双重预防体系方案.docx
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双重预防体系方案
河南锐之旗信息产业中心项目一期
关于《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险
隐患双重预防系统建设》推行方案
编制：
审察：
郑州市正岩建设企业有限企业
2020年4月1日
一、编制依照
依照《安全生产法》、《河南省生产安全事故隐患排查治理方法》（省政府令第173号）、《国务院安委会办公室关于推行截止重特大事故工作指南成立双重预防系统的建议》（安委办〔2016〕11号）、《河南省政府办公厅关于印发河南省深入安全生产风险隐患双重预防体
系建设行动方案的通知》（豫政办〔2018〕68号）、《河南省安委会办
公室关于印发（河南省企业安全风险鉴别管控与隐患排查治理双重预
防系统建设导则（试用）＞的通知》（豫安委办〔2018〕79号）、《河
南省住建厅关于印发河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患
双重预防系统建设行动方案＞的通知》（豫建建〔2018〕72号）以及相关标准、规范等相关要求编制。
二、编制目的
为了贯彻落实河南省建厅关于《河南省房屋建筑和市政工程施工
安全风险隐患双重预防系统建设行动方案》的通知（豫建建【2018】
72号）以及相关标准、规范等相关要求，成立先进适用的风险分级管控与隐患排查治理双重预防系统，经过推行工艺严防、设施严控，人员严管和过程严治，实现企业风险管控与隐患排查治理的‘全员、全方向、全过程’一体化闭环管理；保证企业有效控制风险、及时治理隐患，最大限度防范发生安全生产事故，保证项目双重预防的常态化、法治化、标准化、清单化和信息化，使项目安全管理能力从本质提升，把双重预防系统贯穿于施工生产全过程，做到安全管理可智控、可追想、全覆盖，从根本上获取事故防范的主动权，提升项目安全生产工作水平，截止生产安全事故发生，保证安全生产，特拟定本方案。
三、领导小组及职责
组长：
王新俭
副组长：
阎东杰、张巅峰
成员：
郭建法宋广明吴鹏辉王宁李随江
各劳务班组组长
组长:
由项目经理担当
1、负责组织项目双重预防系统建设系统建设和有限运行；
2、督促落实双重预防系统工作责任制和各项工作制度，
如期组织对落实情况进行对责任制落实情况进行核查奖
惩。
3、组织张开对项目的风险鉴别、谈论和分级管控。
4、保障项目双重预防系统建设的资本投入。
5、组织拟定并督促落实企业双重预防系统建设各项制度
和工作标准
副组长：
技术负责人、安全负责人
1、负责编制“双重预防系统”推行方案
2、负责对对双重预防系统内容的宣传教育，提升事故预防及应急办理能力
3、负责组织项目双重预防系统建设系统建设和有限运行
4、组织张开对项目的风险鉴别、评估和分级管控；掌握
本项目的风险分布情况、可能结果、风险级别和控制措施等
5、如期召开安全生产安全生产风险分级管控与隐患排查
系统工作专题会，固话成就、健全档案，连续降低事故风
险
6、如期组织对项目双重预防系统运行情况进行评估和更新，并依照项目进展情况，及时更新安全风险分级管控清单
7、督促小组成员落实双重预防系统工作责任制和各项工
作制度
小组成员
1、负责施工班组双重预防系统的有效运行
2、督促落实双重预防系统情况
3、掌握施工班组的风险分布情况、可能结果、风险级别
和管控措施等
4、负责施工现场日查检查、事故隐患治理及上班工作
5、拟定风险点分级管控措施，并在施工现场制作悬挂
风险管控表记牌
各部门职责
1、负责各部门范围内双重预防系统的有效运行，推进‘双重
预防系统’宣传教育学习工作
2、依照‘双重预防系统’运行要求，负责各自部门的危险源
鉴别、风险评级及预防措施汇总更新上报
3、财务部门负责双重预防系统推行的资本保障
4、采买部门负责双重预防系统推行过程中的物质保障
5、项目各岗位专业人员负责对施工现场安全隐患检查及开
展情况，必要时提出建议并谈论改进
四、睁动工作
（一）培训前准备
召开关于“双重预防系统”推行安排会议，成立领导小组，明确各个部门及负责人工作任务、责任分工，保证全项目积极动员全面落实展动工作。
（二）教育培训
1.集中学习；针对《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防系统建设推行细则》内容对全体施工人员进行深度解析，提升全员整体安全意识。
2.各专业岗位人员学习；依照施工过程中不同样专业安全风险隐患
严重程度在集中学习的基础上再对各岗位人员其进行一对一、点对点针对性学习，使其完好掌握本岗位主要风险鉴别，认知风险部位、严重程度、预防措施及办理方法。
（三）制度建设
拟定安全生产风险分级管控制度、隐患排查治理制度、双重预防系统教育培训制度、双重预防系统核查奖惩制度等各种文件、表格，使双重预防系统建设、运行工作有法可循，有规可依
（四）风险鉴别
针对“双重预防系统推行细则”中鉴别方法对全项目施工现场及
施工过程中存在或潜藏存在的危险源（危险有害因素）进行鉴别与分
析.
