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整改报告

2021年整改报告

整改报告1

根据市委网络安全和信息化领导小组办公室办关于《开展关键信息基础设施网络安全检查的通知》文件精神,我镇积极组织落实,对网络安全基础设施建设情况.网络安全防范技术情况及网络信息安全保密管理情况进行了自查,现报告如下:

一.成立领导小组

为进一步加强网络信息系统安全管理工作,我镇成立了网络信息工作领导小组,由镇长任组长,分管领导任副组长,下设办公室,做到分工明确,责任具体到人,确保网络信息安全工作顺利实施.

二.我镇网络安全现状

我镇除专用办公电脑外,共有_台计算机接入互联网络.采用防火墙对网络进行保护,均安装了杀毒软件对计算机进行病毒防治.

三.我镇网络安全管理

为了做好信息化建设,规范政府信息化管理,我镇立即《_镇网络安全管理制度》.《_镇网络信息安全保障工作方案》.《_镇病毒检测和网络安全漏洞检测制度》等多项制度,对信息化工作管理.内部电脑安全管理.计算机及网络设备管理.数据.资料和信息的安全管理.网络安全管理.计算机操作人员管理等各方面都作了详细规定,进一步规范了外联计算机信息安全管理工作.

我镇认真按照信息安全保密制度的规定,严格执行信息公开申请.发布.保密和审核制度,确保镇政府信息公开内容不涉及危害国家安全.公共安全.经济安全和社会稳定的信息发布上外网.目前,我镇未发生过涉密信息的现象.

四.存在的不足及整改措施

目前,我镇网络安全仍然存在以下几点不足:

一是安全防范意识较为薄弱;二是病毒监控能力有待提高;三是对移动存储介质的使用管理还不够规范;四是遇到恶意攻击.计算机病毒侵袭等突发事件处理能力不够.

针对目前我镇网络安全方面存在的不足,提出以下几点整改意见:

1.我镇严格管理非涉密办公网络的使用.一是所有涉密文件资料（内部重要资料）不得使用连接互联网的计算机进行传输处理,需要公开（布）的信息经党委副书记保密审查通过后才可进行公开.二是定期或不定期对计算机操作系统以及应用软件的漏洞进行检测并升级,重点查杀〝木马〞等网络病毒,并定期给系统及重要数据进行数据备份.三是不定期对全镇政府信息公开保密审查工作进行例行监督检查,发现问题及时整改.

2.强化保密工作的教育力度,增强工作人员的保密意识,提高其做好保密工作的主动性和自觉性.同时进一步完善相应的规章制度,切实加强和重视网上信息的保密管理,确保信息公开审查到位.

3.进一步加强对各部门移动存储介质的管理,要求个人移动存储介质与部门移动存储介质分开,部门移动存储介质作为保存部门重要工作材料和内部办公使用,不得将个人移动存储介质与部门移动存储介质混用.镇镇网络安全自查报告

4.保密工作人员的培训力度需要不断提升.由于我镇保密员（信息员）为兼职人员,计算机（网络）安全技术处理不够专业,从而加大计算机的安全隐患.今后我镇要以加强保密员（信息员）的专业知识培训为重点,提高保密员（信息员）的操作水平.

整改报告2

我们_局窗口全体工作人员根据党组的要求,认真开展自查自纠,现将自查自纠情况汇报如下:

首先,能够认真学习党的路线.方针.政策.法律法规,认真践行科学发展观,时刻牢记〝全心全意为人民服务〞的宗旨,经常教育引导窗口全体工作人员爱岗敬业,高标准.严要求,谨言慎行,事事处处用党性原则.工作职责对照落实到岗到人,使窗口全体工作人员树立正确的人生观.世界观.价值观,让大家正确处理荣誉.金钱.地位之间的关系,要求全体工作人员老老实实做人,踏踏实实干事,兢兢业业工作,珍惜工作岗位,珍惜工作机会,用好手中的权力.

我们窗口还经常开展自励.自强.自警.自省学习活动,用反面事例;反面教材警示大家,让每一位同志时刻保持清醒的头脑,健康的肌体,良好的心态,不犯自由主义,不踏雷区,不闯红灯,不越高压线,练就清正廉洁.拒腐防变的免疫能力.

