工厂化育苗基地建设项目可行性研究报告.docx
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工厂化育苗基地建设项目可行性研究报告
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第一章总论…………………………………………………1
第一节项目概况……………………………………………1
第二节项目建设内容及规模………………………………1
第三节投资规模及资金构成………………………………1
第四节项目辐射范围及带动能力…………………………3
第五节可行性报告编制依据………………………………3
第六节综合评价和论证结论………………………………3
第二章项目背景和必要性及意义…………………………4
第一节项目背景……………………………………………4
第二节项目建设的必要性及意义…………………………5
第三章项目建设的条件……………………………………6
第一节自然条件……………………………………………6
第二节项目实施的有利条件………………………………8
第三节资源优势……………………………………………8
第四节建设单位基本情况…………………………………9
第四章项目建设方案………………………………………11
第一节建设规模……………………………………………11
第二节总体布局……………………………………………11
第三节建设标准…………………………………………12
第四节建设方案…………………………………………12
第五节生产技术及工艺流程……………………………13
第五章管理体制和运营机制……………………………17
第一节管理体制…………………………………………17
第二节运营机制…………………………………………19
第三节组织机构和职能…………………………………19
第四节人员编制…………………………………………20
第五节人员培训…………………………………………21
第六章投资估算及效益分析……………………………21
第一节项目建设投资估算………………………………21
第二节效益分析…………………………………………22
第三节财务分析…………………………………………23
第七章保证措施…………………………………………24
第一节加强领导、政策支持……………………………25
第二节实行企业法人负责制……………………………25
第三节推行工程质量监理制度和严格检查验收制度…25
第四节加强资金管理……………………………………25
第五节建立完善科学的管理体系……………………26
第六节加强科研力度创产品品牌，开拓市场…………26
第七节加强职工思想教育和队伍建设…………………26
附表：
3—1项目建设投资估算明细表
3---2
3---3
4经营收入、税金及附加估算表
5总成本费用估算表
6经营期利润及利润分配表
7经营期现金流量表
附合同：
1工厂化育苗技术合作协议
2定向育苗意向协议书
3供苗合同
第一章总论
第一节项目概况
一、项目名称：
工厂化育苗基地建设（以下简称基地或项目）
二、项目地址：
XX旗XXXX农牧业科技示范园区
三、项目性质：
新建
四、建设期限：
2年（2010年—2011年）
五、主管单位：
XX旗XX镇
六、建设单位：
XX盟XX农业科技发展有限责任公司
七、法人代表：
第二节项目建设内容及规模
基地总占地面积66000平方米，其中：
1、400（12*5=60平方米）座小型智能温棚建设工程
2、1600米基地道路建设工程
3、500平方米生产车间土建工程
4、200平方米办公室土建工程
5、1500米灌溉工程
6、1600米道路绿化工程、600平方米生活区绿化工程
7、设备购置安装工程、消防工程。
第三节投资规模及资金构成
