质量奖考核管理办法.docx
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质量奖考核管理办法
质量考核管理办法
编写:
审核:
批准:
安徽宏源线路器材有限公司
二○○九年十一月
质量考核管理办法
一、目的
为进一步加强线路器材公司质量管理工作,健全质量工作激励机制,充分调动全员做好质量工作积极性,确保产品加工质量的稳定与提高,保证公司年度质量目标的实现,特制定本办法。
二、本办法适用于线路器材公司铁塔车间、铁附件车间及后勤部门全体外协人员。
三、依据上级公司《质量管理办法》,线路器材公司《质量奖惩制度》,并结合线路器材公司实际情况,进行质量考核奖励。
四、线路器材公司设置“质量单项奖”(以下简称“质量奖”),结合生产情况按月从生产吨位中提取质量奖,提取标准5元/吨,按季度发放质量奖。
五、公司质量部按月组织对车间,部门、班组的质量管理工作进行检查,考核、评分,作为每季度兑现质量奖的依据。
六、质量奖的考核与发放
1、公司质量部按《线路器材公司质量月度考核表》组织对车间,部门、班组的质量管理工作进行检查,考核、评分。
2、质量月度检查考核评分合格的车间、部门、班组,按实得分数发放质量奖,当月考核不合格单位扣除当月应得质量奖。
3、月度考核得分80分为合格,后勤各部门对照其质量责任落实情况,按月兑现质量奖。
4、考核等级
(1)95~100分,享受当月ll0%质量奖。
(2)80~94分,享受当月l00%质量奖。
(3)70~79分,享受当月50%质量奖
(4)70分以下,不享受当月质量奖。
5、总经理工作部根据考评结果,下拨各单位质量奖总额,由各单位根据内部制订的奖罚兑现质量奖。
6、质量奖针对各单位承担的质量风险分为三个等级,奖金系数分别按2.0、1.4和1.0进行计算。
各单位质量风险见等级系数表。
质量风险等级系数表
等级
系数
车间
岗位
部门
1
2.0
放样室、铁塔车间、
铁附件车间
钢材库
质检班
质量部
成品部
2
1.4
技术部、物资部
3
1.0
后勤管理部门
7、各单位季度质量奖的金额为:
Kl*K2*∑X*K3
K1:
为考核等级
K2:
为质量风险等级系数
∑X:
为车间(部门)奖金系数和
K3:
为质量奖基数。
七、质量奖质量事故处罚
1、季度内发生一起一般质量事故,扣除所在班组全体人员当季50%质量奖,且累计计算。
2、季度内发生一起重大及以上事故,按照扣除所在车间(部门)全体人员当季质量奖。
3、对发生一般及以上质量事故,由质量部及时以书面形式,交总经理工作部,以便扣发质量奖。
八、质量奖发放范围
质量奖发放范围为各单位在岗职工及外聘员工,外聘员工质量奖参照在岗职工标准执行。
在岗职工及外聘员工的月出勤满20天以上按全月计算,满10天以上按半个月计算、不满10天的不享受。
九、本《办法》发布即日起执行,公司有关奖罚规定的相关内容同时废止。
十、本《办法》由公司质量部负责解释。
线路器材公司质量、技术管理月度检查考核表
受检单位:
序号
考核
项目
检查内容及考核标准
考核方法
标准分
实得分
扣分说明
1
质量责
任目标
分解
1、制定落实各级人员质量责任
查阅责任
落实情况
5
2、质量目标车间、班组目标的逐级分解
查阅目标
分解
5
3、质量目标月度实现测量
查阅目标
测量值
5
2
质量
工艺
制度
1、内部管理制度的建立、完善和创新;建立和不断更新本单位的常见质量缺陷一览表
查阅本单位
工艺检查表
质量缺陷表
5
2、各班组是否了解班组常见质量缺陷
查阅班组常见质
量缺陷一览表,
现场抽查询问
5
3、对常见质量、工艺缺陷制定控制措施
并落实
查阅控制措施和落实情况
5
3
教育
培训
1、每月制定月度培训计划,进行管理体系文件、相关标准学习;每月至少一周组织班组进行相关作业指导书、工艺规程、常见质量缺陷及控制措施等学习;生产中技术、工艺及工模具的相关技术培训