通过自查,我单位对调整的审批事项.项目全部到岗到位,无变相审批.无体外运作,无吃.拿.卡.要.报现象发生,无违规违纪.无违法行为.按照当前〝转变政府职能,转变工作作风,提高行政效能,提高公务员素质〞这项〝二转二提〞工作要求,履职尽责,争先创优,使窗口工作提速增效,方便群众,服务社会,宁可我们麻烦百次,不让群众麻烦一次,促使各项工作争一流,创第一,努力实现率先崛起.

自查结果:

无违规.无违纪.无违法行为.

存在问题:

（1）.有逾期办结现象,由于新系统的启用,有个别环节同志们还不太适应,不够熟练,个别环节还需要调整,所以暂时还没有按公开承诺的时限办理,力争马上调整到位,按时办结.

（2）.软.懒.散现象也时有发生.

剖析根源:

因考虑到同志们在实际工作中确实比较辛苦,有时有点小毛病也不舍得批评,还总是庇护,存在好人主义,手腕比较软,有时工作一旦忙起来就懒得挤时间抽时间组织政治学习,散就是个别人思想松懈,对学习的重要性认识不够,窗口个别人的服务态度还不够主动热情.耐心周到.达不到微笑服务的状态.

整改方案:

下一步针对以上存在的问题和不足,要痛下决心,扑下身子,硬起手腕,执行按时办结制,坚决扭转软.懒.散的缺点和不足,学先进.比创新.看实效,对照标杆和先进典范,要迎头赶上,力争向上级领导交一份完美答卷.

整改报告3

优秀的医师不但要遵守医疗技术规范,还要遵守法律法规.要形成正确的世界观与价值取向,要站在更高的高度,用长远的眼光,看待人类与自然的关系,处理好人与人之间的关系,同时要在搞好医疗业务技术工作的同时,为人民群众防病保健做出贡献.

要做一名优秀的医生,首先我要深刻剖析自己,找准自身存在的不足.我从事结石病医生工作这_多年来,虽然取得了一定的成绩,连续读了医学中专.大专.本科,虽然后来经过努力又考取了执业医师资格证.业务技能得到了相当大的提升,但是我信为我的学习还不够系统.全面和深入;理论学习和具体实践还不能很好的融汇贯通;病人多的时候自己有时会显得急躁,病人少的时候自己偶尔又会显得浮躁.针对自身存在的不足,通过反复查找原因,我想从如下几方面来进行整改和提高.

一.要有高尚的医德医风

德为群育之首,是为人处世的基本品德,是区分正误的标准.医德应作为临床医师从业的行为规范和自律操守.医德要求医生有仁者之心.仁者爱人,帮医生必须要以真诚仁爱的态度为患者服务.要以仁心施仁术,才能得到病人的敬爱和依赖,同病人建立深厚的友谊,也必然会增加治疗效果.在当今商品经济的浪潮中,少数医师错以金钱为万能,把崇高的医疗事业视为买卖关系,与病人缺乏感情沟通,一旦治疗效果不理想或出现意外状况,常常因误解而引发医疗纠纷.有良好的医德的医生则能正确处理医患关系,从而避免辽些事情的发生,大大减少了医疗纠纷的发生率.

最重要的是应有高度的责任心,高度的责任心.耐心和一丝不苟的工作态度,也是非常重要的.谦虚谨慎.不骄不躁的工作态度也是必须要有的,尊师重道是我们年青医师必须具备的美德,我作为一名年青医师,在业务.教学.科研等各项工作中要尊重高年资的医师,以得到他们的爱护和教育,对所有有关的学科同仁均应谦虚,向他们学习对业务开展有益的东西.

二.要有扎实的理论和精湛的技术

医术是为病人服务的本领,要能很好地为病人服务,必须技术要过硬要精湛,丰富的临床经验和训练的操作能力,只有通过长期的临床实践而获得,实践才能出真知!

实践应从基本开始,各项操作应训练掌握,操作过程娴熟规范,只有训练掌握基本功之后,在各项操作中才能得心应手.在学习过程中应理论与实践相结合,偏重哪一方面均得不到提高,掌握些研究的基本方法,如论文书写的格式和资料的收集方法等等,亲自参与科学实验研究也是有必要的,这对自身的提高及最终成为一名合格医生都能起到很好的作用.

三.要有勤于思考,善于总结和对临床各种活动中突发事件敏锐的反应能力

在临床医疗各活动中,应有冷静的头脑和心理上的准备,又要有物质上的准备,判断准确和治疗得当,不耽误宝贵的治疗时机.而对于事后的分析和经验更应给予足够的重视,这些都是指导临床工作难得的财富,甚至是难以在书本上见到的病材.对每一例突发事件,均应反复结合理论仔细探讨,……

四.要有爱岗敬业和良好的人际关系

想要作为一名称职的医生,必须认识到自己岗位的重要性.但是这一切的前提首先是爱岗敬业,良好的人际关系,也是治疗疾病不可忽视的组成部分.

