饲料生产HACCP计划.docx

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饲料生产HACCP计划

饲料HACCP计划

编制：

食品安全小组

审核：

批准：

受控状态：

2013年10月1日发布2013年10月1日

章节

标题

0.1

颁布令

0.2

HACCP计划管理说明

0.3

HACCP计划更改一览表

0.4

HACCP小组成员及分工

0.5

目的、范围、依据

1

产品描述

2

工艺流程图及工艺描述

3

危害分析工作表

4

HACCP计划表

5

操作性前提方案

6

关键限值的确定依据

7

HACCP小组成员确认签名

0.1颁布令

为保证本公司饲料产品的安全卫生质量，贯彻公司的质量方针，实现公司的质量目标，保证生产过程中任何可能出现的食品安全危害和有食品安全危害的点能够得到有效的控制，使本公司的食品安全危害能被控制、消除或降低到消费者可接受水平，以防止危害公众健康的问题发生，特编制本《HACCP计划》。

本《HACCP计划》是根据HACCP原理制定的,是公司确保在食品安全管理体系中对食品安全危害进行控制的重要技术文件，本计划自2013年10月1日颁布实施，望公司全体员工认真贯彻执行。

总经理：

2013年10月01日

0.2《HACCP计划》管理说明

《HACCP计划》是公司食品安全管理体系中对显著危害进行控制的重要技术文件。

为保证《HACCP计划》的适宜性、充分性、有效性和机密性，需加强对《HACCP计划》的管理。

《HACCP计划》的管理包括发放、宣贯、保管、更改等内容。

《HACCP计划》由食品安全小组组长负责组织有关人员起草，各职能部门会签，经管理者代表审核，总经理批准颁发。

《HACCP计划》为“受控”文件，其识别方法是在封面的受控状态栏中加盖或注明“受控”字样。

受控《HACCP计划》发放公司最高管理层人员、各职能部门、各车间负责人、质量管理员，更改受控制。

《HACCP计划》经总经理批准后，向认证机构和外公司提供。

《HACCP计划》管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经总经理批准，任何人不得将《HACCP计划》提供给公司以外人员，持有者调离工作岗位时，应将《HACCP计划》归还办公室办理核收登记。

《HACCP计划》持有者应妥善保管，不得损坏、丢失和随意涂改。

《HACCP计划》使用期内如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室，办公室定期对《HACCP计划》的适宜性、充分性、有效性组织评审。

《HACCP计划》需要更改、修订时，由HACCP小组组长组织HACCP小组成员对需更改或修订的内容按《验证控制程序》重新进行验证和确认，并按《文件控制程序》的有关要求组织修改。

宣贯工作由办公室负责编制计划并组织实施。

0.3《HACCP计划》更改一览表

序号

修改章

节条款

修改内容

版本/状态

修改人

及日期

审核人

及日期

批准人

及日期

0.4HACCP小组成员及分工

姓名

组内

职务

部门

人员资历及工作经验

小组内部职责

0.5目的、范围和依据

0.5.1目的

为确保本公司食品安全管理体系的正常运行，促进食品安全管理活动的规范化，提高公司的管理水平和产品安全保证能力，以提高本公司生产加工的植物油产品质量，占领国内、国际市场，确立在国内、国际市场中的地位，特制定本《HACCP计划》。

通过进行危害分析，确定关键控制点和关键限值，对关键控制点实施有效监控，并及时采取纠正措施，确保我公司生产加工的植物油产品的安全危害被控制、消除或降低到消费者可接受水平。

0.5.2适用范围

适用于公司内部食品安全管理体系的运行和第三方认证及官方验证的需要。

适用于我公司植物油产品从原料收购到生产、销售过程中对已确定的食品安全危害进行预防和控制。

0.5.3依据

a）GB/T22000-2006《食品安全管理体系食品链上各类组织的要求》

b）CNCA/CTS0007-2008食品安全管理体系饲料加工企业要求

c）配合饲料生产企业卫生规范GB/T16764

d）公司《食品安全手册》和前提方案等。

一、产品描述

1.1畜用配合饲料

产品名称

鱼用及畜用配合饲料

主要原料组成

能量饲料（膨化玉米等）、蛋白饲料（豆粕、棉粕、菜粕、玉米DDGS、鱼粉等）、矿物饲料（如磷酸氢钙等）。

产品特性

猪配合饲料

符合GB13078－2001规定：

砷≤2.0mg/kg；铅≤5.0mg/kg；氟≤100.0mg/kg；铬≤10.0mg/kg；镉≤0.5mg/kg；氰化物≤50mg/kg亚硝酸盐≤15mg/kg。