1、风险点确认；项目依照工程特点对施工过程中可能出现的风险源
制作《作业活动风险清单》及《设施设施风险清单》，对其清单进行
全方向动向追踪排查并及时更新风险清单，纳入清单管理。
作业活动风险清单
序号
分部分项作业
作业活
作业活动
地域/部位
活动频率
备注
名称/作业任务
动名称
内容
设施设施风险清单
序号
设施设施种类
设施设施
设施设施属
型号
编号/
所在
备注
名称
性
地址
2、风险鉴别方法：
依照细则要求，对风险点内全部设施、作业活动
进行鉴别，充分考虑到人的因素物的因素、环境因素和管理因素,对
全部风险点内存在的危险源进行鉴别，确定风险种类（机械伤害车辆
伤害、触电、火灾、爆炸、坍場、高处坠落等危险峻素）,结合建筑施
工中工作危害解析法（JHA）和安全检查表法（SCL）及故障假设解析
法（WI）、起初危险解析法（PHA）、工作危害解析法（JHA）+作业条
件危险性谈论法（LEC）等一种和组合方法进行鉴别，对重要风险采
用直接判断法进行确定。
风
险工作步
骤主要危险有因索
风险谈论
序
潜藏事故
风险程
名或工作内
（人、物、
点
现有控制措施
纠正措施
号
环、管因素）
种类
技
称
容
LECD
工程措施：
工程措施：
管理措施：
管理措施：
个体防范：
个体防范：
应急措施：
应急措施：
设施设施风险谈论（SCL+LS）记录表
作业活动风险谈论（JHA+LEC）记录表
序
产生偏差致使的主
风险谈论
风险程
标准要求
风险点检査内容
现有控制措施
纠正措施
号
要少故种类
LS
度
名称
?
工程措施：
工程措施：
管理措施：
管理措施：
个体防范：
个体防范：
应急措施：
应急措施：
3、风险控制措施：
依照风险种类和等级,将风险点重新明确管控层级,
落实详尽完满管控措施的责任单位、责任人和详尽的管控措施（包括
工程技术措施、管理措施、个体防范、培训教育、应急办理等措施）,
形成管控清单。
4、风险分级管控：
依照项目组织机构设置情况，确定各级风险管控
层级，上一级负责管控的风险，下一级必定同时负责管控并逐级落实，关于风险较高的风险，应进行重点管控，风险等级从高终究依次划分：
重点风险、较暴风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。
5、风险见告：
依照本项目风险评估结果在施工现场部署地域安全风
险四色分布图、作业安全风险计较图、岗位安全风险理解卡、重要安
全风险见告栏、安全警示标志等安全风险通知，并对其进行检查保护，
保证圆满有效。
安全风险等级四色表记
RGD色谱标准
序号
风险等级
颜色
色谱标准
1
重要风险
红
RGB：
R255G0B0
2
较暴风险
橙
RGB：
R255G97B0
3
一般风险
黄
RGB：
R255G255B0
4
低风险
蓝
RGB：
R0G0B255
作业名称
岗位安全风险理解卡
作业对象
主要危害因素
易发惹祸故种类
岗位操作注意事项
须衣着的劳动防范
用品
应急办理措施
安全警示标志
见告人（签字）接收人（签字）
重要安全风险通知栏
序风险
危险源
风险
危险有
肯能出现
控制措
应急处
管控
责任人联
备注
号点
等级
害因素
的结果
施
置措施
层级
系人电话
（五）隐患排查治理
1、隐患分级分类：
依照隐患整改、治理和消除难度及其可能致使的
事故结果和影响范围分为一般事故隐患和重要事故隐患
一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够就地纠正，马上消除，不需要局部停产停工的隐患。
重要事故隐患危害和整改难度较大，应当全部或局部停工停产，并经过一准时间整改治理方能消除的隐患，也许因外面因素影响致使项目自己难以消除的隐患。
项目各级部门对自己范围内现场作业活动及设施设施填写风险隐患排查清单
2、隐患排查计划：
平常隐患排查，施工作业人员在交接前后组织一
次隐患排查，施工作业人员在作业过程中随时进行隐患排查；项目安全员每天在施工现场张开安全检查，并现场督查危险性较大的分部分
项工程安全专项施工方案的推行；设施管理员针对施工现场机械设施每天进行一次排查；电工对施工现场施工用电每天进行一次巡逻，并做好巡逻记录。
综合性检查:
项目部每周组织相关专业人员及劳务班组人员对施工现场进行全面检查。
季节性检查：
依照各季节施工特点张开隐患排查，每次季节更替时检查一次，检查重点主要包括：
春季以防风、防触电、高处坠落、临边防范、动工复查为重点，夏季以防雷、防洪、防暑降温等重点；冬季以防火、防雪、防冻等为重点。