一、项目总投资408.24万元，其中基础建设投资286.84万元，占总投资的70.3%，无形资产投资21.4万元，占总投资的5.2%，流动资金100万元，占总投资的24.5%。
二、资金来源及筹措
企业自筹208.24万元，占总投资的51%，申请上级扶持资金
200万元，占总投资的49%。
三、经济技术指标估算表
表1
序号
指标
单位
数量
备注
一
达年产值
万株
3000
1
培育番茄苗
万株
2000
企业订单
2
培育瓜菜苗
万株
1000
市场推广
二
达产年销售收入
690
1
番茄苗
万元
240
2
瓜菜苗
万元
450
三
财务评价
1
年销售收入
万元
690
2
年均销售税金及附加
万元
115.92
3
年均总成本
万元
256.5
4
年均税后利润
万元
317.58
7
所得税前财务收益率
%
31.6
8
财务净现值
万元
2971.38
9
财务内部收益率
%
24.43
10
财务净现值
万元
2493.8
11
静态投资回收期
2年7个月
第四节项目辐射范围及带动能力
项目的建设是以河南农科院为技术依托，以XX盟鑫隆番茄食品有限责任公司万亩番茄种植基地和本地区十万亩优质瓜菜基地为服务对象，采取“科学家+基地+公司+农户的经营模式。
实施科技领先、政策引导、公司化经营、农户参与、整体推进的产业化发展模式，以XX农牧业科技示范园区为中心，链接育苗专业户100户，辐射三旗二区设施农业种植户700户，组织订单种植番茄1万亩，育苗移栽西瓜4万亩，辣椒1万亩，哈密瓜2万亩，总体链接农户5000户，受益农民20000人，将对本地区优势农产品的开发升级和农业产业结构的进一步调整发挥作用。
第五节可行性报告编制依据
1、2006年《国家农业综合开发产业化经营项目指南》
2、《“十一五”国家农业科技园区发展纲要》
3、《全国农业和农村经济发展“十一五”规划》
4、内蒙古自治区党委、政府《关于加快农业产业结构调整的意见》
5、国家发改委《投资项目可行性研究指南》
6、农业部《农业项目经济评价实用手册》
7、《XX盟国民经济和社会发展“十一五”规划》
第六节综合评价和论证结论
该项目建设符合国家农业产业化政策和XX盟农牧业产业化发展规划中提出的围绕壮大主导产业，提高农业科技含量和产业化水平，扶持龙头企业，培育基地，提高农业综合实力，促进农牧业发展和农牧民增收的目标要求。
项目建成后，将充分发挥基地示范带动作用，加大技术应用和辐射推广力度，以标准化、现代化、产业化为发展目标，带动广大农牧民脱贫致富奔小康。
该项目选项准确、规模适度、科技含量高、工艺先进、选址合理、投资节约、具备现代高新农业水平，填补了地区空白，方案切实可行，建成后具有良好的经济效益和社会效益，将对民族地区农业发展，农牧民增收发挥重大作用。
第二章项目背景和必要性及意义
第一节项目背景
改革开放30年来，我国综合国力明显增强，人民生活明显改善，国际地位明显提高。
我国将坚定不移地加快推进开放和现代化建设步伐。
确保到2020年全面实现小康社会的奋斗目标。
30年来我国农产品供给逐步实现了由长期短缺到总量大体平衡，年年有余的历史性突破。
农业发展进入了新阶段，新时期，我国农业农村工作的重点是切实推进社会主义新农村建设，首要任务是发展现代农业。
当前我国东中西部地区，区域间发展差距仍然很大，特别是边远边境少数民族地区，农村经济水平差异更大，是区域协调统筹发展的实际问题。
西部地区人均收入只有东部的一半左右，区域优势还没有得到充分发挥，区域间互补，合作互动机制尚未建立，区域发展差别政策有待进一步建立完善和强化。
国家将深入实施西部大开发战略，充分发挥市场的引导作用，加强政府的宏观调控，促进区域协调发展，形成优势互补，分工协作，共同发展的区域发展格局。
XX旗地处内蒙古西部边陲，是一个以蒙古族为主体多民族聚居的边境旗，改革开放30年来，经济社会取得长足发展。