五.要有树立正确的学风和医风树立终身学习的风气

定期阅读期刊,须持之以恒,善于运用现代科学技术,如互联网上有大量的医学资源,能灵活运用电脑,则能用较短的时间查出自己需要的资料,并可增强学习的针对性,以提高学习效率.

医德高尚为病人拒收红包暖人心.作为一名医务工作者,只有加强医德修养,弘扬高尚医德,继承和发扬〝医者仁心〞的职业操守,才能改变患者对医院收受红包〝潜规则〞的错误认识,引导医患关系向健康.和谐的方向发展.在此,我们都要向曾多次拒收患者红包的蒋礼主任.赵川.蔡璞.吴定志等众多医生学习.医院有了他们这样一批批医德高尚的医生带来的好风气,才变得如此和谐.他们都是我学习的参照.

六.要进一步提高临床医疗水平

应在技术上精益求精.医学知识不断更新和发展,人类的疾病也在不断的变化,医学上永远有未知的领域,我们都应当用开放的大脑.积极进取的精神研究医学,在治疗疾病问题上,要以病人为中心,而不是以个人喜好和习惯,提倡〝循证医学〞.〝循证医学〞又称实证医学,也是我现在在重庆医科大学本科班学习的一门课程,其含义为有目的.正确地运用现有的科学依据来指导对每位病人的治疗.这就要求我们必须在大量扎扎实实的临床.科研实践的同时肯于读书.善于读书,才有可能成为新世纪的合格临床医生.

同时,作为_医院的一员,我非常热爱_医院,我诚挚的希望_医院能快速稳健地发展成为_市的王牌医院.

整改报告4

在领导干部中深入开展〝不严不实〞专题教育,是落实全面从严治党的重要抓手,是群众路线教育实践活动的深化延展,是营造良好政治生态的必要举措.前不久,七师党委组织部按照兵团党委组织部要求,围绕〝不严不实〞专题教育认真谋划.扎实调研.在调研过程中,调研组深入到团场.连队.企事业单位广泛征求意见,并与部分处级领导进行了个别交流,深入查摆.逐条梳理.深刻剖析县处级以上领导干部在〝不严不实〞方面存在的具有共性的突出问题,征求到意见建议共1_多条,其中与〝不严不实〞密切相关的意见建议_条.

一.团处级以上领导干部在〝不严不实〞方面存在的突出问题及表现

1.政治思想有偏差.对政治理论学习的重要性认识不足,理论武装抓得不紧,对社会上存在的一些敏感问题如信仰缺失.精神懈怠等现象缺乏警惕性,对社会上存在的一些消极的思想言论和不满的情绪,没有去坚决地抵制.纠正与疏导.

2.重〝显绩〞.轻〝潜绩〞.做立竿见影的事情多.考虑长远发展的事情少,在抓发展与惠民生上统一不够,在强团强企和富民上统一不够.关注工业.项目.城镇化建设等工作比较多,对社会民生方面的工作力度不大,欠账较多.如职工上访的现象依然存在.

3.不切实际.急于求成.考虑团场.企业发展现状不周全,在发展目标定位上过于追求完美.过分强调上台阶,结果往往事与愿违.不堪重负.如在城镇建设上,多个片区项目同时铺开,没有循序渐进,征地拆迁带来的压力较大,反而影响了城镇化整体发展进程

4.搞〝路边花〞.栽〝盆景〞.在项目安排.办示范点方面重城郊团场.重点团场和主干公路沿线,轻边远团场.连队.如大力打造桃源大道城乡统筹示范带,就是让这条常德城区到桃源县城的主干道能够更有看点.

5.有制度无落实.制度文件较多,执行督导不力,形式大于内容,没有较好地维护制度的性.如存在城区规划执行不严.控违拆违压力较大的问题.

6.表面工作做得多.主要是领导班子成员下基层.搞督导没有深进去.沉下去,实效不明显.存在走连不入户.调研走马观花.真抓实督不够.解决实际问题不实等问题.如有时候下团场.企业就是听汇报.搞座谈,实地走访看得少.

