验票员工作流程.docx
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验票员工作流程
验票员工作流程
一、班前15分钟,更换工服,佩带胸卡,做到仪容清爽、整洁;
二、整理补充必备的物品:
印章、宣传材料、记数器,携物单;
三、了解近期的各种活动;
四、上午9:
30(节假日9:
00)开启大门,面带笑容迎接顾客光临;
五、站立服务,及时接听咨询电话,如遇业务方面的问题,建议拨打经贸部电话;
六、对自携电器商品的客人,开具携物单,并签字盖章;在客人离开时,收回携物单,并当场销毁;
七、当顾客购物后出门时,认真验查票据与货物型号是否相符,包括验查票据有无现金收讫章(圆章);对支票收讫票据(三角章),需查验有无付货章(方章):
在核准的票据上盖出货章,员工携商品出门,需查验调票与商品是否相符;
八、大件货品协助抬到手推车上;
九、顾客前来退换电器时,验查票据,确定系我公司
出售的商品,属三包范围内的,指点顾客去相关
部门,并及时与相关部门联系;超出三包期限的
商品,建议到我公司技术维修中心修理;
一十、查出票货不符时,将与货不符的票据退回相关部门,并记录销售员姓名,上报前台经理;
十一、当顾客参加抽奖活动时,指导客人填写卡票、投
票等,填写姓名、电话及身份证号,为客人备好
笔,投票箱放于明显位置;
十二、下班后15分钟,自查一天的工作,整理前台卫生,
将印章、宣传材料、记数器、携物单收好。
验票员工作内容
一、整理前台卫生,补充工作必备物品;
二、了解近期的各种活动;
三、及时接听咨询电话;
四、对自携商品进店的客人,开具携物单,并签字盖章;客人离开时,收回携物单,并当场销毁:
五、对出门货物,认真验票,核对型号、财务公章、人名章无误后盖章放行;
六、顾客退换电器,验查票据,并指点顾客去相关部门办理;
七、查出票货不符,将票据退回相关部门,上报前台经理;
八、如有大件商品,协助搬放;
九、如有抽奖活动,帮助顾客填写卡票、投票等。
前台经理工作流程
一、班前15分钟更换工服;
二、先播放《拉兹斯基进行曲》,再播放《迎宾曲》,定时播放商品信息、促销宣传、寻人寻物启示;
三、与夜班保安交接工作,了解夜间值班情况,交接各大门钥匙,进货门开启时间本,断电,夜间情况;
四、巡视各门附近的照明设施,卫生情况,宣传栏目及相关物业;
五、了解近期的促销活动;
六、给司机分送货单,安排搬运工根据送货单提货;
七、监督司机按送货单在送货登记本上登记签字;
八、安排当日的送货,各部门急需商品的调货;
九、对当日的送货单按送货时间进行分类、编号、登记,并根据区域进行分类,为第二天的配送做准备;
一十、如验票员不在,代办验票;票货不符,找相关部门查明情况,及时上报分店经理;
十一、协助行政副店长进行店内巡视,检查电源、插座
等公共安全设施,卫生情况及员工(含促销员)
纪律,并协助解决卖场内的突发事件;
十二、下班前15分钟,放《回家》曲,播放公共广播;
十三、统计店内一天的客流量,上报店长;
十四、写工作日记,上交办公室;
十五、下班后15分钟,巡视店内,检查电源、插座等公
共安全设施,杜绝防火隐患;
十六、与夜班保安办理交接工作;
十七、观察路灯开灯时间,通知店外广告,店名灯箱的
开灯、关灯。
前台经理工作内容
一、班前准备工作,班后自查工作,各大门卫生、公共安全设施;
二、与夜班保安做交接工作;
三、管理店内公共广播,定时播放《拉兹斯基进行曲》、《迎宾曲》、