但是农业生产还存在着品种单一，科技含量不高，产能效益低，农业资源不能充分利用等诸多不利因素，过去的农业生产模式已经不在适应发展的要求。
面对现状，实现农业产业结构的进一步调整迫在眉睫，只有调整好农业产业结构，发展高新农业，扶持壮大“龙头企业”，走集约化、科学化、规模化、产业化发展之路，才能兴边富民，从根本上提高农牧民的生活水平，充分体现出新农村、新牧区农业的生态效益、经济效益和社会效益。
第二节项目建设的必要性及意义
为了配合XX旗退牧还草、退耕还林“转移发展”战略的进一步实施，随着万亩设施农业基地的建设和发展，以及奥伦布拉格镇的万亩番茄种植基地的不断完善和传统优势西瓜产业的发展壮大，更加突出了项目建设的紧迫性和必要性。
进一步提高边境民族地区农牧民生产生活水平，改变偏远边境地区农业落后面貌，实现城乡统筹是西部大开发战略的重要组成部分。
XX盟XX农业科技发展有限责任公司与河南省农科院强强联合，从实际出发，结合我旗农业生产现状，引进获得多项专利技术的“捆绑式”自动化育苗系统和裸根机械化移栽技术成果，以XX为中心，实施工厂化育苗基地建设项目，该项目的建设将对本地区优势农产品的开发升级和设施农业的壮大发展发挥作用。
项目建设具有一定的意义。
第三章项目建设的条件
第一节自然条件
1、地理位置
XX旗地处内蒙古西部，地理坐标为北纬37o42/—41o52/，东经103021/—106o51/,海拔1440米，东临乌海，南邻宁夏，西接甘肃，北同蒙古国接壤，基地建设在XX盟盟府所在地XX镇XX农牧业科技示范园区的东部、银巴公路西侧，占地面积66000平方米。
2、气候条件
基地地处贺兰西路，属于典型的大陆性气候，年平均降雨量60—220mm,年日照时数为2884小时，辐射总量为154千卡/cm2。
年平均温度8.2℃，极端最高温度39.2℃，极端最低温度-33.1℃。
无霜期160-170天。
年平均风速3.6米/秒，最大风速17.8m/秒。
地域性风向为东南风和西北风。
一般在十一月下旬结冻，次年三月上旬融冻。
该地区日照时间长，太阳辐射强度大，年气温≥10℃的时间为162-174天，至起始日期与初冬霜冻日期吻合。
积温值3300℃，气温昼夜温差大，是番茄、西瓜、辣椒等经济作物和设施农业种植的最佳地域。
3、水文状况
项目区位于贺兰山西麓，属贺兰山地下水系，富集在地下10-20米，且水质良好，符合人畜饮用和农业灌溉标准。
4、地形地貌及土壤状况
总体地形为东南高于西北，集中连片，利用开发，土壤以砂壤土及壤土为主，PH值7.5-8.2，有机质和速效养份含量低，须加以改良。
5、项目区社会经济状况
XX旗位于内蒙古自治区西部边陲，是一个以内蒙古族为主体，多民族聚集的边境旗，同时也是XX盟的政治、文化、经济中心，总面积80412平方公里，辖13个苏木镇，人口为15万左右，其中农牧业人口约6万人。
2009年全旗工农业总产值82.75亿元，地方财政收入12.75亿元，城镇人口可支配收入14113元，农牧民人均收入6171元。
6、相关产业发展状况
近年来，XX旗党委、政府围绕“发展转移发展战略”着力调整农业产业结构，积极推进农业产业化进程，在壮大主导产业，扶持龙头企业，培育基地建设，发展专业合作工作方面，做了扎实有效的工作，农业发展出现了良好的发展态势，其中以发展优质绿色高效农业为主，实施了万亩日光温室蔬菜产业化示范工程，蔬菜产业迅速发展。
以XX为中心，辐射巴润别立镇、吉兰泰镇等地区的绿色蔬菜产业，已经初具规模，目前，高效日光温棚1534座，XXXX农牧业科技示范园区被认为国家级有机蔬菜生产基地。
查哈尔、格苏汉经、巴润别立地区的万亩西瓜、辣椒等瓜菜取得了国家无公害农产品认证。
奥伦布拉格镇的番茄种植面积突破1万亩。