黄曲霉B1≤10ug/kg（仔猪），20ug/kg（中大猪及种猪）；霉菌总数≤45×10³个/g；沙门氏菌不得检出。

方式

包装分两层：

外层聚丙烯塑料编织袋，内层聚乙烯塑料内袋，25kg和40kg/袋，棉线缝包封口。

保质期

鱼用配合饲料5-10月份为二个月，11月-次年4月为三个月；猪用配合饲料为2个月。

销售方式

经销商批发后，分点零售；或养殖户到厂自提。

使用方法

根据标签说明的用量，直接饲喂。

标签说明

各品种分类描述，内容符合GB10648《饲料标签》的要求。

特殊的分发控制

运输途中防雨、防潮，贮存离墙、离地、干燥、通风保存。

产品感官

粒度、色泽一致，无霉变、结块及异味。

1.2原料、辅料、与产品接触的材料描述

1.2.1原辅料描述

原料名称

生物特性

化学特性

物理特性

执行标准

产地

包装和贮存情况

前处理

小麦

可能霉变、虫蛀

可能重金属、农残、黄曲霉毒素B1超标

可能含有石块、泥沙

NY/T117-1989

河南

编织袋

过筛

玉米

可能霉变、虫蛀

可能重金属、农残、黄曲霉毒素B1超标

可能含有石块、泥沙

GB/T17890-2008

河南

编织袋

过筛

稻谷

可能霉变、虫蛀

可能重金属、农残、黄曲霉毒素B1超标

可能含有石块、泥沙

NY/T116-1989

四川

编织袋

过筛

次粉

可能霉变，生虫

可能可重金属、农药，黄曲霉毒素超标。

可能含有金属、石块等杂质

NY/T211-1992

河北

编织袋

过筛

面粉

可能霉变、生虫

可能重金属、农药，黄曲霉毒素超标增白剂、改良剂违规添加

可能含有金属、石块等杂质

GB1355-2006

河南

编织袋

过筛

麦麸

可能霉变、生虫

可能重金属、农药、黄曲霉毒素超标

可能含有金属、石块等杂质

NY/T119-1989

河南

编织袋

过筛

大豆

可能霉变、生虫

可能重金属、农残、黄曲霉毒素B1/赫曲霉毒素A超标

可能含有金属、石块等杂质

GB/T20411-2006

东北

编织袋

过筛

膨化

大豆

可能霉变、生虫

可能重金属、农残、黄曲霉毒素B1/赫曲霉毒素A超标

可能含有金属、石块等杂质

Q/（GZ）YTBJ1-2006

东北

编织袋

过筛

豆粕

可能霉变、酸败

可能黄曲霉毒素、三聚氰胺超标

可能含有金属、石块等杂质

GB/T19541-2004

东北

编织袋

过筛

菜粕

可能霉变、酸败

可能黄曲霉毒素、三聚氰胺超标

黄曲霉毒素B1≤50ppb

三聚氰胺≤2.5mg/kg。

可能含有金属、石块等杂质

GB/T23736-2009

四川

编织袋

过筛

玉米蛋白粉

可能霉变、酸败

黄曲霉毒素B1≤50ppb

玉米赤霉烯酮≤500μg/kg

三聚氰胺≤2.5mg/kg。

可能含有金属、石块等杂质

NY/T685-2003

四川

编织袋

过筛

玉米酒精糟

可能霉变、酸败

黄曲霉毒素B1≤50ppb

玉米赤霉烯酮≤500μg/kg）

三聚氰胺≤2.5mg/kg。

可能含有金属、石块等杂质

Q/76535529-2.1-2013

四川

编织袋

过筛

棉粕

