品质部管理手册整理精品范本.docx
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品质部管理手册整理精品范本
手册目录：
（一）手册寄语第2页
（二）组织简述第3页
（三）管理原则第4页
（四）部门设计第5页
（五）职能权责第6-7页
（六）职位责任第8-13页
（七）工作明细第14-15页
（八）程序指引第16页
（九）通用表单第17—20页
（十）制度文件第21-35页
本手册是作为职能部门权责管理和工作指引所用
由部门负责人负责保管和备查
签发：
签收：
日期：
2011年月日
（一）手册寄语
职、责、权、利的协调和相对统一是现代企业组织管理一个非常重要的实践。
更是相辅相成和缺一不可的。
可以设想一下,在一个健全的组织运作和部门工作中，要是“有责无权”或是“有权无责”是如何的欠缺。
换个思考，要是模糊不清或是滥用了职权又将会是如何的混沌和容易产生内耗。
当前的《管理手册》正是从设计、商讨、修订到敲定的过程，是落实与执行的开始；需要智慧、能力和干劲，更需要在您的带领和带动下，促使部门属下职位人员（团队成员）的逐一领会、履行与担当。
要坚定不移地相信:
齐心协力+努力给力——-才能够共同见证成效！
（二）组织简述
1．直线建制:
建立职能建制系统、职权、职能和主要工作项，实行总经理统领下，各部门职位、职责范围、岗位责任等的调节、设计和整合，是组织与分工协调下各部门职能职务和员工职位（岗位）责任而进行的有效管理.
按照业务性质进行分工，调节和确定各个部门的职能范围；按照所负的责任给予各部门经理或主管职位相应的权限。
明确从决策者、到部门上下级之间、横向之间的领导和协作关系，从组织部门整合、划分中进行业务的归口,评鉴兼顾专业、分工协作和支持的配合度。
以直线职能制来保证组织中每一职位拥有的与其承担的责任相称,尽可简单的层次和人员尽可能精到,使组织具有更高效率和灵活性。
2.部门职能：
是作为组织管理与之相配套的职能要素详见《公司组织管理制度》外，应在直接上级领导下，全过程策动、细化和推进与执行包括构建、配置、服务、评价、调节等五种职能。
3.职能要求:
是对直线职能部门在履行职能工作、任务和要达成的目标效果。
组织管理：
作为组织管理者直接由总经理负责，承担决策层的组织、计划、统筹、协调和控制的职能。
作为直线职能，除履行和分担以上职能特性外，应全过程策动、细化和执行包括构建、配置、服务、评价、调节等五种职能与管理的权责。
4．部门工作:
部门相应的文件起草、上传下达和行使监督权责，并根据经营战略、发展规划、运作系统要求和工作链信息（ERP）运用为公司稳步发展提供具体化建议和可行方案.
5．部门目标：
充分有效地发挥从职能责任到职位岗位职责作用和团队合作力，以推动公司经营管理与服务,支持和配合各部门工作，继而达成公司阶段性经营战略目标。
6．职能关系：
作为组织管理与之相对应划分的各部门是协作平衡关系。
7．职能承担：
以公司经营和生产管理及运作实际情况核定的组织架构；每个职能部门经理（或主管）作为各项责任的承担者和分担者。
在总经理授权和任命下统领、督导和鼓励下属团队进行能动工作；而职位人员对应的岗位职责，则直接“对号入座”，则体现责任落实,同时又能让承担岗位者具有发挥空间.
（三）管理原则
职能职责为落实
工作效率为标杆
流程操作为手段
质量控制为目的
管理执行见效益
（四）部门设计
1.工作结构：
2。
岗位编制:
人员编制汇总（单位：
人）
职位
职级
编制人数
在编人数
差异人数
经理
3
1
1
0
主管
4
1
1
0
QA
5
2
0
-2
质检员
6
4
4
0
小计
8
6
-2
（五）职能权责
《品质部职能责任书》
部门编号：
QY-5—8所属部门：
品质部直接上级：
总经理编制部门：
人事行政部
职位设置：
经理、品质主管、QA、质检员人员定编:
8人
（一）主要职能
（四）工作要项
⑴目标责任：
依据公司相应计划和本部门目标进行工作.