鑫隆番茄食品公司生产的番茄酱远销韩国、俄罗斯、香港等国家和地区。
成为XX盟主要出口创汇企业之一。
但工厂化育苗项目目前在XX盟尚属空白。
企业和农户所需的种苗都依靠周边的银川、中卫等地区供给。
尤其是鑫隆番茄食品公司每年以订单方式要供应种植户的种苗达2千万株，全部依靠巴盟和周边地区供应。
种苗紧缺状况日趋严重。
第二节项目实施的有利条件
一、政策优势
1、农业是国民经济的基础，近年来，党中央、国务院的三个1
号件以及内蒙古自治区党委、政府和XX盟党委、行署出台了一系列关于“三农”的优惠政策。
给项目的实施提供了有力的政策保障。
2、促进区域协调发展，推进兴边富民行动，扶持人口较少的民
族发展，改善少数民族生产生活条件。
是中国特色社会主义优越性的充分体现。
2006年5月1日内财农329号《内蒙古自治区少数民族发展资金使用管理办法》XX盟左旗《关于进一步加快发展农牧区经济切实增加农牧民收入的意见》《关于加快农牧业产业化经营的决定》给项目的实施提供了有力的政策依据和支持。
第三节资源优势
1、XX旗地域辽阔，光照充足，热量源丰富，昼夜温差大，土地肥沃，水利条件良好，自然条件优越，是番茄、西瓜、辣椒生长的最佳适生区域。
也是发展设施农业的优势区域之一。
2、技术优势
XX盟XX农业科技发展有限责任公司和河南省农科院合作，作为项目建设的主体，为项目的实施提供了雄厚的技术力量。
同时，著名教授，国家有突出贡献的青年专家杨铁钢教授作为项目的技术负责人，对项目的全过程进行技术管理。
为项目的顺利实施提供了有力的技术支持。
3、技术成果
专利号：
02110038.1棉花无土育苗及其无钵移栽方法。
专利号：
200610048595.3一种大棚薄膜压膜装置及压膜方法
专利号：
200810231185.1一种新型自走式喷灌装置
专利号：
200920088139.0一种地面水平平整仪
专利号：
200920088140.3一种排种器
温室、光温、湿度远程监控装置，一种小型智能育苗温棚专利正在申请当中。
第四节建设单位基本情况
一、建设单位：
XX盟XX农业科技发展有限责任公司。
注册资本100万元，企业类型：
有限责任公司，经营项目：
番茄系列食品的研究与试验发展，农作物种植，农产品加工销售。
二、河南农科院
河南省农业科学院位于省会郑州市，是省政府直属的正厅级事业单位。
设有小麦研究中心、粮食作物研究所、经济作物研究所、烟草研究中心（许昌）、园艺研究所、植物营养与资源环境研究所、植物保护研究所、畜牧兽医研究所、农业经济与信息研究中心、农业质量标准与检测技术研究中心、农副产品加工研究所、农作物新品种重点实验室、动物免疫学重点实验室等13个直属科研机构、9个职能处（室）和1个直属事业单位；有20个国家和省级研究中心、基地依托建立；同时，还在业务上指导21个市农业（蔬菜）科学研究所（院）、30个县（市）农业科学试验站，形成了省、市、县三级农业科研体系。
全院现有职工近1000人，其中科技人员700余人，具有高级职称的202人，中级职称的151人，具有硕士、博士学位的210余人；拥有国家有突出贡献的中青年专家5人、享受国务院特贴专家78人、省优秀专家33人，全国杰出专业技术人才1人，国家“百千万人才工程”人选8人，省级学术技术带头人21人，中原学者2人。
三、企业法人简介：
宿翔祺：
身份证号：
1076477
简历：
1999年至2002年在辽宁中山专修学院就读
2003年至2007年在内蒙古草原兴发股份有限公司任管理工作
2008年任XX盟鑫隆番茄食品有限责任公司总经理至今
四、企业简介：
XX盟XX农业科技发展有限责任公司是在XX盟成立的一家以农业科技发展为目标的科技型企业。
企业坐落于XX盟府所在地XXXX农牧业科技示范园区。
公司成立于2010年7月。
第四章项目建设方案
第一节、建设规模及总体布局
