6、当发生人身触电和火灾事故时，立即切断电源，进行抢救；
7、电气安全工具应配备齐全，并定期试验，按规定合格使用，用后应妥善保管；
8、外线电工遇有6级以上大风、大雨、雷电等情况，严禁登杆作业和倒闸操作
现场检查
8
电气作业
1.认真执行《电力安全作业规程》等电业法规，定期检修。
2、落实好安全作业规程。
做好检修记录。
各项作业都要严格落实安全措施。
查记录
9
变配电间
管理
1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨是否符合规程要求；
2、各类保护装置的完整性、可靠性检查，包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各种保护接地、接零是否正确可靠，是否合格；
3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全；
4、配电柜防护是否符合安全要求；
5、配电柜安装是否按标准进行设置和安装。
查现场管理
机械设备安全检查表
检查人：
检查日期：
目的
要求
对机械设备及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。
按照要求认真检查，查出不符合项。
对查出问题及时处理。
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
1
设备润滑
各种设备润滑情况是否良好，油位是否在正常范围内。
现场检查
2
设备运转
1、检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。
2、各种转动是否正常，有无杂音或异响，设备传动、转动部位是否有可靠的防护装置。
现场检查
3
设备密封
各种管道、阀门及其他附属设施密封是否符合规定的泄漏率，有无严重的“跑、冒、滴、漏”现象
现场检查
4
设备卫生
设备铭牌是否清楚，表面有无严重的油污和锈蚀现象，设备周边有无杂物堆放
现场检查
运输车辆安全检查表
检查人：
检查日期：
目的要求
对使用的各种运输车辆及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。
按照要求认真检查，查出不符合项。
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
1
司机
1.司机是否携带驾驶证、行车证，证件是否为司机所有，且有效；
2.司机是否为服用药物或酒后驾车；
3.司机的精神和体力是否饱满；
4.司机是否核对了所提货物的品种和数量；
5.司机是否知道所提货物的安全信息；
现场检查
2
车辆
1.车辆是否按规定由专门机构进行了审验，且审验合格；
2.方向盘是否松紧适度；
3.刹车和手刹是否有效，刹车板踏度是否适当；
4.车辆轮胎的气压是否适当，轮胎是否没有特别的耗损及损伤；
5.同一车轴上是否为大小及款式相同的轮胎；
6.底盘与钢板总成是否无断裂及损伤；
7.引擎的水箱水是否适当，且无滴漏，引擎的润滑油是否合适；
8.火花塞点火是否正常，电瓶电量是否充足；
9.喇叭和雨刮器是否正常；
10.车门锁开锁是否正常；
11.车镜是否反照清晰；
12.转向灯、近光灯、远光灯、示宽灯、尾灯、雾灯等是否正常；
13.仪表是否正常，油料是否充足；
14.驾驶员的座位是否有安全带，安全带是否正常；
15.千斤顶、工具包等是否齐全；
16.车辆是否配备了灭火器和三角反光牌；
17.雨布等防雨装置是否符合车辆及货物的要求；
18.车厢是否平坦，且厢体四面光滑、无异物；
现场检查
3
装卸作业
1.车辆是否按现场调度安排有序停靠；
2.车辆停靠后是否关闭引擎，并拉上手刹；
3.车辆与（升降）平台衔接的是否安全可靠；
4.车辆垂直停靠时，是否使用了楔子稳住车轮
现场检查
春季安全检查表
检查人：
检查日期：
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
1
电器设施
1、电气设备是否接地保护；
2、电气设备接地保护是否可靠
现场检查
2
解冻的管道
1、管道是否有跑、冒、滴、漏的现象；
2、管道的色标是否脱落，满足标准要求；
3、管道是否有腐蚀现象
现场检查
冬季防冻保温安全检查表
检查人：
检查日期：
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
1
冬季防冻保温措施计划
防冻保温措施计划是否完善和落实
现场检查
2
室外设施（管线、阀门等）
防冻措施是否实施，保温设施齐全有效
现场检查
3
房屋
是否渗漏，门窗是否完好，暖气是否充足
现场检查
4
运行及停运机组、设备或系统
1、防冻防寒措施是否齐全并落实；