事故类比隐患排查：
当本项目内发生安全事故也许其他项目发生计较经典的生产安全事故时，项目及时组织各级部门对本项目施工现场进行事故类比贯穿交融的隐患专项排查。
复工前隐患排查：
工程项目因故停工或因其他原因暂停施工时间高出30天以上，在准备施工前，项目部进行安全隐患排查。
项目负责人带班检查：
项目负责人每个月对施工现场进行检查，检查时间很多于工作日的25%，当工程项目进行高出必然规模或工程项目出现险情及重要安全隐患时，对付施工现场进行带班检查。
隐患排查记录表
施工单位检查种类
检查时间检查负责人
检查整体情况：
检查问题办理情况：
检查负责人（签字）
参加检查人
员（签字）
3、隐患治理：
针对排查出的安全隐患，由隐患排查组织部门向被排
查部门或班组下达整改通知书，限时逐条整改，并提交隐患整改反响
单，隐患排查部门负责追踪督查整改结果
隐患整改通知书
工程名称：
编号：
受检单位
检查形式
检查日期
检查单位
检查负责人
参加检查人员
隐患内容：
整改要求：
整改负责人（签字）检查负责人（签字）
年月日年月日
隐患整改反响单
工程名称
隐患整改通知书
编号
整改单位
整改措施及结果：
整改负责人
整改负责人（签字）：
年月日
复查结论：
复
查
意
见
复查人（签字）：
年月日
（六）过程管控
项目以风险点为基本单元，每半年比较安全风险清单张开安全风险管控收效检查解析和隐患排查，检查重要安全风险管控落实情况及管控收效和产生原因，补充新增风险及管控措施。
项目分管负责人每季度组织检查解析本分管领域安全风险管控措
施落实情况，张开隐患排查并补充完满安全风险管控清单和隐患清单。
（七）连续改进及更新
项目成立安全风险隐患双重预防系统连续改进系统，各个部门依照自己领域如期对双重预防系统运行情况进行系统评估或更新，及时修正发现问题和偏差，完满安全风险管控制度和隐患治理措施，保证其连续可行性、合适性、充分性和有效性。
（八）文档管理
项目部成立双重预防系统文件和档案管理制度，由各分管部门收集填写，安全主管部门整理归档。
双重预防系统文件其字迹、图像、声音、影像等信息应清楚有效，签字、盖章等内容齐全。
双重预防系统建设及相关记录资料分别在企业和项目存档，主要包括组织机构、制度建设、教育培训、风险管控、隐患排查、评估更新等方面资料。
（九）相关要求
各单位要高度重视，充分认识“双重预防系统”创办工作的重要
性，
将创办工作张开与平常工作亲密结合，加强组织领导，落实责任，保证资本投入，成立工作组，做到责任到人、措施到位、资本到位，保证创办工作的顺利张开。
严格依照核查标准，加强对风险分级管控和隐患排查治理的过程督查。
认真总结（双重预防系统）建设过程中好的经验和做法，及时上报“双重预防系统"建设工作办公室，对推行价值高的经验和做法予以重奖；对工作张开不力、流于形式、发现问题隐瞒不报的，恩赐通知责怪并恩赐核查。
附表风险隐患双重预防系统建设归档文件范围及内容
分类归档文件名称及内容保存单位
企业项目部
企业双重预防系统率导小组及工作机组成立文件V
组织
项目部双重预防系统工作小组成立文件
V
机构
企业、项目双重预防系统建设推行方案
V
V
双重预防系统建设责任制
V
V
安全风险分级管控制度
V
V
制度
隐患排查治理制度
V
V
建设
双重预防系统教育培训制度
V
V
奖惩制度
V
V
其他相关管理制度
V
V
教育
企业教育培训记录
V
培训
项目教育培训记录
V
作业活动风险清单
V
设施设施风险清单
V
作业活动风险谈论记录表
V
设施设施风险谈论记录表
V
风险
风险控制措施评审记录表
V
管控
作业活动风险分级管控清单
V
V
设施设施风险分级管控清单
V
V
重要风险管控统计表
V
V
地域安全风险四色分布图
V
作业安全风险计较图
V
岗位安全风险理解卡
V
基础管理类隐患排查清单
V
V
生产现场类隐患排查清单
V
V
隐患排查计划
V
V
隐患
企业负责人带班检查记录
V
V
排查
重要隐患评估报告书
V
V
重要隐患治理方案
V
V
隐患排查记录表
V
V
隐患整改通知书
V
V
隐患整改反响单
V
V
重要事故隐患销案手续
V
V
事故隐患排查治理情况报告表
V
V
评估
双重预防系统运行情况自评报告
V
V
更新
双重预防系统更新记录
V
V
如期核查资料
V
V
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