建设规模：
根据XXXX农牧业科技示范园区总体规划和生产需要，
基地总占地面积66000平方米，其中：
1、400（12*5=60平方米）座小型智能温棚建设工程
2、1600米基地道路建设工程
3、500平方米生产车间土建工程
4、200平方米办公室土建工程
5、1500米灌溉工程
6、1600米道路绿化工程、600平方米生活区绿化工程
7、设备购置安装工程、消防工程。
第二节、总体布局
根据地区风向及温棚功能，本着布局合理，因地制宜，便于操作的原则，将基地划分为生产区、生活办公区、其中生产区按照自南向北延伸，每排40座，每排长320米，占地面积为3840平方米。
生活区总占地面积43200平方米。
基质装填播种车间设在基地东南角入口处。
生活办公区设在基地东北角，占地面积11300平方米。
附：
（总体布局图）
大路
绿地
道路
基质发芽堆场
办公室
基质装填播种车间
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
生
产
路
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路
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生
产
路
第三节建设标准
建设标准：
基地建设依据行业规范，规程标准，紧密结合当地自然条件及生产需要，
坚持因地制宜、科学合理、切合实际、投资节约、立足当前、着眼长远的原则建设。
第四节建设方案
1、小型智能温室采用轻钢拱形结构，结合我国北方气候特点，是经过多年反复试验发明的一种投资小、见效快、易操作、抗风强、效率高的专利产品。
内部装有自动化无死角喷淋灌溉装置，光、温、湿度远程监控装置，多角度采光通用装置等高科技设计产品。
温室拱顶高1.5米，长12米，宽5米，拱架间距80厘米，五道模梁连接，连接处为连接偶件，闲置时可拆卸移动。
2、基质装填播种车间
采用砖混墙体，拱形彩钢屋顶建造，长50米，宽10米。
3、办公室
采用砖混框架结构建造，长20米，宽10米。
4、绿化工程
1600米为路两侧，侧柏造篱，宽度为80厘米，每间隔3米栽一颗龙爪槐，办公室前院600平方米按照园林景观结构建设。
5、灌溉工程
PVC￠110主管贯穿整个基地。
分支由￠110变￠30进棚，一棚一阀，
安装管滴两用接头装置。
6、消防工程
按照消防安全等级戊级建设
第五节生产技术及工艺流程
1、工厂化育苗工艺流程
该技术核心主要分三大部分
1、工厂化无土育苗技术。
在机械化控湿的简易温室内，经苗床平整、喷淋调匀等环节后，选择适宜播种时间在育苗盘、培养基内播种，经专用活力剂培养，使苗根表皮层得以活化、生长（化学）潜能得以积累。
育苗过程主要有以下主要内容：
⑴、育苗设施（抗风防雨、底表平整、喷雾均匀、揭盖方便）
⑵、日光控制技术（日照累积受光量大）
⑶、活力剂控制（前重后轻均匀喷施）
⑷、水分控制技术（前大后小、瞬时干旱）
⑸、温度控制技术（控制病害发生条件下逐渐降低、温湿结合、远程报警）
⑹、叶片出生速度控制技术
⑺、保根促根辅助技术
⑴为硬件设备，⑵-⑷为储能体系，⑷-⑹为降耗体系
2、裸苗移栽技术。
主要以“增加生长（化学）能积累量、提高苗根系活化度”为核心，通过一系列营养生化手段，装盘、播种、覆盖全自动程序化，喷淋均匀半智能化机械化，育苗盘标准化，育苗棚规格化等一系列规程相结合。
使无土苗在离床的情况下，商品化苗存放保质期在3天以上,成活率在95％以上，缓苗期在5天以下。
从而为工厂化集中育苗提供可靠的技术保证。
3、合格苗控制技术体系
包括育苗过程中温光肥水控制、生长速度控制、生产成本控制、育苗风险控制等控制体系，以保证合格苗产出率不低于85％，育苗成本≯0.05元。
4、西瓜嫁接技术