⑵品质控制：
依照生产质量标准要求和控制规程落实职责。
⑶工艺测评：
实施工艺操作与技术要求对接的测试运用。
⑷物料检验：
负责原料和外购委外材料到仓检验和分析。
⑸过程检验：
负责生产工序的产品检验、校对、记录和分析。
⑹成品检验：
负责成品包装前检验和入仓前的抽查、记录与分析。
⑺品质跟踪:
承接品质要求的内容对生产进行质量跟踪。
⑻现场检查：
实行生产现场的随时的抽查、检查和控制。
⑼标准维护：
对实施质量检验标准的全程维护与纠偏。
⑴制定公司及部门（年度/月度）品质培训计划，并按期实施。
⑵制定采购来料及委外加工来料检验、制程检验工作目标。
⑶制定生产质量标准和控制规范,并严格遵照施行。
⑷对技术部新开发样品进行测试、品质验证工作。
⑸生产工艺调整对产品质量影响验证工作.
⑹每日生产产品质量检验、判断及检验结果反馈工作。
⑺采购来料及委外加工物料的质量检验、判断及检验结果反馈工作。
⑻生产品质异常分析、验证、预防工作.
⑼库存品品质状况检查、稽核工作.
⑽相关检验记录整理归档工作。
（二）兼顾职能
⑴退货检查：
跟进成品退货的检验记录和报告.
⑵部门协作:
与相关职能部门的协调工作和配合.
⑶部门培训:
匹配生产状况进行适合的作业指导培训。
⑷其他工作:
完成上级临时交办的相关工作。
⑴对退货货品进行品质验证，对退货原因进行调查分析，采取相应纠正预防工作。
⑵协调相关职能部门与质量有关活动。
⑶及时根据生产情况变化，更新检验标准和检验内容，并进行提升产品质量的相关作业培训。
⑷完成上级临时交办的相关任务。
（三）协作职能
⑴与各部门的协作和信息运用.
⑵与委外采购厂家的沟通。
⑶与销售厂家的联系。
⑴及时把品质检测信息反馈相关部门。
⑵协助采购部做好供应商考核评估工作。
⑶对销售厂家货品品质状况进行沟通反馈。
（五）职能要求
（七）部门责任
⑴达成依据公司相应计划和本部门目标进行工作.
⑵达成依照生产质量标准要求和控制规程落实职责.
⑶达成实施工艺操作与技术要求对接的测试运用。
⑷达成对原料和外购委外材料到仓检验和分析.
⑸达成对生产工序的产品检验、校对、记录和分析.
⑹达成对成品包装前检验和入仓前的抽查、记录与分析。
⑺达成承接品质要求的内容对生产进行质量跟踪。
⑻达成实行生产现场的随时的抽查、检查和控制。
⑼达成对实施质量检验标准的全程维护与纠偏。
⑽达成跟进成品退货的检验记录和报告。
⑾达成与相关职能部门的协调工作和配合.
⑿达成匹配生产状况进行适合的作业指导培训。
⒀达成完成上级临时交办的相关工作。
⑴负有未能按计划完成本部门目标和任务的领导责任。
⑵负有本部门整体职能工作和事务失当的管理责任。
⑶负有依照品质管理的品质控制规程落实的管理责任.
⑷负有实施工艺操作与技术要求函接的测试运用的管理责任.
⑸负有对各种物料到仓的检验和记录分析的管理责任.
⑹负有对生产现场随时检查和控制并负责检验记录和分析管理责任。
⑺负有对客户退货品质量异常和分析、判定与跟进的管理责任。
⑻负有违反公司人事行政审批权限和相关制度的管理责任。
⑼负有本部门专业技能和素质水平未能达到要求的管理责任。
⑽负有监督有关政策和内部管理制度不到位的连带责任。
⑾负有跨部门支持和协作不力或失误的连带责任。
⑿负有安排下属工作而未能未做好的连带责任.
（六）部门权限
（八）相关说明
⑴具有对本部门以下人员考核评定、任免、调动的人事权和奖惩权.
⑵具有对本部门管理和工作统筹、协调、督导及策划权.
⑶具有参与公司经营管理和运作研讨与评估等参议权。
⑷具有对生产的产品在质量与实际操作提请（醒）？
的确认权。
⑸具有对违反有关制度和超出确认费用范围的监督权.
