资中县公民镇中心学校.docx
《资中县公民镇中心学校.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《资中县公民镇中心学校.docx（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
资中县公民镇中心学校
资中县公民镇中心学校
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。
2.组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《教师道德规范细则》、《中小学职业教师道德规范》、《中小学生守则》等，抓好学校校风、教风、学风建设。
3.抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。
4.抓好中小学及幼儿园体育卫生、美育、健康教育工作及安全稳定工作。
5.指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。
6.规范中小学及幼儿园收费行为，落实义务教育经费保障机制。
严格财经制度，严肃财经纪律，不断改善办学条件。
7.加快教育信息化建设步伐，抓好中小学幼儿园继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。
8.切实做好上级布置的各项中心工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
资中县公民镇中心学校很好地完成了2017年学前教育、中小学义务教育的各项教育工作，国家教育方针、政策得到全面贯彻落实，全镇教育教学质量得到了进一步提高。
义务教育阶段更加均衡发展。
具体如下
1.坚持德育为首，重视学生品德修养教育。
2.加强常规教学管理，全面提高教育教学质量，初中教育再上新台阶。
3.开展实时有效的常规教研活动，兴起研究教学之风。
4.加强安全教育，构建和谐平安校园。
5.加强班子建设，着力提高管理水平。
6.加强队伍建设，关注教师和谐发展。
7.重视义务教育均衡发展，积极协调配合相关工作。
二、部门概况
资中县公民镇中心学校有一级事业单位一个，下属二级单位4个[资中县公民镇广泰小学，资中县公民镇马道子小学，资中县公民镇三块石小学、资中县公民镇楠木寺小学]，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其它事业单位4个。
三、收支决算总体情况说明
2017年资中县公民镇中心学校本年收入合计2764.73万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入2763.18万元，占99.94%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.55万元，占0.06%。
2017年资中县公民镇中心学校本年支出合计2725.18万元，其中：
基本支出2452.05万元，占89.98%；项目支出273.13万元，占10.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计3359.53万元。
与2016年财政拨款收、支总计3031.53万元相比，增加328万元，增长10.82%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2723.63万元，占本年支出合计2725.18万元的99.94%。
与2016年的一般预算财政拨款支出2435.17万元相比，增加288.46万元，增加11.85%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2723.63万元，主要用于以下方面:
一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出2210.31万元，占81.16%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出349.53万元，占12.83%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出163.79万元，占6.01%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：
2017年决算支出数为43万元，完成调整预算43万元的100%。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：
2017年决算支出数为1666.95万元，完成调整预算数2306.56万元的72.27%。
决算数小于调整预算数的主要原因是资中县公民镇中心校学校本部教学楼及辅房工程项目、广小教学楼工程项目、三小教学楼及辅房工程项目都未完成，还需继续使用。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：
2017年决算支出数为347.49万元，完成调整预算数363.61万元的95.57%，决算数小于调整预算数的主要原因是人员变动。
4、教育支出（类）职业教育（款）其它职业教育支出（项）：
2017年决算支出数为0.16万元，完成调整预算数0.16万元的100%。
5、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：
2017年决算支出数为26.08万元，完成调整预算数26.08万元的100%。
6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：
2017年决算支出数为6.56万元，完成调整预算数6.56万元的100%。
7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：
2017年决算支出数为118.34万元，完成调整预算数133.16万元的88.87%。
决算数小于调整预算数的主要原因是资中县公民镇广泰小学教学楼工程项目未完成，还需继续使用。
8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：
2017年决算支出数为1.73万元，完成调整预算数1.73万元的100%。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
2017年决算支出数为282.52万元，完成调整预算数282.52万元的100%。
10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：
2017年决算支出数为12.98万元，完成调整预算数12.98万元的100%。
11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：
2017年决算支出数为54.03万元，完成调整预算数54.03万元的100%。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:
2017年决算数为163.79万元，完成调整预算163.79万元的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
资中县公民镇中心学校2017年一般公共预算财政拨款基本支出2450.50万元，其中：
人员经费2207.49万元，主要包括：
基本工资817.38万元、津贴补贴68.84万元、其他社会保障缴费129.20万元、绩效工资657.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费282.52万元、职业年金缴费12.98万元、抚恤金4.74万元、生活补助69.55万元、奖励金0.86万元、住房公积金163.79万元。
公用经费243.01万元，主要包括：
办公费79.05万元、水费0.58万元、电费4.69万元、邮电费2.68万元、差旅费10.43万元、维修（护）费32.49万元、会议费6.86万元、培训费11.64万元、公务接待费3.89万元、劳务费57.44万元、工会经费9.83万元、福利费13.83万元、其他交通费2.55万元、办公设备购置7.05万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.94万元，完成调整预算7万元的56.29%，决算数小于调整预算数的主要原因是严格接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.94万元，占100%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出与2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：
轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：
轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。
3.公务接待费支出3.94万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待68批次，723人次，共计支出3.94万元，具体内容包括：
资中县教育局来人到校工作检查、部分中心学校及县镇村社等部门来人衔接工作接待等3.89万元，修建项目接待0.05万元。
其中：
外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.52万元，减少11.66%。
主要原因是严格接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，资中县公民镇中心学校属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2017年度，资中县公民镇中心学校政府采购支出总额1.63万元，其中：
政府采购货物支出1.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
货物采购1.63万元，主要用于义务教育均衡发展器材的购置。
授予中小企业合同金额1.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，资中县公民镇中心学校共有车辆0辆，其中：
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门2017年无年初预算专项，因此未开展2017年一般公共预算项目支出绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96.9分，存在的问题：
一是非税收入未完成年初预算数，二是科技创新方面不够。
下一步改进措施：
一是做到年初预算尽量准确，二是努力在科技创新方面有突破有进步。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
5
合理性（5分）
5
预算编制（10分）
测算依据（5分）
5
目标管理（5分）
5
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
县级财力专项预算分配时限（1分）
1
上级专款分配合规率（1分）
1
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
2
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
2
绩效目标动态监控（3分）
3
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
0.9
非税收入上缴情况（1分）
1
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
2
行政事业单位资产报告情况（2分）
2
资产管理与预算管理相结合（2分）
2
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
2
信息公开（6分）
预算公开（2分）
2
决算公开（2分）
2
绩效信息公开（2分）
2
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
2
评价结果应用（3分）
3
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
严格收支管理
5
跟进资金拨付落实情况
5
加强财务制度建设
5
加强学校固定资产管理
5
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
5
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
2
人才培养（5分）
5
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
3
管理对象满意度（3分）
3
社会公众满意度（4分）
4
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对资中县公民镇中心学校实施的修建项目“资中县公民镇广泰小学教学楼工程”开展了整体支出绩效评价，得分为98分，存在的问题：
项目进行过程中，资金到位稍显缓慢。
下一步改进措施：
配合施工方对工程进行审计，及时落实资金,争取园满结束这项工程。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
资中县公民镇中心学校教学综合楼修建工程
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
（20分）
项目决策
（10分）
科学决策
必要性
（政策依据）
5
5
可行性
（政策完善）
5
5
（10）
绩效目标
明确性
5
5
合理性
5
5
（10分）
项目管理
（7分）
资金管理
资金分配
3
1
资金使用
4
4
（3分）
项目执行
执行规范
3
3
（特性指标70分）
项目绩效
（20）
项目完成
完成数量
5
5
完成质量
5
5
完成时效
5
5
完成成本
5
5
（50分）
项目效益
经济效益（可选项）
40
社会效益（可选项）
10
生态效益（可选项）
5
可持续效益（可选项）
10
公平效率（可选项）
0
使用效率（可选项）
15
服务对象满意度
10
10
总分
98
十一、名词解释
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
主要资中教育基金会转入奖教助学金。
5.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：
指各部门举办的学前教育支出。
10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:
指各部门举办的小学教育支出。
11.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:
指各部门举办的初中教育支出。
12.教育（类）职业教育（款）其它职业教育支出（项）：
反映各部门举办的各类职业教育支出。
13.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：
指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童的支出。
14.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：
指各部门安排的用于各类培训的支出。
15.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：
反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
16.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：
反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。
17.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：
反映除上述项目以外的教育费附加支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:
指机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：
反映规定项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津帖补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.“三公”经费：
是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
表1：
收入支出决算总表
表1-1：
收入总表
表1-2：
支出总表
表2：
财政拨款收入支出决算总表
表3：
财政拨款支出决算明细表
表4：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）
表5-1：
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）
表6：
国有资本经营预算支出决算表（此表无数据）
资中县公民镇中心学校
二〇一八年八月八日
升级会员 