7.科学决策上有欠缺.突出表现在决策缺少必要程序,缺乏充分论证,凭经验判断.主观臆断来解决问题,脱离了实际.有的时候某些重大决策没有广泛听取各方意见,参与决策的面不广.透明度不高,造成了一些后遗症.

8.脱离基层群众.有一种〝官本位〞的思想,关心群众疾苦不够.对群众反映的问题,被动解决多.主动化解少,要求部门解决多.直面群众解决少.如对信访积案缺乏主动化解的意识,导致有些信访案件越积越深,化解难度越来越大.

9.重视基层意见不够.领导干部下基层调查研究不够深入,习惯发号施令,主观思想较严重,缺乏对工作深层次的思考,以致某些工作基层单位难以落实.

_.真抓实干不够.主要是求稳怕乱.瞻前顾后.遇到困难绕道走.在处理历史遗留问题.难度较大问题上,存在〝推.拖.绕〞的现象.在单位发展的问题上,有时有机遇抓不住,有条件用不好,致使许多发展机遇擦肩而过.

二.开展〝不严不实〞专题教育面临的困难和问题

教育实践活动刚结束,接着开展〝不严不实〞专题教育,在领导干部的思想上和工作推进的过程中都有一定的障碍,思想障碍尤其突出.具体来讲,表现在以下三个方面:

1.有思想偏差.客观的讲,党的群众路线教育实践活动自党中央召开总结大会后,从中央到地方各级对活动的宣传力度开始下降,社会舆论关注的焦点也开始进行转移,部分处级领导认为今后的作风建设应该没有过去严,思想有些抛锚.现在开展〝不严不实〞专题教育活动,部分领导干部在心理上会存在抵触和厌倦情绪.

2.有应付心态.部分领导干部认为在开展教育实践活动的过程中,已经接受了最严格的的党性洗礼,问题已经找完了,原因已经深挖了,整改措施已经到位了,再开展〝不严不实〞专题教育意义不是很大;有的处级领导干部由于对群教活动的各个环节都有了深入细致的了解,认为开展〝不严不实〞专题教育只是〝故伎重演〞,在〝严度〞和〝广度〞上不及群教活动,只要随便应付就可以了.

3.有工作难度.自中央召开党的群众路线教育实践活动总结大会后,虽然作风建设的总体势头没有减弱,但宣传力度有所下降.工作队伍有所精简.工作容量有所缩小,加上个别领导干部自身有抵触情绪,导致开展〝不严不实〞专题教育的工作氛围不够浓厚.

三.〝不严不实〞专题教育如何推进

在调研过程中,调研对象普遍认为各级党组织在开展〝不严不实〞专题教育过程中,既要与群教活动紧密结合,又要区别于群教活动;既要优化内容,又能抓住重点;既要抓紧时间,又能保证效果.具体来讲,着重抓好以下四个方面.

1.认真开展〝不严不实〞集中学习教育.深刻领会〝不严不实〞要求的内涵,切实把〝不严不实〞要求体现到作风建设.谋划工作.干事创业的实际行动中,进一步积聚清风正气,为推动改革和经济社会发展注入强大动力.在开展〝不严不实〞学习教育过程中,以团处级党员干部为重点,采取个人自学.党委（党组）中心组集体学习.专题研讨等形式,引导党员干部深刻领会〝不严不实〞丰富内涵及实践要求.利用报刊.电子显示屏.电视.网站.手机报.宣传栏等宣传载体,广泛宣传〝不严不实〞的深刻内涵.重大意义和落实举措,大力营造学习贯彻〝不严不实〞的浓厚氛围,使〝不严不实〞成为党员干部对照查摆的标尺.整改提高的方向.日常行为的准则.

2.以〝不严不实〞为衡量标尺对照查摆突出问题.按照〝不严不实〞要求,进一步聚焦〝四风〞,广泛开展调研走访.召开座谈会和开展作风建设谈心等活动,深入听取意见建议,对征集到的意见建议要认真分析研究,查找现象背后的〝不严不实〞问题,挖掘问题的思想根源.注意听取群众对党员干部修身用权律己不严.谋事做人不实等方面的反映,认真组织开展对照检查,切实解决单位和领导班子及成员聚焦不够.画像不准的问题,解决连队.社区）党组织软弱涣散的问题.党员领导干部要以〝不严不实〞为衡量标尺,查摆修身严不严,党性意识强不强,理想信念是否坚定,世界观.人生观.价值观这个〝总开关〞是否牢固,道德情操是否高尚;查摆用权严不严,是否坚持用权为民,按规则.制度行使权力,不搞特权.不以权谋私;查摆律己严不严,是否自觉维护中央.贯彻上级党委.政府决策部署,是否严格执行政治纪律.组织纪律.廉政纪律,能否做到令行禁止;查摆谋事实不实,是否树立正确政绩观,是否从实际出发谋划工作,点子.政策.方案是否符合实际情况.符合客观规律.符合科学精神;查摆干事实不实,是否脚踏实地.真抓实干,是否经得起实践.群众.历史检验的实绩;查摆做人实不实,是否做到对党.对组织.对职工群众.对同志忠诚老实,是否能够做老实人.说老实话.干老实事,是否襟怀坦白.公道正派.