⑹具有对材料进及和内加工入仓和生产检验的确认权。
⑺具有维护本公司产品要求和达到品质控制和处理的参议权。
⑻具有对本部门属下在业务和岗位调薪、福利、考核等知情权。
⑼具有对公司营运管理、规划和方案的参议权。
⑽具有对部门权责范围内的业务或工作涉及资金费用定额的批核权.
⑴职能管理:
按《公司组织管理制度》实行组织与分工协调下各部门直线职能管理.
⑵职能落实：
依据《部门职能履行制度》和《人事行政审批权限制度》相应规定落实与执行。
⑶审查问责:
依据《管理审查问责制度》相应指引，按工作评鉴定期呈交工作报告和接受上级问责。
部门责任人：
复核:
审批：
（六）职位责任
《品质部经理岗位责任书》
岗位编号：
QY-5—8—3—01所属部门：
品质部直接上级：
总经理编制部门：
人事行政部
岗位职级：
3下属职位：
品质主管、QA、质检员
（一）岗位职责
（四）工作要点
⑴依据部门相应职能目标和个人职责进行工作。
⑵主持产品质量控制和相关指引项的责任。
⑶主持实施品质控制标准与技术工艺的检验.
⑷督导属下对生产过程和成品的检验。
⑸主持审核相应检验记录和分析报告。
⑹定期提供产品质量跟踪情况说明和反馈。
⑺负责对现场品质问题判定和改善建议.
⑻对供应物料包装物的检验和记录的管理。
⑼根据公司要求制订本部门规范程序和操作等。
⑴负责制定公司品质管控目标和部门管理文件.
⑵主持产品质量控制和相关指引项的责任。
⑶负责制定产品质量控制要点及相关测试方法。
⑷监督下属严格按照检验标准进行检验。
⑸对检验员提交检验报表及分析报告审核工作。
⑹定期对产品质量状况进行汇总，并提出改进意见。
⑺依据品质检验标准,对现场品质问题作出仲裁和改善意见。
⑻监督下属做好相关检验记录的归档与管理工作。
（二）兼顾职责
⑴参与从工程技术到工艺品质及生产的跟踪.
⑵对生产员工进行匹配品质作业指导的培育辅导。
⑶对本部门属下进行自身专业素质和检验的培训。
⑷兼顾直接下属岗位空缺或临时调职时的工作。
⑸与各部门的协作、沟通和信息运用。
⑹完成上级临时交办的工作.
⑴参与产品从工程技术到工艺品质及生产的品质跟踪工作。
⑵协调各部门有关品质方面工作,并参与公司各项活动。
⑶组织召开一线员工品质控制要点培训工作。
⑷组织召开品检员专业素质和检测仪器操作培训工作.
⑸制定品管部程序文件、操作流程及仪器设备操作规范。
⑹在下属空缺或调职时及时安排人员，保证工作正常开展。
⑺及时与相关部门沟通、协调相关品质信息.
⑻完成上级临时交办的任务。
（三）职责要求
（五）本职责任
⑴达成部门相应职能目标和个人职责进行工作。
⑵达成主持产品质量控制和相关指引项的责任。
⑶达成主持实施品质控制标准与技术工艺的检验。
⑷达成督导属下对生产过程和成品的检验。
⑸达成主持审核相应检验记录和分析报告。
⑹达成定期提供产品质量跟踪情况说明和反馈.
⑺达成对现场品质问题判定和改善建议。
⑻达成对供应物料包装物的检验和记录的管理。
⑼达成根据公司要求制订本部门规范程序和操作等。
⑴职责权限：
作为本部门“职能责任书”承担者，依照《部门职能履行制度》、《人事行政权限审批制度》和《财务费用权限审批制度》各项指引落实与执行.
⑵职位责任：
依照《管理审查问责制度》和《岗位责任履行制度》相应指引校对与问责.
责任人:
审核人：
批准人：
《品质部主管岗位责任书》
岗位编号：
QY—5-8—4—01所属部门：
品质部直接上级：
品质经理编制部门：
人事行政部
岗位职级：
4下属职位:
QA、质检员
（一）岗位职责
（四）工作要点
⑴依据部门相应职能目标和个人职责进行工作。
⑵督导下属检验员对来料、生产过程和成品的检验工作.
