3C产业点胶设备项目年终总结报告.docx

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3C产业点胶设备项目年终总结报告

3C产业点胶设备项目年终总结报告

一、3C产业点胶设备宏观环境分析

二、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营目标

五、重点工作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx科技公司领导：

近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

初步统计，2018年xxx科技公司实现营业收入14455.66万元，同比增长29.41%。

其中，主营业业务3C产业点胶设备生产及销售收入为12019.59万元，占营业总收入的83.15%。

一、3C产业点胶设备宏观环境分析

（一）中国制造2025

坚持质量第一、效益优先，创新驱动、融合带动，集群集约、绿色低碳，统筹协调、突出重点，把特色优势产业和战略性新兴产业作为主攻方向，大力推进先进制造业发展，培育壮大具有较强竞争力的大企业大集团。

立足我省资源禀赋和产业基础，以战略性新兴产业和未来产业为引领，推动产业迈向产业链价值链中高端，铸造现代产业体系的核心动能。

以技术改造为抓手，大力推动传统产业转型升级，提升产业发展层次。

以融合发展为主战场，积极发展数字经济，推动数字经济与实体经济融合发展，培育高质量发展新引擎。

（二）工业绿色发展规划

研究表明，70%的资源消耗和环境影响取决于产品设计阶段。

要把提升绿色设计能力作为“十三五”工业清洁生产的重中之重，推动关键绿色设计技术和支撑绿色设计的管理技术和工具的研发、应用和推广，逐步建立面向产品全生命周期的关键资源环境基础数据库。

采用数字化研发设计工具，发展基于“互联网+”的个性化定制、众包设计模式，推动工业云、工业大数据与产品绿色设计资源共享，优化研发设计流程，提升产品设计开发效率，打造网络化、协同化的绿色设计体系。

以绿色设计为核心，推进产品设计、制造、包装、运输、使用维护和回收利用各环节的并行工程，推进绿色制造体系不断完善。

到2020年，绿色制造水平明显提升，绿色制造体系初步建立。

制造业发展对资源环境的影响初步缓解。

发展循环经济将以资源绿色循环利用为核心，以科技创新和机制创新为动力，以典型模式推广和示范工程建设为抓手，实施循环发展引领行动，着力推进矿产资源与终端制造业、生物资源与终端消费品、“城市矿产”与再生产品以及生产系统与生活系统的循环链接，加快构建循环型生产方式和绿色生活方式。

到2020年，主要资源产出率、能源产出率、主要品种再生资源回收率分别比2015年提高15%、18.5%、10%，工业固体废弃物综合利用率、尾矿综合利用率达分别提高到80%、35%，农作物秸秆综合利用率提高到90%，城市建筑垃圾资源化率、餐厨垃圾资源化率、生活垃圾资源化率和城市再生水利用率分别提高到70%、30%和20%。

（三）xxx十三五发展规划

新兴产业继续保持全球产业的增长极优势，增速保持在7.5%以上。

发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争，转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺，世界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点培育。

美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权，日本发力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发，德国以工业4.0集成系统为抓手，确立全球数字化工业生产模式和标准，英国突破生物和新材料领域核心技术，韩国调整成长动力产业并培育新增长点。

总体来看，2016年全球新兴产业规模总体平稳，细分市场分化，技术创新由通用共性技术向细分领域聚焦，扶持战略政策更加精准。

展望2017年，全球新兴产业中的人工智能等产品将集中发力，全球生产网络趋于稳定，内部融合发展将大力提升价值链延伸能力。

技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。

技术创新会对产业发展格局产生重大影响，同时产业发展又能形成巨大的市场需求，带动产业投资，激发技术进步。

因此，必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。

要围绕关键技术攻关，鼓励企业突破关键核心技术，抢占科技制高点，赢得市场竞争优势，支持企业增强自主创新能力。

由于战略性新兴产业具有多种不确定性，不存在唯一正确的技术创新模式，常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等，企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素，选择适宜的技术创新模式完成技术创新。