2、做好换季保养，使用适合冬季气候特点的柴油、润滑油和冷却液。
现场检查
5
车辆
车辆防寒、防冻、防滑措施是否到位，保温系统有效
现场检查
6
人员
作业人员穿戴符合冬季使用的劳保用品（棉衣、棉帽、棉手套、防寒靴等）穿戴情况
现场检查
秋季安全检查表
检查人：
检查日期：
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
1
防火防爆
1、是否根据生产规模、火灾危险性等因素，按国家、部颁规范、规定的有关要求确定其生产、储存、运输物品相适应的消防设施、消防器材；
2、消防器材是否设置在明显、取用方便又较安全的地方，并做到经常检查，不准挪作它用
现场检查
2
保护接地
电气设施保护接地是否完好，是否经过检测
现场检查
3
防冻措施
1、管道、阀门的保温是否完整；
2、门窗玻璃是否完好、齐全；
3、暖气系统是否提前试压、检查。
现场检查
夏季安全检查表
检查人：
检查日期：
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
1
防暑降温
1、对操作人员的防暑降温措施是否已经列入计划；
2、厂房内的通风设施是否完好
现场检查
2
保护接地
电气设施保护接地是否完好，是否经过检测
现场检查
3
防雨防汛
1、防汛设施是否配备齐全、完好；
2、厂区内各下水管道是否畅通。
现场检查
4
防火防爆
1、是否根据生产规模、火灾危险性等因素，按国家、部颁规范、规定的有关要求确定其生产、储存、运输物品相适应的消防设施、消防器材；
2、消防器材是否设置在明显、取用方便又较安全的地方，并做到经常检查，不准挪作它用
现场检查
节假日安全检查表
检查人：
检查日期：
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
1
物资准备
1、节假日期间所用各种物资做好准备，保证使用，物品是否分类、分开、分库存放；物料摆放是否整齐、合理；
2、节假日期间公用工程保证生产正常使用。
现场检查
2
备用设备准备
1、设备检修部门备齐相关零配件；
2、安排检维修人员、设备设施，严格落实检维修各项措施。
现场检查
3
应急预案准备
1、是否相关应急预案或应急程序；
2、人员是否了解相关应急预案、处置方案内容；
3、应急救援器材是否完好备用。
现场检查
4
消防
1、消防设施是否完好备用；
2、按规定消防器材设置消防器材并保证完好备用；
3、禁止埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；
4、禁止占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防通道。
现场检查
5
保安
1、是否安排人员节假日值班；
2、是否落实节假日期间物资、设施设备的防火、防盗、防潮措施；
3、是否保证节假日期间通讯联络的畅通；
4、暂时未整改完的安全隐患是否有保障措施。
现场检查
综合性安全检查表
检查人员：
检查时间：
目的
要求
对安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。
按照要求认真检查，查出不符合项。
对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和县安监局领导汇报
序号
检查项目
具体要求
检查情况
备注
1
安全管理制度
层层落实安全责任制，并认真履行
安全技术规程和操作规程并严格执行
落实隐患整改制度，及时自检自查自改
认真执行事故管理制度、安全奖惩制度
2
设备、设施管理
设备设施应有维修保养记录
设备、设施状况良好，有漏电保护器、接地良好。
机械设备防护罩是否完好
设备周围环境整洁。
3
安全管理工作
安全管理人员能够履行职责，做好安全工作
岗前培训有无落实
利用各种形式开展安全、消防工作，有资料备查
按照要求建立、整理安全管理档案，记录齐全
有定期进行演练
4
现场作业安全
各作业严格遵守安全操作规程
工程项目报批、直接作业环节遵守规定并审批
重点部位明确，有安全措施、警示标志并有专人负责
5
现场器材
设施
消防器材责任到人保养完好，消防设施定期检查
电器设备完好，无异常、无乱拉乱接
疏散通道畅通
检查现场及周围环境无不安全因素
6
现场人员应
知应会抽查
岗位安全职责、岗位安全操作规程
熟知岗位的危险因素及防护措施、了解掌握应急救援预案
岗位消防器材安全设施和防护用品使用
7
关键装置及重点部位
严格执行关键装置重点部位安全管理制度。
档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。
设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，
升级会员 