⑶负责对现场品质问题的判定和改善建议.
⑷定期跟踪产品质量变化情况并反馈.
⑸对质量数据的审核、分析和上报。
⑹辅助经理实施部门责任落实和品管部的管理。
⑺对新产品新工艺质量要求的跟踪和监督。
⑻对本部门属下进行自身专业素质和检验的培训。
⑴负责品管部产品检验并对检验结果负责。
⑵督导下属检验员对来料、生产过程和成品的检验工作。
⑶负责对产品检验品质问题的判定并提出改善建议。
⑷负责定期跟踪产品质量变化情况，并及时反馈。
⑸负责对质检员提交检验数据的整理、分析和上报工作.
⑹辅助经理实施部门责任落实和品管部的管理。
⑺对新产品新工艺质量要求的跟踪和监督。
⑻对下属进行自身专业素质和检验的培训.
（二）兼顾职责
⑴对供应物料，包装物料的检验与判定。
⑵参与从工程技术到工艺品质及生产的跟踪.
⑶进行匹配品质作业指导培训与辅导。
⑷参与安全规范工作的落实和维护.
⑸兼顾直接下属岗位空缺或临时调职时的工作。
⑹与各部门的协作、沟通和信息运用.
⑺完成上级临时交办的工作。
⑴对供应物料，包装物料的检验与判定。
⑵参与从工程技术到工艺品质及生产的跟踪.
⑶进行品质检验作业指导培训与辅导。
⑷参与实验室安全规范工作的落实和维护.
⑸兼顾直接下属岗位空缺或临时调职时的工作.
⑹与相关部门的协作、沟通和信息运用。
⑺完成上级临时交办的工作。
（三）职责要求
（五）本职责任
⑴达成依据部门相应职能目标和个人职责进行工作。
⑵达成督导下属检验员对来料、生产过程和成品的检验工作。
⑶达成对现场品质问题的判定和改善建议。
⑷达成定期跟踪产品质量变化情况并反馈.
⑸达成对质量数据的审核、分析和上报。
⑹达成辅助经理实施部门责任落实和品管部的管理。
⑺达成对新产品新工艺质量要求的跟踪和监督。
⑻硡民对本部门属下进行自身专业素质和检验的培训。
⑴职责权限：
作为本部门“职能责任书”分担者,依照《部门职能履行制度》、《人事行政权限审批制度》和《财务费用权限审批制度》各项指引落实与执行。
⑵职位责任：
依照《管理审查问责制度》和《岗位责任履行制度》相应指引校对与问责.
责任人：
审核人：
批准人:
《QA1岗位责任书》
岗位编号:
QY-5—8-5-01所属部门：
品质部直接上级：
品质主管编制部门：
人事行政部
岗位职级：
5下属职位:
无
（一）岗位职责
（四）工作要点
⑴依据部门相应目标和个人职责进行工作.
⑵对制程品质管控数据的统计和分析.
⑶对客户投诉退货的处理及纠正预防措施的提出验证.
⑷根据检验结果整理相关检验报告.
⑸对客户验货的跟进和质量事故的调查及跟踪。
⑹对产品质量的跟进和提供改进建议。
⑺对生产部品质自检能力及品质风险评估。
⑴按照检验标准，对每日采购来料进行质量检查。
⑵对来料检验品质问题判定和改善建议。
⑶整理相应检验记录和分析报告。
⑷产品质量跟踪情况说明和反馈。
⑸根据客户投诉情况进行调查分析，并整理相关检验报告。
⑹检验过程中发现异常及时反馈上级主管及相关部门，并提出相应改善意见。
⑺ 对不合格品改善情况跟踪反馈。
（二）兼顾职责
⑴对质量事故的调查和跟进。
⑵与各部门协作和质量信息运用.
⑶进行匹配品质作业指导培训与辅导.
⑷参与日常“5S"工作的维护。
⑸完成上级临时交办的工作。
⑴对生产员工进行品质作业指导。
⑵参与相关质量培训和辅导。
⑶与相关部门的协作、沟通和信息反馈。
⑷参与部门办公室及所辖区域“5S”工作的维护。
⑸完成上级临时交办的任务。
（三）职责要求
（五）本职责任
⑴达成依据部门相应目标和个人职责进行工作。
⑵达成对制程品质管控数据的统计和分析。
⑶达成对客户投诉退货的处理及纠正预防措施的提出验证。
⑷达成根据检验结果整理相关检验报告.