查阅学习
记录,询问相关人员掌握情况
5
4
过程
控制
1、自检互检开展情况(包括钢材外观、试组装、码放等)
查阅自检互检记录
5
2、工艺规定的执行情况,质量、技术规定的交底情况
查阅交底记
录,询问相关人员掌握情况
5
3、自检互检发现不合格记录
查阅不合格
记录
5
4、产品一次送检合格率>99.75%
查阅
测量值
5
5、加工产品的质量状况、交接情况,现场抽查待检件、已检待交、己交接产品尺寸是否符合图纸要求,抽查码放是否符合要求、数量是否齐全,抽查相关规定的执行情况,检查模具的摆放、标识、使用情况
现场抽查、检查
5
线路器材公司质量、技术管理月度检查考核表
受检单位:
序号
考核
项目
检查内容及考核标准
考核方法
标准
分
实得
分
扣分说明
5
不合格品控制
1、不合格产品的标识、隔离,材料标识情况
现场检查
5
2、本月是否出现产品批量不合格
查阅不合格及交接记录
5
3、已发现的不合格的处理情况
查处理记录
5
4、工序产品返工率<3‰
查阅
测量值
5
5、重大缺陷的统计分析(指影响向杆塔安装组立的缺陷)
查阅记录
5
6、工地反馈缺陷的统计分析
查阅记录
5
6
纠正预
防措施
1、纠正预防措施的实施情况和对未执行工艺规定的整改情况
查阅记录
5
2、发生质量、工艺事故按照“四不放过”的原则进行调查、分析、处理
查阅记录
5
7
质量
事故
1、发生一起特大质量事故总分为零
2、发生一起重大质量事故扣20分
3、发生一起一般质量事故扣5-l0分
4、发生原材料、钢材材质用错事故扣20分
5、外部检查发现的质量缺陷责任单位扣5-10分
合计
100
检查人:
年月日
受检单位负责人:
年月日
线路器材公司质量、技术管理月度检查考核扣分标准
序号
考核
项目
检查内容及考核标准
扣分标准
1
质量责任目标分解
1、制定落实各级人员质量责任
未制定质量责任,未落实或责任不清扣1-5
2、质量目标车间、班组目标的逐级分解
质量目标未分解扣5分
质量目标分解不彻底每条扣l分
3、质量目标月度实现测量
质量目标月度实现未测量扣5分
质量目标月度实现测量不全每条扣l分
2
质量
工艺
制度
1、内部管理制度的建立、完善和创新;建立和不断更新本单位的常见质量缺陷一览表和工艺检查表
未建立本单位的质量缺陷一览表或工艺检查表扣5分
发现质量缺陷未更新或未自检工艺扣1-2
2、各班组是否了解班组常见质量缺陷、常规工艺
班组未建立常见质量缺陷一览表扣5分
班组人员不了解扣l-2分
3、对质量、工艺缺陷制定控制措施并落实
未制定控制措施扣5分
控制措施不全或未落实扣1-3分
3
教育
培训
1、每月制定月度培训计划,进行管理体系文件相关标准学习;每月至少一周组织班组进行相关作业指导书工艺规程、常见质量缺陷及控制措施等学习;生产中技术、工艺及工模具的相关技术培训
未制定培训计划扣l分,未学习扣2-3分
学习记录不全或无内容扣1-3分
相关人员未掌握扣l-2分
4
过程
控制
1、自检互检开展情况(包括钢材外观、试组装、码放等)
未进行自检互检扣5分
其他扣1-3分
2、工艺规定的执行情况,质量、技术规定的交底情况
未执行工艺规定扣5分
交底不全或相关人员未掌握扣1-3分
3、自检互检发现不合格记录
无不合格品记录扣5分
记录不全扣1-3分
4、产品一次送检合格率>99.7%
每下降1个百分点扣2分,不超过5分
5、加工产品的质量状况、交接情况
发现一项不符合扣l分,不超过5分
线路器材公司质量、技术管理月度检查考核扣分标准
序号
考核
项目
检查内容及考核标准
扣分标准
5
不合格品
控制
1、不合格产品的标识、隔离,材料标识情况
不合格品未标识、隔离扣2.5分,材料未标识扣2.5分,标识不清扣1.2分
2、本月是否出现产品批量不合格
出现产品批量不合格分:
15件及以下扣1分,l6-30件扣2分,31-50件扣3分,51件及以上扣5分