可能霉变、酸败

游离棉酚≤1200m

黄曲霉毒素B1≤50ppb

可能含有棉绒、棉壳、金属、石块等杂质

GB/T21204-20079

新疆

编织袋

过筛

进口鱼粉

霉菌总数≤3×103cfu/克，

沙门氏杆菌不得检出

亚硝酸盐（以NaNO2）计≤30mg/kg组胺≤1500mg/kg

三聚氰胺≤2.5ma/kg

可能含有鱼骨、泥沙等杂质

GB/T19164-2003

秘鲁

编织袋

过筛

磷酸

二氢钙

砷≤20.0mg/kg铅≤30.0mg/kg

氟≤1800mg/kg镉≤5.0mg/kg

GB/T22548-2008

四川

编织袋

过筛

食盐

铅（以pb计），mg/kg≤1.0

无机砷,mg/kg≤0.5

白色，味咸，无异味，无明显的与盐无关的外来异物

GB2721-1996

四川

编织袋

过筛

L-赖氨酸盐酸盐

铅≤30.0mg/kg，砷≤2.0mg/kg

LY39-1987

四川

编织袋

过筛

DL-蛋氨酸

铅≤20.0mg/kg，砷≤2.0mg/kg

GB/T17810-2009

四川

编织袋

过筛

膨润土

铅≤20.0mg/kg，砷≤10mg/kg）

GB/T20973-2007

四川

编织袋

过筛

1.2.2包装材料描述

原料名称

生物特性

化学特性

物理特性

执行标准

产地

包装和贮存情况

前处理

聚乙烯包装袋

无

甲苯二胺（4%乙酸）≤0.004mg/L；

蒸发残渣,；4%乙酸≤30mg/L；正己烷（常温）2h≤0；

65%

重金属（以Pb计）≤1ppm

不得有异味、异臭、混浊和脱色现象。

GB9688-1988

四川

二、流程图及工艺说明

2.1畜用配合饲料工艺流程图及说明

2.1.1配合饲料的工艺流程图

原料验收CCP1★

储存

投料

清理杂质●

一次配料小料添加小料配制（仅：

膨化配合饲料）CCP2

混合

磁选

粉碎

（仅：

膨化配合饲料）超微粉碎

二次配料小料添加小料配制（硬颗粒配合饲料、

浓缩饲料）CCP2

二次混合

磁选

膨化制粒

（浓缩饲料）包装硬颗粒制粒CCP3烘干CCP4●

筛分

冷却喷油

筛分

包装

注：

“★”为检验点；“●”为废弃物排放点。

2.1.2鱼用及畜用配合饲料工艺说明

1、原料的验收：

对到厂的原料按照相关标准进行抽样检验，检验合格后接收入库。

2、投料：

将各种所需原料投入投料口，通过提升机提升。

3、清理除杂：

经初清筛将原料中的其它杂物清理干净，由永磁筒除铁进入待配料仓。

4、一次配料：

按配方要求，通过微机控制全电脑自动配料秤进行一次配料，同时从混合机人工投料口，投入由预混线配制好的本批次小料添加剂（硬颗粒料本次不加小料）。

5、混合：

配好的料进入双轴桨叶式混合机混合，混合时间为3分钟左右，要求混合均匀度变异系数CV＜7%。

6、清理：

混合好的料经过提升机提升，经过永磁筒再次磁选。

7、粉碎：

混合好的料经过提升机提升，进入多腔宽体微粉碎机微粉，粉碎细度达到要求的物料通过提升机提升，进入超微待粉碎仓（硬颗粒料进入二次待配料仓），经过超微粉碎机粉碎，要求粉碎细度达到90%过60目筛，进入二次待配料仓。