《回家曲》及商品信息、促销宣传、寻人寻物启示;
四、了解近期的促销活动;
五、巡视店内各门附近的照明设施、卫生情况、相关物业以及员工(含促销员)纪律,并协助行政副店长解决卖场的突发性事件;
六、安排当日的送货,各部门急需商品的调货;
七、每位司机运费的结算
八、帮助验票员,代办验票;
九、统计掌握每日的客流量;
十、按时上交工作日记;
十一、通知店外广告、店名灯箱的开、关灯。
验机员工作流程
一、班前15分钟,更换工服,佩带胸卡,仪表大方、整洁;
二、打扫作业区卫生,接好电源;
三、参加班前会;
四、收货时查看销售票与机型是否相符,开箱验机;
五、检查外观是否完好无损,附件是否齐全,然后调试图象是否清晰、稳定,声音是否有杂音,音量大小,各种功能调试一遍;
六、给顾客讲解使用方法,解答顾客提出的各种质疑,直到顾客满意;
七、将机器装箱封胶带;
八、帮顾客将机器抬到手推车上;
九、调货收调票;代办残机,换货签字;
一十、打欠货单;
十一、每周一、三、五、六卸货;
十二、维护验机顾客排队秩序;
十三、整理货区,将手推车摆好。
部门经理工作流程
一、9:
15班前例会,总结前日工作销售等,督促员工(含促销员),对顾客反馈,传达当日销售任务,分析各品牌走势,严明工作纪律与各部门经理正门迎宾;
二、部门内部各项巡查登记,督促检查维护区域内设施正常状态及卫生情况;
三、监督本部门行政助理与店办联系,销售助理与公司经贸部联系;
四、传达经贸部、店办的通知;
五、安排员工(含促销员)午餐;
六、部门内巡视,检查部门内卫生,纪律情况;
七、配合员工(含促销员)进行销售介绍,解决投诉,统计销量,控制毛利率,销售走势分析;
八、安排员工到周边市场随机进行市场调研;
九、呈报经贸部市场调研所发现的问题;
一十、结帐后部门组织统计销量,报公司经贸部,销帐,调货;
一十一、召开班后会,考勤点名,总结当日发生的问题,通报销量,监督切断电源;
一十二、下班后组员开会。
部门经理工作内容
一、组织召开班前、班后会;
二、与各部门经理正门列队迎宾;
三、协调各部门关系及业务,厂家与客人的关系;
四、管理本部门员工(含促销员)的劳动纪律;
五、部门内巡查,督促维护区域内设施正常状态及卫生情况;
六、监督厂家各品牌市场价格,宣传活动,了解市场动态;
七、根据本部门进、销、存情况,安排调、备货;
八、制定本部门周、月、年销售计划,调整当日流水及利率的比重;
九、安排次日相关工作。
输票员工作流程
一、待库房人员进入大中程序后,把电脑打开进入输票程序;
二、先输转次日的票,核实收银员是否盖现金(或支票)收讫章、人名章、转次日章;核实客户名称、商品名称、规格、数量、单价、开票人的工号、年月日、大小写是否属实(输机后也要核实以上几点);
三、如果低于底价,需及时与各部门管帐核实,及时更正;如有输票错误,请管帐人员及时核实更正;
四、粉票上的金额要与电脑的金额相符,如有当日粉票不能入机,要注明金额和每一笔是多少;有以前的粉票入机时,要注明共计金额和每一笔是多少,要分清年月日,以便款台人员汇总。
五、输机完毕后,把当日上交银行的货款和支票单据及时
输入电脑,并按时上报公司财务部,粉票合计金额必
须与电脑相一致,然后让库房人员打印日销售报表;
六、下班后退出输票程序,关闭电脑,清理电脑周围的环境卫生。
店长工作程序
一、班前15分钟全场巡查,门口迎宾,处理临时问题;
二、抽查卫生纪律情况;
三、浏览当日报纸、要闻,了解市场动态;