（四）鼓励中小企业发展

改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。

从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。

民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

（五）宏观经济形势分析

经济发展新动能指数逐年攀升，表明我国经济发展新动能加速发展壮大，经济活力进一步释放，成为缓解经济下行压力，推动高质量发展的重要动力。

中央政治局会议明确要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。

二、2018年度经营情况总结

2018年xxx科技公司实现营业收入14455.66万元，同比增长29.41%（3285.01万元）。

其中，主营业业务3C产业点胶设备生产及销售收入为12019.59万元，占营业总收入的83.15%。

2018年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

3035.69

4047.58

3758.47

3613.91

14455.66

2

主营业务收入

2524.11

3365.49

3125.09

3004.90

12019.59

2.1

3C产业点胶设备（A）

832.96

1110.61

1031.28

991.62

3966.46

2.2

3C产业点胶设备（B）

580.55

774.06

718.77

691.13

2764.51

2.3

3C产业点胶设备（C）

429.10

572.13

531.27

510.83

2043.33

2.4

3C产业点胶设备（D）

302.89

403.86

375.01

360.59

1442.35

2.5

3C产业点胶设备（E）

201.93

269.24

250.01

240.39

961.57

2.6

3C产业点胶设备（F）

126.21

168.27

156.25

150.24

600.98

2.7

3C产业点胶设备（...）

50.48

67.31

62.50

60.10

240.39

3

其他业务收入

511.57

682.10

633.38

609.02

2436.07

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额2970.73万元，较去年同期相比增长601.09万元，增长率25.37%；实现净利润2228.05万元，较去年同期相比增长445.33万元，增长率24.98%。

2018年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

14455.66

完成主营业务收入

万元

12019.59

主营业务收入占比

83.15%

营业收入增长率（同比）

29.41%

营业收入增长量（同比）

万元

3285.01

利润总额

万元

2970.73

利润总额增长率

25.37%

利润总额增长量

万元

601.09

净利润

万元

2228.05

净利润增长率

24.98%

净利润增长量

万元

445.33

投资利润率

39.30%

投资回报率

29.47%

财务内部收益率

24.60%

企业总资产

万元

25652.06

流动资产总额占比

万元

30.79%

流动资产总额

万元

7897.37

资产负债率

43.54%

三、行业及市场分析

目前，区域内拥有各类3C产业点胶设备企业681家，规模以上企业45家，从业人员34050人。

截至2018年底，区域内3C产业点胶设备产值142325.38万元，较2017年127829.51万元增长11.34%。

产值前十位企业合计收入64019.96万元，较去年55868.71万元同比增长14.59%。

2018年区域内3C产业点胶设备企业实现工业增加值62240.79万元，同比2018年54866.70万元增长13.44%；行业净利润15954.58万元，同比2017年13650.39万元增长16.88%；行业纳税总额39911.55万元，同比2017年35040.87万元增长13.90%；3C产业点胶设备行业完成投资47341.00万元，同比2017年42215.98万元增长12.14%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元，年均增长7.44%。

预计区域内3C产业点胶设备行业市场需求规模将达到214859.06万元，利润总额58423.91万元，净利润24015.02万元，纳税16415.89万元，工业增加值69552.63万元，产业贡献率11.82%。

区域内3C产业点胶设备行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

166386.85

189075.97

214859.06

2

利润总额

45243.48

51413.04

58423.91

3

净利润

18597.23

21133.22

24015.02

4

纳税总额

12712.46

14445.98

16415.89

5

工业增加值

53861.55

61206.31

69552.63

6

产业贡献率

6.00%

10.00%

11.82%

7

企业数量

817

997

1276

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

166386.85

189075.97

214859.06

2

利润总额

45243.48

51413.04

58423.91

3

净利润

18597.23

21133.22

24015.02

4

纳税总额

12712.46

14445.98

16415.89

5

工业增加值

53861.55

61206.31

69552.63

6

产业贡献率

6.00%

10.00%

11.82%

7

企业数量

817

997

1276

四、存在的问题及改进措施

（一）不断推进高质量发展

实现经济稳定增长，要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维，也要走出“速度调低了，就可以少作为、不作为”的认识误区。

此次中央经济工作会议提出，稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”，意味着新常态下确保“稳增长”，需要花更大气力、有更大作为，形成与以往不同的增长结构和动力机制。

我们不能把稳增长和调结构对立起来，对过剩产能的调整固然会影响增速，而激发新增长点的潜力，做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量，实现有