8、二次配料：

按配方要求，通过微机控制全电脑自动配料秤进行二次配料（1000kg/批）（硬颗粒配合饲料同时从混合机人工投料口，投入由专人配制好的本批次小料添加剂）。

9、二次混合：

配好的料进入双轴桨叶式混合机混合，混合时间为3分钟左右，要求混合均匀度变异系数CV＜5%。

10、清理：

混合好的料经过提升机提升，经过永磁筒再次磁选。

11、制粒：

粉料进入待制粒仓。

制粒工按不同粒径上好平模，清理干燥器（硬颗粒不用干燥器）、冷却器，做好制粒前的蒸汽准备工作。

开始制粒前，打开干燥器（硬颗粒不用）冷却器风机,打开干燥器蒸汽系统升温达到烘干温度要求。

制粒过程中调整好蒸汽量，使饲料在调制器内充分熟化。

要求饲料的调制温度为85—90度。

12、烘干（喷化料）：

在确保加工质量达到工艺要求后，将料经下料口切入干燥器内（硬颗粒不经此步骤直接进入冷却塔）。

同时开启提升机.回转分级筛.后喷油机。

13、喷油：

烘干的颗粒料经过提升机进入回转分级筛，由回转分级筛将粉料.长粒料和锅巴料分离掉，剩下的成品进入喷油机喷油。

14、冷却、包装：

喷油后的产品经过冷却塔冷却.再经过筛分进入待包装仓，要求：

饲料颗粒大小均匀，粉化率＜0.5%（硬颗粒＜1%）。

由包装工经过装包.计量.封口.堆码，从而完成配合饲料加工的全过程。

三、危害分析工作单

3.1配合饲料危害分析工作单

1

2

3

4

5

6

7

8

加工工序

识别本工序被引入、控制或增加的潜在危害

危害的

严重程度

可能性

风险等级

对第3栏的

判定依据

是否是显著危害

防止显著危害的

预防措施

是否是关键控制点（是/否）

原料

验收CCP1

能量原料玉米等的验收

生物的：

霉变粒。

严重

可能

高

原料贮存过程中可能会发生霉变。

是

每批原料按照验收标准进行检验，检验合格后方可接收入库。

是

化学的：

黄曲霉毒素B1等。

严重

可能

高

原料贮存过程中可能会产生黄曲霉毒素B1。

是

每批原料进行检测，不合格拒收

物理的：

金属、砂石及各种杂质。

中度

可能

中

谷物收获、脱粒、晾晒时混入

否

每批检验，控制含杂量，清理工序去除。

否

蛋白饲料

豆粕等的验收

生物的：

霉变结块。

严重

可能

高

原料贮存过程中可能会发生霉变。

是

每批原料严格按照验收标准进行检验，检验合格后方可接收入库。

要求供应商每年提供一次型式检验报告

是

化学的：

重金属，黄曲霉毒素、农药残留

严重

可能

高

原料贮存过程中可能会产生霉菌毒素，动物性原料重金属的污染或者含有害的化学物质

是

是

物理的：

无

—

—

—

—

否

—

否

矿物质原料的验收

生物的：

无

—

—

—

—

否

—

否

化学的：

重金属含量。

严重

偶尔

中

原料在生产过程中带入

否

每批原料严格按照验收标准进行检验，检验合格后方可接收入库。

要求供应商每年提供一次型式检验报告。

否

物理的：

无

—

—

—

—

否

—

否

辅料

添加

剂的

验收

生物的：

无

—

—

—

—

否

—

否

化学的：

重金属含量。

严重

偶尔

中

添加剂中重金属超标或有害化学物质超标。

否

每批原料严格按照验收标准进行检验，检验合格后方可接收入库。

要求供应商每年提供一次型式检验报告。

否

物理的：

无

—

—

—

—

否

—

否

包装材料验收

生物的：

无

—

—

—

—

否

—

否

化学的：

蒸发残渣超标

中度

可能

中

原料为若为再生塑料可能蒸发残渣超标

每批包材严格按照验收标准进行检验，检验合格后方可接收入库。

要求供应商每年提供一次型式检验报告。

否

物理的：

无

—

—

—

—

否

—

否

原料储存

生物的：

原料发霉、发热、原料变质或受污染。

—

—

—

原料在贮存过程中管理不好会发生

做好库存物质的管理、抽查

OPRP

化学的：

无

—

—

—

—

否

—

否

物理的：

无

—

—

—

—

否

—

否

清理杂质

生物的：

无

—

—

—

—

否

—

否

化学的：

无

—

—

—

—

否

—

否

物理的：

杂质异物

轻微

可能

低

操作不当可能发生

否

生产前对筛网进行检查；每天生产完毕对永磁筒进行人工清理。

否

小料配制、混合与添加CCP2

生物的：

无

—

—

—

—

否

—

否

化学的：

添加剂使用不符合法规

严重

可能

高

称量不当、混合不均匀

严格按照配方进行称量；定期检定称量器具；QA复核小料配制记录；严格控制混合时间，混合设备混合均匀度变异系数应适宜

是

物理的：

无

—

—

—

—

否

—

否

一次配料

生物的：

无

—

—

—

—

否

—

否

化学的：

添加剂残留

中度

可能

中

不同类产品生产完后，没有对设备、管道进行清理，导致添加剂交叉污染。

否

严格执行更换品种后的设备、管道清理程序

OPRP

物理的：

金属杂质

中轻微

可能

低

原料中金属杂质没有清理干净

否

后续磁选工序可以去除

否

一次混合CCP2

生物的：

无