3、已发现的不合格的处理情况
不合格未处理扣5分
不合格处理不及时扣l-3分
4、工序产品返工率的<3‰
每上升1个千分点扣1分,不超过5分
5、重大缺陷的统计分析
出现重大缺陷扣3-5分
6、工地反馈缺陷的统计分析
工地反馈的缺陷未统计扣l分
工地每发现l次缺陷扣l分,不超过5分
6
纠正预防
措施
1、纠正预防措施的实施情况和对未执行工艺规定的整改情况
未制定纠正预防、工艺整改措施扣5分
未及时实施和措施不力扣2-5分
2、发生质量事故按照“四不放过”的原则进行调查、分析、处理
未调查、分析、处理扣2-5分
7
质量
事故
1、特大质量事故(指不合格造成损失金额在20000元及以上;企业声誉影响极坏)发生一起总分为零
2、重大质量事故(指不合格造成的损失金额在5000元及以上至20000元以下;严重影响企业声誉)发生一起扣20分
3、一般质量事故(指不合格造成的损失金额在2000元及以上至5000元以下)每发生一起扣5-10分
4、发生钢材材质用错事故扣20分
5、外部检查发现的质量缺陷责任单位扣5-10分
2009年9月份质量月度检查得分一览表
序号
时间
受检查
单位
得分
扣分情况说明
1
年月日
一车间
2
年月日
二车间
3
年月日
钢材库
4
年月日
成品部
5
年月日
放样室
线路器材公司质量、技术、体系月度检查考核表
受检单位:
序号
考核
项目
检查内容及考核标准
考核方法
标准分
实得分
扣分说明
1
质量责
任目标
分解
1、制定落实各级人员质量责任
查阅责任
落实情况
5
2、质量目标车间、班组目标的逐级分解
查阅目标
分解
5
3、质量目标月度实现测量
查阅目标
测量值
5
2
部门
人员
分工
1、部门人员的能力情况是否评价,部门职责能否有效实施开展
现场抽查、检查
5
2、人员的分工情况,工作内容划分是否科学适宜,常态化工作是否纳入日常计划当中
现场抽查、检查
5
3、对于人员能力评价后是否进行有效的培训
现场抽查、检查
5
3
有效沟通
1、部门内人员替代关系是否明确,沟通是否顺畅,每月至少召开一次部门工作会议,总结工作质量、安全状况,查找本部门内部问题提出整改措施,加以改进
现场抽查、检查
5
4
工作
质量
1、部门工作流程是否梳理,控制重点在哪些方面
查阅记录
5
2、部门人员工作计划性、有效性有无检查督促
现场抽查、检查
5
3、部门采取了那些方面的不合格控制和预防,保证工作质量
现场抽查、检查
5
4、工作中能否进行有效的自检、互检确保生产、管理工作中的信息准确下达
现场抽查、检查
5
5、部门人员的工作状况、学习情况,抽查人员具体工作内容,查看记录是否规范
现场抽查、检查
5
线路器材公司质量、技术、体系月度检查考核表
受检单位:
序号
考核
项目
检查内容及考核标准
考核方法
标准
分
实得
分
扣分说明
5
体系执行情况
1、部门人员体系文件的学习、了解、执行情况
现场抽查、检查
5
2、部门有无违背体系正常运转的情况出现,工作中是否出现与体系文件要求不相符合
现场检查
5
3、是否对已出现的体系执行不符合进行了分析,对不符合采取了哪些措施
查阅记录
5
4、部门中的数据收集是否及时有效
查阅记录
5
5、体系要求中的部门统计分析数据
查阅记录
5
6、有无外部单位提出相关体系要求,对工作提高有帮助
查阅记录
5
6
纠正预
防措施
1、纠正预防措施的实施情况和对未执行工艺规定的整改情况
查阅记录
5
2、发生质量、工艺事故按照“四不放过”的原则进行调查、分析、处理
查阅记录
5
7
质量
事故
1、发生一起特大质量事故总分为零
2、发生一起重大质量事故扣20分
3、发生一起一般质量事故扣5-l0分
4、发生原材料、钢材材质用错事故扣20分
5、外部检查发现的质量缺陷责任单位扣5-10分
合计
100
检查人:
年月日
受检单位负责人:
年月日