西瓜嫁接育苗技术
嫁接可以有效的防止西瓜的枯萎病，大幅度提高产量，避免连作造成产量降低，并可克服三倍体无籽西瓜前期生长缓慢的缺陷，此外，嫁接还可提高西瓜苗的耐寒性，使嫁接苗在较低温下正常生长，以适应早熟栽培；嫁接可提高吸费力，节约用肥1/4—1/3。
（1）、砧木的选择：
砧木可用葫芦、南瓜、冬瓜，最好用杂交葫芦超丰新生，超丰仙生，超丰F1等。
高档栽培可选西瓜共砧天力砧918等。
（2）、嫁接方法：
西瓜的嫁接方法主要由顶插接、劈接、靠接、断根接。
而顶接和靠插接应用较普遍。
（1）顶接：
先用刀片剔除砧木生长点，然后用竹签在砧木扣斜戳深约1㎝的孔，取接穗西瓜苗以子叶充分开展时为宜。
为使砧木和接穗适期相遇，砧木应提前5—7天播种，出苗后移入钵中，同时播催芽的西瓜种子，7—10天后嫁接。
顶插接适用于葫芦砧，砧木和接穗苗应培养下胚粗壮的健苗，对提高成活率由直接关系。
该法接穗不带自根，应加强管理，否则接穗凋萎，影响成活。
（2）靠接：
砧木与接穗苗大小相近，在砧木下胚轴靠近子叶节用刀片作45度向下一刀，深及胚轴的2/5—1/2，然后在接穗的相应部位向上斜削一刀，深及胚轴的1/2—2/3，长度与砧木所切相等，将二者切口嵌入，捆扎固定。
嫁接后把砧木、接穗同时移入塑料钵，相距约1.0㎝，成活后切除接穗的根。
接口应距土面约3㎝，避免发生自根。
此法接穗西瓜应提前5—10天播种，穗、砧均播于疏松的播种箱内，减少根的损伤。
一周后接口愈合时，应切断接穗的根部，10—15天后应及时解除捆扎物。
该法接口愈合好，成苗长势旺，因接穗带自根，管理方便，成活率高。
但操作麻烦，功效低，不适于大面积生产应用。
（3）、管理要点：
嫁接苗的管理直接影响成活率，特别是最初的管理是成败的关键，应创造适宜的环境条件，加速愈合及幼苗的生长。
①温度：
保持在25℃左右。
刚嫁接时，白天保持26—28℃，夜间24—25℃，以后随着通风增加，温度应逐步降低，一周后白天23—24℃，夜间18—20℃，土温24℃。
定植前1周降至15—18℃。
初时，白天采用遮光防止高温，4—5天后，采用通风降温，夜间覆盖保温。
②湿度：
把接穗水分蒸腾量控制到最小程度，这是提高成活率的决定因素。
嫁接前1—2天充分浇水，嫁接后密封，使空气湿度达饱和状态，不必换气。
3—4天后进入融合期，一方面防止接穗凋萎，一方面要逐渐接受外界条件，在清晨，傍晚空气温度高时换气，并逐渐增加通风时间和通风量，10天后按一般苗床管理。
③遮光;在苗床上覆盖草棚遮光，避免高温和直射光引起接穗凋萎，2—3天后在早上、傍晚除去覆盖物接受散射光，并逐步增加见光时间，1周后只在中午遮光，10天后恢复到一般苗床管理。
遮光时间长，不必过分强调遮光也不会凋萎影响成活。
④除萌芽：
砧木子叶节萌发的不定芽随时切除，否则与接穗争夺养分，影响接穗生长，注意不要损伤其子叶。
5、机械移栽技术
第五章管理体制和运营机制
第一节管理体制
XX盟XX农业科技有限责任公司为独立法人单位，按照政策引导、公司经营、农户参与的模式，公司实行股份制经营，自主管理、独立核算的管理体制。
实行董事会、监事会领导和监管下的经理负责制。
一、生产管理
（1）建立完善的管理新机制
在内部管理上要建立健全各项规章制度，推行生产责任制，承包制和生产成本核算制。
搞好一年一度的产品市场调查工作、产品分析工作，总结生产经验与教训，不断提高管理水平。
（2）编制基地作业计划
在育苗和生产前期要根据市场需求和年度计划，确定品种、数量、方法、作业方式，并制定出相应的生产操作技术细则，绘制生产作业图，使生产过程条理化，制度化。
（3）推行全面质量管理
把全面质量管理贯穿于生产的全过程，实行质量、效益、利
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