—

—

—

—

否

—

否

化学的：

添加剂混合不均匀

中度

可能

中

膨化配合饲料添加的小料没有混合均匀

否

严格控制混合时间，混合设备混合均匀度变异系数应适宜

否

物理的：

金属杂质

轻微

可能

低

原料中金属杂质没有清理干净

否

后续磁选工序可以去除

否

磁选

生物的：

无

—

—

—

—

否

—

否

化学的：

无

—

—

—

—

否

—

否

物理的：

金属杂质残留

－

－

－

永磁筒没有清理，对金属的吸附能力降低

每天生产完毕后对永磁筒进行清理

OPRP

粉碎

或

超微粉碎

生物的：

无

—

—

—

—

否

—

否

化学的：

无

—

—

—

—

否

—

否

物理的：

金属块

中度

可能

中

粉碎过程中粉碎筛损坏，金属块进入饲料中。

否

后期磁选工序可以去除。

否

二次配料

—

—

—

—

否

—

否

否

化学的：

添加剂残留

－

－

－

不同类产品生产完后，没有对设备、管道进行清理，导致添加剂交叉污染

严格执行更换品种后的设备、管道清理程序

OPRP

物理的：

金属杂质残留

中度

可能

中

粉碎工序带来

后期磁选工序可以去除

否

二次混合CCP2

生物的：

无

—

—

—

—

否

—

否

化学的：

添加剂混合不均匀

严重

可能

中

硬颗粒配合饲料、浓缩饲料添加的小料没有混合均匀

严格控制混合时间，混合设备混合均匀度变异系数应适宜

否

物理的：

无

—

—

—

—

否

—

否

磁选

生物的：

无

－

－

－

化学的：

无

－

－

－

物理的：

金属杂质残留

中度

可能

中

永磁筒没有清理，对金属的吸附能力降低

每天生产完毕后对永磁筒进行清理

OPRP

制粒或膨化制粒

（仅：

配合饲料）CCP3

生物的:

致病菌、霉菌污染

严重

可能

高

制粒过程温度控制不良

严格按照制粒工序工艺参数进行

是

化学的：

无

—

—

—

—

否

—

否

物理的：

无

—

—

—

—

否

—

否

烘干CCP4

（仅：

膨化饲料）

生物的：

微生物

－

－

－

产品水分含量高可能导致后期储存过程霉变、结块

严格按照烘干工序工艺参数执行

是

化学的：

无

—

—

—

—

否

—

否

物理的：

无

—

—

—

—

否

—

否

筛分

（仅：

膨化饲料）

生物的：

无

—

—

—

—

否

—

否

化学的：

无

—

—

—

—

否

—

否

物理的：

无

—

—

—

—

否

—

否

喷油

（仅：

膨化饲料）

生物的：

无

－

－

－

化学的：

无

—

—

—

—

否

—

否

物理的：

无

—

—

—

—

否

—

否

冷却

（仅：

配合饲料）

生物的：

无

—

—

—

—

否

—

否

化学的：

无

—

—

—

—

否

—

否

物理的：

无

—

—

—

—

否

—

否

筛分

（仅：

配合饲料）

生物的：

无

—

—

—

—

否

—

否

化学的：

无

—

—

—

—

否

—

否

物理的：

无

—

—

—

—

否

—

否

包装

生物的：

致病菌

中度

可能

中

因人员卫生、健康状况不良污染产品

人员健康检查，手部有外伤需处置后才能上岗。

OPRP

化学的：

无

—

—

—

—

否

—

否

物理的：

无

—

—

—

—

否

—

否

入库储存

生物的：

虫、鼠害

中度

可能

中

虫害、鼠害的污染

安置粘鼠板

OPRP

化学的：

无

—

—

—

—

—

否

物理的：

无

—

—

—

—

—

否

备注：

1.评估危害的可能性：

A：

频繁—经常发生B：

可能—发生几次

C：

偶尔—将会发生，零星发生D：

极少——极少，几乎不可能发生

2．评估危害的严重性：

A：

灾难性—食品污染导致消费者死亡；B：

严重性—食品污染导致消费者严重疾病

评估危害的可能性

频繁

可能

偶尔

极少

评估危害的严重性

灾难性

高

高

高

中

严重性

高

高

中

低

中度

高

中

低

低

轻微

中

低

低

低

C：

中度—食品污染导致消费者轻微疾病D：

轻微—导致不适，但不会导致疾病或伤害

3.评估危害风险等级：

四、HACCP计划表

4.1配合饲料HACCP计划表

（1）

关键

控制点

（CCP）

（2）

显著

危害

（3）

关键

限值

（4）（5）（6）（7）

监控

（8）

纠偏行动

（9）

记录

（10）

验证

对象

方

法

频率

人员

CCP1能量原料玉米等验收

黄曲霉毒素B1超标

黄曲霉毒素B1ug/kg≤50

自检报告

检测

每批

检验人员

拒收不合格的原料

原料检测报告单

品控部经理复核检测报告

CCP1蛋白原料豆粕等验收

黄曲霉毒素B1，三聚氰胺

农药、重金属残留超标

1、黄曲霉毒