3.以〝不严不实〞为镜子开展批评与自我批评.把〝不严不实〞作为一面镜子,经常对照检查,看是否达标合格.组织党员干部以焦裕禄同志为榜样,从里到外.从上到下反复照一照自己.深入查摆自己在思想境界.素质能力.作风形象等方面存在的问题和不足,努力向焦裕禄同志看齐.认真撰写对照检查材料,撰写心得体会,找出正心修身.干事创业等方面的差距和不足,逐项列出〝不严不实〞问题具体表现,对照理论理想.党章党纪.民心民声.先辈先进,从理想信念.宗旨意识.党性修养.政治纪律等方面剖析根源,明确努力方向和整改措施.领导班子主要负责同志与班子成员.班子成员之间.班子成员与分管部门负责同志围绕贯彻〝不严不实〞要求.聚焦〝不严不实〞问题表现,普遍开展谈心交心活动,把班子问题.个人问题谈深谈透,消除隔阂.形成共识,力争解决好矛盾和问题,注重正确认识和处理人际关系,做到既有人情味又按原则办事,特别是当个人感情同党性原则.私人关系同人民利益相抵触时,必须毫不犹豫站稳党性立场,坚定不移维护人民利益;下决心减少应酬,保持健康的工作方式和生活方式,多学习充电.消化政策,多下基层调查研究.掌握第一手情况,多系统思考和解决存在的突出问题,自觉远离那些庸俗的东西;实实在在做人做事,做到严以修身.严以用权.严以律已,谋事要实.创业要实.做人要实,堂堂正正.光明磊落,敢于担当责任,勇于直面矛盾,善于解决问题,不搞〝假大空〞;对一切腐蚀诱惑保持高度警惕,慎独慎初慎微,做到防微杜渐.将〝不严不实〞的要求切实贯彻到活动专题民主生活会和组织生活会之中,以整风精神开展批评和自我批评,实事求是地互相指出要求不严.作风不实等突出问题,真正红红脸.出出汗,使心灵受触动.思想受教育,达到团结—批评—团结的目的.

4.以〝不严不实〞为工作导向抓好整改落实.切实解决群众反映烈的问题,采取务实管用的措施,从群众反映烈的问题改起,切实解决关系群众切身利益的问题,对群众反映的问题明确责任主体和整改时限,对需要在全师层面制定政策规定的,及时提出意见,不等不拖,立行立改,通过为群众办实事.做好事.解难事,推动党群干群关系进一步密切.加大〝不严不实〞问题整治力度.大力解决群众反映强烈的不正之风问题,狠刹吃喝风.〝红包〞风.赌博风.走读风.特权病.冷漠病.懒散病等,加强明察暗访,坚决纠正慵懒散奢现象,严肃查处违纪违法行为,推动为民务实清廉形象进一步树立.继续深化〝机关联系基层.干部联系群众〞工作,创新工作方式,促进联系深化,有效推动机关干部下基层.解

民忧.听民意.促和谐,促进作风转变.着力解决联系服务群众〝最后一公里〞问题,认真梳理政策落实和联系群众〝最后一公里〞方面存在的问题,提出解决问题的对策措施,加大工作力度,推动基层基础进一步夯实.按照〝不严不实〞要求,围绕解决突出问题,加强制度建设.强化制度执行,提高党员干部依法按制度办事意识,加强制度执行的督促检查,坚决纠正有令不行.有禁不止.无视制度的问题.

