3C表格.docx
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3C表格
200年度培训计划
序
培训主题内容
时间
课时
培训对象
培训教师
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
编制:
批准:
日期:
D-001
培训考核记录
年月日TANo.：
培训题目
培训时间
课时
内容提要
授课人
培训方式
考核方式
培训签到/成绩表
编号
签到
成绩
编号
签到
成绩
编号
签到
成绩
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
效果分析
D-002
受控文件一览表
No
文件名称
文件编号
版本
更改记录
备注
1st
2nd
3rd
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
编制:
审批：
日期:
D-003
受控文件一览表（外来）
No
文件名称
文件编号
版本
更改记录
备注
1st
2nd
3rd
编制:
审批：
日期:
D-003
文件和资料发放/回收记录表
序号
文件名称
文件编号
版本
分发号
发放记录
回收记录
备注
部门
量
日期
签收
量
日期
签收
D-004 编制：
文件更改通知单
申请部门
申请人
文件名称编号
类别
1增订（）
2更改
①手改（）
②换页（）
③加页（）
修改目的/目标：
编制/日期：
审批/日期：
D-005
文件更改通知单
申请部门
申请人
文件名称编号
类别
1增订（）
2更改
①手改（）
②换页（）
③加页（）
修改目的/目标：
编制/日期：
审批/日期：
D-005
记录清单
Page：
序号
记录名称
记录编号
版本
保存期限
备注
D-006编制：
审批：
日期:
认证标志使用记录
日期
产品型号
生产数量
标志使
用数量
领用人
审批
现存
D-007
供方评定表
No.：
供方名称
主要产品
型号
规格
联系方式
联系人
评定项目
评定情况
评级
评定人
质量：
产品认证和质量体系状况
价格
交货期
服务
代理
分销
评定
主要
代销
产品
产品名称
规格型号
生产厂家
质量水平
备注
样品检验/验证状况
确认人：
日期：
评定组总评意见：
质量负责人：
备注：
审批:
日期：
注：
评审“不及格”数不得多于1项，其他项目应为“优或良”，否则不得列为合格供方。
D-008
合格供方名册
页码：
序号
供应商名称
提供物料
纳入日期
备注
D-009
制表：
审批：
日期：
供方定期考核记录表
年 月 日 至 年 月 日
序号
供方名称
所供产品
供货批量/数量
合格批量/数量
质量评分（60%）
交期评分（20%）
配合评分（20%）
总分
备注
编制:
日期：
审批:
D-010
关键件定期确认记录
年度
序号
名称
型号/规格
证书号
确认方式
确认结果
备注
确认人：
日期：
审批：
D-011
进料检验报告
No.：
产品名称
型号规格
报检日期
报验数量
供货方
生产厂
抽样水平
抽样数
允收水平（AQL）
II
致命Ac:
Re:
严重Ac:
Re:
轻微Ac:
Re:
S-4
致命Ac:
Re:
严重Ac:
Re:
轻微Ac:
Re:
检验项目
检测（验证）记录
不合格数量
备注
合格率：
不合格汇总：
备注：
抽检结论：
○合格○不合格
检验员：
审批：
日期:
签署
不合格批申请处理评审程序
责任部门意见
质量技术部门意见
处理结论
○退货;○拣用;○让步接收;○返工;○返修;○报废;○其他:
D-012
设备一览表
No.
设备编号
设备名称及型号规格
验收日期
使用部门
放置地点
备注
编制:
日期:
200审批:
日期:
200D-013
设备保养计划
200年度No.:
No.
设备编号
设备名称及
型号规格
保养内容
保养时间
保养单位
说明：
编制:
日期：
审批:
D-014
设备维护保养记录表
设备编号：
设备名称：
年度：
200No.：
项目、内容
日
月
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
记录人：
异常情况记录：
（在表中以“X”标识）
审批：
日期：
D-015
首件检查记录
产品名称：
产品型号：
序号
检查项目
检查结果
序号
检查项目
检查结果
注：
检查结果一致时在“检查结果”中打“✓”，不一致则填写具体内容,不适用时则写“/”。
检查人：
日期：
审批：
D-016
过程检验记录
产品名称：
型号：
工序名称：
日期：
8︰00
9︰00
10︰00
11︰00
12︰00
13︰00
14︰00
15︰00
16︰00
17︰00
加班
不良总数
9︰00
10︰00
11︰00
12︰00
13︰00
14︰00
15︰00
16︰00
17︰00
18︰00
生产数
不良总数
不良率：
检查员：
质检主管：
D-017
维修记录表
产品名称
型号/规格
故障现象
修复方法
故障数
备注
备注
维修人/日期：
审批/日期：
D-018
例行检验记录
.
产品名称
型号规格
报检日期
报验数量
检验项目及其要求
1.抗电强度：
3500V~、10mA、5Sec。
无飞弧，无击穿为合格
检测（验证）记录（20×6）
不合格数量（台）
备注
汇总：
不合格产品处置
备注
检验员：
日期:
审批：
日期:
注：
1.合格产品的检验记录，用“正”的每一划代表1个产品；不合格产品应在备注栏中注明原因。
D-019
检验设备一览表
页码：
1/1
序号
仪器名称
编号
精度
规格或型号
购入日期
供应商
本次校核日期
下次校核日期
备注
制表:
日期：
审批：
日期：
D-020
运行检查记录表
仪器名称：
仪器编号：
年 月
日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
上午
开始检测前
结束检测前
下午
开始检测前
结束检测前
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