⑸达成对客户验货的跟进和质量事故的调查及跟踪。
⑹达成对产品质量的跟进和提供改进建议.
⑺达成对生产部品质自检能力及品质风险评估。
⑴职位责任：
依照《岗位责任履行制度》落实与执行，并承担起本职责任。
⑵岗位工作：
根据“部门日周月工作明细表"指引对应从时间、要求和效果上达成.
责任人:
审核人：
批准人:
《QA2岗位责任书》
岗位编号：
QY-5-8—5-02所属部门：
品质部直接上级：
品质主管编制部门：
人事行政部
岗位职级:
5下属职位:
无
（一）岗位职责
（四）工作要点
⑴依据部门相应目标和个人职责进行工作。
⑵对制程品质管控数据的统计和分析。
⑶对客户投诉退货的处理及纠正预防措施的提出验证.
⑷根据检验结果整理相关检验报告。
⑸对客户验货的跟进和质量事故的调查及跟踪。
⑹对产品质量的跟进和提供改进建议。
⑺对生产部品质自检能力及品质风险评估。
⑴按照检验标准，对每日制程产品进行质量检查。
⑵对生产现场品质问题判定和改善建议.
⑶整理相应检验记录和分析报告。
⑷产品质量跟踪情况说明和反馈。
⑸根据客户投诉情况进行调查分析,并整理相关检验报告。
⑹检验过程中发现异常及时反馈上级主管及相关部门，并提出相应改善意见。
⑺ 对不合格品改善情况跟踪反馈。
（二）兼顾职责
⑴对质量事故的调查和跟进.
⑵与各部门协作和质量信息运用。
⑶进行匹配品质作业指导培训与辅导。
⑷参与日常“5S"工作的维护。
⑸完成上级临时交办的工作。
⑴对生产员工进行品质作业指导。
⑵参与相关质量培训和辅导。
⑶与相关部门的协作、沟通和信息反馈。
⑷参与部门办公室及所辖区域“5S”工作的维护。
⑸完成上级临时交办的任务。
（三）职责要求
（五）本职责任
⑴达成依据部门相应目标和个人职责进行工作。
⑵达成对制程品质管控数据的统计和分析。
⑶达成对客户投诉退货的处理及纠正预防措施的提出验证.
⑷达成根据检验结果整理相关检验报告。
⑸达成对客户验货的跟进和质量事故的调查及跟踪.
⑹达成对产品质量的跟进和提供改进建议。
⑺达成对生产部品质自检能力及品质风险评估.
⑴职位责任：
依照《岗位责任履行制度》落实与执行，并承担起本职责任。
⑵岗位工作：
根据“部门日周月工作明细表”指引对应从时间、要求和效果上达成。
责任人:
审核人：
批准人:
《制程质检员岗位责任书》
岗位编号:
QY-5-8—6—01所属部门：
品质部直接上级：
品质主管编制部门：
人事行政部
岗位职级：
6下属职位:
无
（一）岗位职责
（四）工作要点
⑴依据部门相应目标和个人职责进行工作。
⑵根据公司的标准对所有的制程产品进行检验。
⑶对出现质量异常的产品进行现场分析和上报.
⑷负责对每批入仓产品填写产品检验报告。
⑸对要求返工的产品进行复检.
⑹负责检验异常的记录和信息的反馈工作。
⑺负责不合格品标识和隔离管理。
⑴按照制程检验标准，对每日生产货品进行检验。
⑵对每日出现质量异常的产品进行现场分析和上报。
⑶负责对每批入仓产品填写产品制程检验报告.
⑷对每日要求返工的产品进行复检，确保合格品入仓。
⑸负责制程检验异常的记录和信息的反馈工作.
⑹负责每日制程不合格品标识和隔离管理。
（二）兼顾职责
⑴把相关的品质异常反馈工作。
⑵兼顾相关检查数据的汇总和整理.
⑶参与日常“5S”工作的维护。
⑷与各业务部门的异常信息的流通.