四、监控销售状况,总结现存问题,给相关人员明确指示,全场巡视(每天至少4次),及时填写相关表格;
五、每周行政部门会议,议题:
店貌、库区整顿;安全问题;统计投诉问题;本周业余活动安排;基本设施或物业修缮等;
六、每周经营部门会议,议题;传达销售精神;准备周末促销;总结上周销售及相关经验,提出要求;
七、周末配合公司经贸部,做好促销工作,全场监控营业状况;
八、每月20—24日监控盘点,协调不良库存:
九、每月1日做上月销售统计分析,并要求各经营部门作出月销售计划;
一十、每月7日前做月费用统计,核算收支状况;
十一、上报店员名录变更情况及评比情况;
十二、协调外联部门相关事宜(年检、广告、街道办等);
十三、与公司各职能部门反映问题(人事调整、物业维修、保安事宜等);
行政副店长工作内容
一、检查员工打卡情况,是否准时到岗;
二、巡视店内及周边卫生情况及相关的公共安全设施;
三、随时检查员工(含促销员)纪律及仪容、仪表;
四、维护店内正常经营、办公秩序与安全保卫工作;
五、协助店长维护处理周边关系;
六、协调各店及公司各部门的关系;
七、组织员工培训及文体活动;
八、随时办理各部门销售工作所需物品的领用、销售票领用,用后退回的登记情况;计划申领办公用品的数量;
九、办理员工(含促销员)购电话卡及输卡费;
一十、对新员工做详细登记,发放工服、胸卡;
一十一、对日常发生的费用填写申单;
一十二、下班后检查断电记录,手推车签字记录,并要求封场人员检查断电情况。
夜保工作流程
一、提前15分钟到岗,与前台及白班保安交接工作,将遗留问题了解清楚,并记录在交接本上;
二、员工下班后,检查各部门的断电情况及消火通道是否堵塞,打开值班灯,日光灯管进行断电;
三、检查门窗、款台是否锁好,督促各部门负责人必须到前台登记签名断电情况;
四、每班1小时必须巡视一次,重点是款台、门窗,发现问题妥善处理或及时报有关部门领导;
五、检查灭火器是否在位,有无过期,防火门下面是否有堆放物品;
六、冬季重点检查水管及暖气管的情况,夏季雨天是否有漏雨现象,发现问题妥善处理;
七、每周一次例会,讲评好人好事,提出工作中存在的问题和不足。
收银主管工作流程
一、上班前15分钟到岗,更换工服,佩带胸卡;
二、打开保险柜给每位收银员拿款包,结前一天的大帐;
三、按每位收银员的交款单收各自的零款,每位收银员在现金登记本上写出应交的现金,清点无误后签字;
四、整理钱款,如与大帐的余款相符,填进帐单;
五、下午在银行取款员来之前,每位收银员填支票,在支票登记本上填上应交支票日、支票号、金额、核对无误后签字;
六、每位收银员在现金登记本上填上应交现金数,清点无误后签字;
七、下班后,将每位收银员的款包放进保险柜,如有结帐后的整钱,封包后一同放入保险柜锁好;
八、整理收银台及周围的环境,关闭收银机电源并盖好防护套,关闭验钞机;
九、关灯、锁门。
收银员工作内容
一、收款前核对销售票,票款相符,依次盖人名章、现金收讫章、顾客联要手签名;
二、收卡时看卡是否适合在Pos机上刷,如可以,卡单打出后,让客户签字,再依次盖章,在客户联上注明卡消;
三、收支票时看支票是否填写了单位,公章、法人章是否清晰,是否在有效期;
四、登记单位名称、支票号、金额、所购商品的名称、顾客的姓名、身份证号、联系电话,再依次盖人名章、支票收讫章;
五、退款要核对顾客以前的销售票、发票、进门条是否齐全,有无库管及经理的签字,退款前要顾客签字,写上款已收,然后退款,再依次盖章;
六、同上刷卡的退卡,收支票的退支票;