领导干部做〝不严不实〞的表率.领导干部要以身作则.率先垂范,大力学习弘扬焦裕禄精神,牢固树立立党为公.执政为民理念,努力在学习贯彻〝不严不实〞.加强作风建设中发挥示范引领作用.带头深入学习.带头听取意见.带头查找问题.带头开展批评和自我批评.带头进行整改.带头建章立制,做到思想认识高一层.学习贯彻深一步.对照查摆先一着.整改落实好一筹.切实当好坚定理想的表率.求真务实的表率.廉洁自律的表率,引领广大党员严格要求,实处着力,真正把〝不严不实〞内化于心.外化于行.树立正确的政绩观.事业观,坚持求真务实,狠抓落实,勇于担当,以严与实的过硬作风,推动各项改革和经济社会发展举措落到实处.取得实效.

整改报告5

根据《__市农业局关于转发农业部农村集体经济组织审计规定的通知》精神以及8月_日__县纪委召开的《_年农村基层党风廉正建设工作会》会议精神要求,我们对全县2个街镇的农村集体经济组织今年以来的财务情况进行了全面的审计,现总结如下:

一.农村财务审计的主要作法

1.搞好宣传,提高认识.在开展审计工作前,县农业局下发了《关于认真开展农村集体经济组织审计工作的通知》（綦农业〔2_〕_号）.通知明确指出:

开展农村集体经济组织审计,能够更好地保护集体经济组织和农民的合法权益,促进党的各项惠农政策落实到位;能够促进村级财务公开和民主制度建设,进一步完善村级监督和权力制约机制;加强农村集体经济组织审计,是巩固〝三农〞工作成果的要求,是改善民生和构建农村和谐的要求,是推进农村又好又快发展的有力保障.要求各街（镇）要充分认识开展农村集体经济组织审计工作的重要意义.

2.成立领导小组和工作班子.各镇都成立了由分管农业的领导或纪检书记担任组长,农经干部.财政干部.驻村干部.代理会计为成员的农村财务审计工作领导小组,具体负责农村财务审计工作.

3.明确审计工作的范围和重点.这次农村集体经济组织审计的范围,是街（镇）.村两级__年度农民负担情况和农民负担资金的提取使用及惠农政策落实到位的情况和日常财务工作.审计的重点是农民负担和惠农政策落实情况.日常财务审计.

二.农村财务审计的结果及存在的问题

全县3_个行政村.2629个村民小组中,已审计249个村.246个村民小组.接受审计的村.社在农村合作医疗收费.农村中小学收费.农民建房收费.农民集资收费.一事一议筹资筹劳中未发现贪污挪用.自立项目.违规收费.强行以资代劳筹工等情况.通过检查审计,主要反映出以下问题:

1.挪用集体资金的情况仍有发生.个别村组干部由于思想素质不高,财经纪律意识不强,挪用集体资金的情况仍然存在.这次审计中查出:

挪用集体资金8人,金额535.54元,其中:

安稳镇一村支书挪用集体资金23余元,永城镇一村民组长挪用集体资金2859.54元,古南街道一村民组长挪用集体资金4536.5元;其他违规行为23人,主要是在集体报销旅游费.伙食费.重报支出等费用,涉及金额_4_.5元.到目前为止,已有_人作了退赔,退出集体资金6243.5元,占应退赔金额的9.92%.

2.部分村组执行制度不够严格.我县农村财务实行委托代理和电算化管理以来,财务管理制度比较健全.但是,由于少数村组干部思想素质不高,遵章守纪意识不强,因而在农村财务管理工作中执行制度不够严格.这次审计中同时查出集体收入未及时入账_笔84578元,少支多报1笔5元,拒绝不合理开支入账25笔9541元,违规新增债务3笔__元.

3.财务管理监督仍需加强.一是开支审批手续不够完善.少数开支单据或无事由,或无经办人签字,或无审批人审批,或无民主理财小组审核盖章.二是部分票据不规范.少数村组仍有使用三联收据收款或白条单据付款的情况,一些本应取得正规合法凭证的经济业务,却以非正规票据代替.三是民主理财小组未能履行监督职能.全县共有民主理财小组__个,其中村3_人,社_个,有的民主理财小组由于无报酬或民主监督意识不强,不愿参与或按要求参与农村财务监督管理工作.全县共有_1个村.组民主理财小组违反财务制度规定由村.组干部兼任民主理财小组组长,有名无实,形同虚设.四是公款私存情况仍然存在.少数村由于过去欠有银行或农村信用社贷款,不愿或不敢在银行或农村信用社开设集体存款账户,因而将集体资金以个人名义存入银行或农村信用社,造成集体资金管理失控.三角镇一村主任将集体资金2631从_99年3月至__年1月期间,该村向9户私人发放借贷款,到目前为止,经清理小组督促追收,累计至今尚