⑸完成上级临时交办的工作。
⑴每日品质异常及时反馈上级主管。
⑵兼顾相关检查数据的汇总和整理.
⑶参与日常所辖区域“5S"工作的维护。
⑷品质异常时及时反馈到相关部门。
⑸完成上级临时交办的工作.
（三）职责要求
（五）本职责任
⑴达成依据部门相应目标和个人职责进行工作。
⑵达成根据公司的标准对所有的制程产品进行检验。
⑶达成对出现质量异常的产品进行现场分析和上报。
⑷达成对每批入仓产品填写产品检验报告。
⑸硡民对要求返工的产品进行复检。
⑹达成对检验异常的记录和信息的反馈工作.
⑺达成对不合格品标识和隔离管理。
⑴职位责任：
依照《岗位责任履行制度》落实与执行，并承担起本职责任。
⑵岗位工作:
根据“部门日周月工作明细表”指引对应从时间、要求和效果上达成。
责任人：
审核人：
批准人:
《来料质检员岗位责任书》
岗位编号：
QY—5-8—6-02所属部门：
品质部直接上级：
质检主管编制部门：
人事行政部
岗位职级：
6下属职位：
无
（一）岗位职责
（四）工作要点
⑴依据部门相应目标和个人职责进行工作.
⑵对来料质量的跟踪监督管理工作。
⑶负责对来料的品质检验和记录及标识工作
⑷负责过程材料异常信息的及时传递和处理工作。
⑸负责超期原材料的复检工作和待处理上报
⑹对仓存成品的复核和检验工作。
⑴按照来料检验标准,检验每日采购来料。
⑵检验过程中发现异常及时反馈上级主管及相关部门，并提出相应改善意见.
⑶根据检验结果整理来料检验报告.
⑷每日来料质量跟踪情况说明和质量信息反馈。
⑸对长期存放原材料或标示缺失原材料质量检验。
⑹不定期对库存原材料质量状况进行巡查。
（二）兼顾职责
⑴把相关的品质异常反馈级相关业务部门。
⑵与各部门之间的异常信息流通。
⑶参与日常“5S"工作的维护。
⑷完成上级临时交办的工作。
⑴对仓库员工进行匹配品质作业指导的培育辅导。
⑵与各部门的协作、沟通和信息运用.
⑶参与日常所辖区域“5S”工作的维护.
⑷完成上级临时交办的工作。
（三）职责要求
（五）本职责任
⑴达成依据部门相应目标和个人职责进行工作。
⑵达成对来料质量的跟踪监督管理工作。
⑶达成对来料的品质检验和记录及标识工作
⑷达成对过程材料异常信息的及时传递和处理工作。
⑸达成对超期原材料的复检工作和待处理上报
⑹达成对仓存成品的复核和检验工作.
⑴职位责任：
依照《岗位责任履行制度》落实与执行,并承担起本职责任。
⑵岗位工作：
根据“部门日周月工作明细表”指引对应从时间、要求和效果上达成。
责任人：
审核人：
批准人:
（七）工作明细
1
来料质检员
《来料检验报告》整理
来料质检员
08:
30
主管
16:
00
2
来料质检员
货品质量卡整理
来料质检员
随时
主管
随时
3
来料质检员
每日采购来料检验信息传递
来料质检员
随时
主管
随时
4
来料质检员
协助仓库入仓
来料质检员
不定时
主管
不定时
5
来料质检员
协助仓库整仓
来料质检员
不定时
主管
不定时
6
制程质检员
《制程巡检记录表》整理
制程质检员
每天17：
50
主管
第二天8：
30
7
制程质检员
《制程检验报告》整理
制程质检员
每天17：
30
主管
第二天8：
30
8
制程质检员
每天生产产品检验信息传递
制程质检员
随时
主管
随时
9
制程质检员
生产现场质量巡查
制程质检员
不定时
主管
不定时
10
制程质检员
生产货品进仓检验
制程质检员
不定时
主管
不定时
1
QA1
采购货品进仓检验信息传递
QA1
随时
主管
随时
2
QA1
客户投诉与退货品质分析
QA1
不定时
主管
不定时
3
QA1
巡查仓存货物质量信息传递
QA1
不定时
主管
不定时
4
QA1
协助仓库整仓
QA1
不定时
主管
不定时
5
Q
升级会员 