七、每天下午四点结个人的小帐,每天下午四点半结大帐,做到帐款相符。
如帐款不符,报收银主管,再统一上报财务部。
收银员工作流程
一、提前15分钟到岗,更换工服,佩带胸卡,做到仪容、仪表整洁
二、清洁、整理作业区,包括收银台、收银机、收银柜台四周的地板、垃圾桶;
三、整理补充必备的物品,包括点钞油、胶带、胶台必要的各式记录本及表单、笔、便条纸、剪刀、订书机、发票、警铃、验钞机、款包、暂停结帐牌;
四、准备放在收银机内的定额零用金,各种币值的纸钞;
五、熟记并确认当日特价品,变更售价商品,促销活动;
六、收款前要核对销售票中所填写的数量、金额、大、小写是否相符,商品名称、年月日填写齐全;
七、收取现金时,先用验钞机验两遍、然后再手动点钞两遍,并做到唱收唱付,确认无误后加盖现金收讫章,票款要顾客当面点清,收银员将财务存查票粉票留下,其余三联交顾客,如顾客需要开发票,要在顾客销售票上加盖发票已开章;
八、退款时,首先看进门条与原销售票品名、数量、金额是否相符,同时退货票上,要有管帐及部门经理签字,并注有货已收或货未提,由销售人员带顾客到款台办理退货手续,当顾客拿到退货款时,要在财务存查票粉票上签上钱已收,并留下姓名;
九、收支票时,除核对销售票外,还要逐一登记支票单位、支票号、金额、身份证号、联系人电话、登记后加盖支票收讫章,并通知顾客三日后提货,如顾客要求当日提货,需由部门经理及店经理签字,担保方可盖付货章;
一十、刷卡消费时,要做到一看、二验、三输、四抄、五签、六对照的程序,即先看卡是否适合在Pos机上刷,如可以,先看清销售票上的金额,再输入金额,确认后,打出卡单,让客户签字,然后再依次盖章,在客户联上注明卡消,以上工作确认无误后,盖现金收讫章;
一十一、每天四点结自己的小帐,每天销售必须与财务存查票相符,所支票和现金认真填写交款单,做到帐款相符,如有帐款不符,报收银主管,再统一报财务部。
一十二、下班后整理收银台及周围的环境;关闭收银机电源并盖上防护套;关闭验钞机。
管帐员工作流程
一、提前15分钟到岗,更换工服,佩戴胸卡;
二、打扫库区卫生,将货品摆放整齐;
三、提货:
按销售票上的品牌、型号提货,然后收票;
四、接货:
先要定货单,然后按型号、数量收货,检查赠品,核实无误后签字;
五、非集入库:
拿定货单去机房填写非集单,数量、底价要填写清楚;
六、退货:
退货时要先收货,然后按机子的型号开退票,在由经理管帐签字,由促销员带领顾客到款台办理退货手续,收回小票;
七、店间调货:
各店间调货人员必须先出示委托书,然后到组里问调货数量,再由管帐带领调货人员到机房开调票,到组内消帐,最后由员工带领调货人员按品牌、型号提货;
八、返厂:
将厂家退货单传到公司财务,由专人核实无误后签字,再到库房开调票,返货时一定要看清货品的型号、点清数量,再到前台盖章出门,拿调票销帐;
九、返残:
按品牌、型号点清数量,到机房开票,将货品再次检查一遍,无误后装返残车上,交调票给司机,然后拿复印票据签字;
一十、备货、取货:
拿欠货单与备货物品对照无误后再把货品给顾客;
一十一、销帐:
拿着绿票与白票,看清品牌、型号再销帐;
一十二、对表:
拿着本组的绿票到机房与打印出的表,仔细对照划√,看清型号、数量,如有出入,拿纸改错交给财务输票人员;
一十三、盘点:
按实数盘点,核帐,如有出入,按实数与机房打出的盘点表对帐,有错误要仔细查找,做到与机房数量一致;
一十四、下班后检查货物无误后,打扫库区卫生,关灯、锁门;