版ISO9001过程分析图条款应用.docx
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版ISO9001过程分析图条款应用
ISO9001条文内容
条款
内容
条款
内容
前言
8.2
产品和服务的要求
引言
8.2.1
顾客沟通
1
范围
8.2.2
与产品和服务有关的要求的确定
2
规范性引用文件
8.2.3
与产品和服务有关的要求的评审
3
术语和定义
8.2.4
产品和服务的更改
4
组织环境
8.3
产品和服务的设计和开发
4.1
理解组织及其环境
8.3.1
总则
4.2
理解相关方的需求和期望
8.3.2
设计和开发策划
4.3
确定质量管理体系的范围
8.3.3
设计和开发输入
4.4
质量管理体系及其过程
8.3.4
设计和开发控制
5
领导作用
8.3.5
设计和开发输出
5.1
领导作用和承诺
8.3.6
设计和开发更改
5.1.1
总则
8.4
外部提供过程、产品和服务的控制
5.1.2
以顾客为关注焦点
8.4.1
总则
5.2
方针
8.4.2
控制类型和程度
5.2.1
质量方针的建立
8.4.3
外部供方的信息
5.2.2
质量方针的沟通
8.5
生产和服务提供
5.3
组织的角色、职责和权限
8.5.1
生产和服务提供的控制
6
质量管理体系策划
8.5.2
标识和可追溯性
6.1
风险和机会的应对措施
8.5.3
顾客或外部供方的财产
6.2
质量目标及其实现的策划
8.5.4
防护
6.3
变更的策划
8.5.5
交付后的活动
7
支持
8.5.6
更改控制
7.1
资源
8.6
产品和服务的放行
7.1.1
总则
8.7
不合格输出的控制
7.1.2
人员
9
绩效评价
7.1.3
基础设施
9.1
监视、测量、分析和评价
7.1.4
过程运行环境
9.1.1
总则
7.1.5
监视和测量资源
9.1.2
顾客满意
7.1.6
组织的知识
9.1.3
分析与评价
7.2
能力
9.2
内部审核
7.3
意识
9.3
管理评审
7.4
沟通
9.3.1
总则
7.5
形成文件化信息
9.3.2
管理评审输入
7.5.1
总则
9.3.3
管理评审输出
7.5.2
创新和更新
10
持续改进
7.5.3
形成文件的信息的控制
10.1
总则
8
运行
10.2
不合格和纠正措施
8.1
运行策划和控制
10.3
持续改进
公司识别的过程名称目录
序号
过程名称
归属部门
对应的条款
1
理解组织及其环境
总经理、各部门
4.1
2
理解相关方的需求和期望
总经理、各部门
4.2
3
过程方法
总经理、各部门
4.4
4
针对质量管理体系的领导作用与承诺
总经理、各部门
5.1
5
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺
总经理、各部门
5.1.2
6
风险和机遇的应对措施
总经理、各部门
6.1
7
基础设施
生产部、工程
7.1.3
8
过程环境
综合行政、各部门
7.1.4
9
监视和测量设备
品质部、生产部
7.1.5
10
知识
各部门
7.1.6
11
能力
各部门
7.2
12
意识
各部门
7.3
13
沟通
品质部、各部门
7.4
14
文件信息
各部门
7.5
15
运行策划和控制
总经理、各部门
8.1
16
市场需求的确定和顾客沟通
营销部、研发部、品质部、财务部、采购部、生产部
8.2
17
产品和服务的开发
营销部、研发部、品质部、其他部门
8.3
18
运行策划过程
研发部、各部门
8.3.2
19
外部供应的产品和服务的控制
采购部、品质部
8.4
20
产品生产和服务提供的控制
生产部、采购、仓库
8.5
21
标识和可追溯性
生产部、品质部、仓库
8.5.2
22
顾客或外部供方的财产
营销部、采购部
8.5.3
23
产品防护
生产部、仓库
8.5.4
24
交付后的活动
营销部、生产部、客户服务部
8.5.5
25
产品和服务的放行
品质部、生产部
8.6
26
不合格产品和服务
品质部、生产部
8.7
27
监视、测量分析和评价总则
总经理、相关部门
9.1
28
顾客满意
营销部
9.1.2
29
数据分析与评价
总经理、品质部
9.1.3
30
内部审核
品质部、各部门
9.2
31
管理评审
总经理、各部门
9.3
32
不符合与纠正措施
品质部、各部门
10.2
33
改进
总经理、各部门
10.3
4.组织环境
4.1理解组织及其环境—过程分析乌龟图
4.组织环境
4.2理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
4.组织环境
4.4过程方法—过程分析乌龟图
顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式
5.领导作用
5.1针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
5.领导作用
5.1.2针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
6.策划
6.1风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
7.支持
7.1.3基础设施—过程分析乌龟图
7.支持
7.1.4过程环境—过程分析乌龟图
7.支持
7.1.5监视和测量设备—过程分析乌龟图
7.支持
7.1.6知识—过程分析乌龟图
7.支持
7.2能力—过程分析乌龟图
7.支持
7.3意识—过程分析乌龟图
7.支持
7.4沟通—过程分析乌龟图
7.支持
7.5文件信息—过程分析乌龟图
8.运行
8.1运行策划和控制—过程分析乌龟图
8.运行
8.2市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
8.运行
8.3.2运行策划过程—过程分析乌龟图
8.4外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
8.运行
8.3产品和服务的开发—过程分析乌龟图
8.运行
8.5产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
8.运行
8.5.2标识和可追溯性—过程分析乌龟图
8.运行
8.5.3顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
8.5.4产品防护—过程分析乌龟图
8.5.5交付后的活动—过程分析乌龟图
8.6产品和服务的放行—过程分析乌龟图
8.7不合格产品和服务—过程分析乌龟图
9.1监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
9.1.2顾客满意—过程分析乌龟图
9.1.3数据分析与评价—过程分析乌龟图
9.2内部审核—过程分析乌龟图
9.3管理评审—过程分析乌龟图
10.2不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
10.3改进—过程分析乌龟图
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