产品质量策划责任矩阵图.docx

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产品质量策划责任矩阵图

产品质量策划责任矩阵图

以下所示的矩阵图对三种类型的供方描述了产品的质量策划功能，以帮助供方确定他们的策划责任的范围，它与下一页的产品质量策划的基本原则有关，它不描述可能存在于供方、分承包方和顾客之间的产品质量策划关系的所有不同类型。

设计责任仅限制造服务供方如热处理、贮存、运输等

确定范围√√√

计划和定义（第一章）√

产品设计和开发（第二章）√

可行性（2.13）√√√

过程设计和开发（第三章）√√√

产品和过程确认（第四章）√√√

反馈、评定和纠

正措施（第五章）√√√

控制计划方法论（第六章）√√√

*根据克莱斯勒、福特、通用汽车公司质量体系要求有关“适用范围”的引言部分决定本手册采用的合适章节。

产品质量策划的基本原则

产品质量策划是一种结构化的方法，用来确定和制定确保某产品使顾客满意所需的步骤。

产品质量策划的目标是促进与所涉及的每一个人的联系，以确保所要求的步骤按时完成。

有效的产品质量策划依赖于公司高层管理者对努力达到使顾客满意这一宗旨的承诺。

产品质量策划有如下的益处：

·引导资源，使顾客满意；

·促进对所需更改的早期识别；

·避免晚期更改；

·以最低的成本及时提供优质产品。

本手册中所述的实际工作、工装和分析技术都按逻辑顺序排列，使其容易理解。

每一个产品质量计划是独立的。

实际的进度和执行次序依赖于顾客的需要和期望和／或其它的实际情况而定。

实际工作、工装和／或分析技术能在产品质量策划循环中越早实施越好。

组织小组

产品质量策划中供方的第一步是确定横向职能小组职责，有效的产品质量策划不仅仅需要质量部门的参与。

适当时，初始小组可包括技术、制造、材料控制、采购、质量、销售、现场服务、分承包方和顾客方面的代表。

确定范围

在产品项目的最早阶段，对产品质量策划小组而言，重要的是识别顾客需要、期望和要求。

小组至少应聚到一起以：

·选出项目小组负责人负责监督策划过程（有时，在策划循环中小组负责人轮流担任可能更为有利）；

·确定每一代表方的作用和职责；

·确定顾客的要求（如适用，使用附录B中所述的QFD）；

·确定小组职能及小组成员，哪些个人或分包方应被列入，哪些可排除；

·理解顾客的期望，如：

设计、试验次数；

·对所提出来的设计、性能要求和制造过程评定其可行性；

·确定成本、进度和应考虑的限制条件；

·确定所需的来自于顾客的帮助；

·确定所采用的报告过程或形式。

小组间的联系

产品质量策划小组应建立和其它顾客与供方小组的联系渠道，这可以包括与其它小组举行定期会议。

小组与小组的联系程度取决于需要解决的问题的数量。

培训

产品质量计划的成功依赖于有效的培训方案，它传授所有满足顾客需要和期望的要求及开发技能。

顾客和供方的参与

主要顾客可与其供方共同进行质量策划。

但供方有义务建立横向职能小组来管理产品质量策划过程。

供方应同样要求其分承包方。

同步技术

同步技术是横向职能小组为一共同目的而进行的努力的程序，它将替代逐级转换的工程技术实施过程的各个阶段，其目的是尽早促进优质产品的引入，产品质量策划小组要确保其它领域小组的计划和执行活动支持共同目标。

控制计划

控制计划是控制零件和过程系统的书面描述，单独的控制计划包括三个独立的阶段：

·样件——在制造过程中，对尺寸测量和材料与性能试验的描述；

·试生产——在样件试制之后，全面生产之前所进行的尺寸测量和材料与性能试验的描述；

·生产——在大批量生产中，将提供产品／过程特性、过程控制、试验和测量系统的综合文件。

问题的解决

在策划过程中，小组将遇到些产品设计和／或加工过程的问题，这些问题可用表示规定职责和时间的矩阵表形成文件。

在困难的情况下，建议使用多方论证的解决方法。

在适当的情况下，应使用附录B中所述的分析技术。

第一章计划和确定项目

输出

·设计目标

·可靠性和质量目标

·初始材料清单

·初始过程流程图

·特殊产品和过程特性的初始明细表

·产品保证计划

·管理者支持

引言

本章描述了怎样确定顾客的需要和期望，以计划和规定质量项目。

所有的工作都应考虑到顾客，以提供比竞争者更好的产品和服务。

产品质量策划过程的早期阶段就是要确保对顾客的需要和期望有一个明确的了解。

用于过程的输入和输出可以根据产品过程和顾客的需要与期望而变化。

以下为本章讨论的一些建议：

输入

·顾客的呼声

——市场调研

——保修记录和质量信息

——小组经验

·业务计划／营销策略

·产品／过程指标

·产品／过程设想

·产品可靠性研究

·顾客输入

输出（作为第二章的输入）

·设计目标

·可靠性和质量目标

·初始材料清单

·初始过程流程图

·特殊产品和过程特性的初始清单

·产品保证计划

·管理者支持

1.1顾客的呼声

“顾客的呼声”包括来自内部和／或外部顾客们的抱怨、建议、资料和信息。

以下各段提供了收集这种信息的一些方法。

1．1．1市场调研

产品质量策划小组可能需要获取反映顾客呼声的市场调研资料和信息。

以下来源有助于识别顾客关注的事项／需求，并将这些关注事项转变为产品和过程特性：

·对顾客的采访；

·顾客意见征询与调查；

·市场调查和预测报告；

·新产品质量和可靠性研究；

·竞争产品质量的研究；

·运行情况良好（TGR）报告。

1．1．2保修记录和质量信息

为了评定在产品的设计、制造、安装和使用当中再发生不合格的可能性，应制定一份以往顾客所关注问题／需要的清单，这些应作为其它设计要求的扩展来考虑并且应包括在对顾客需要的分析中。

以下项目中的许多内容有助于小组识别顾客关注问题／需要，并优选出适当的解决方案：

·运行情况不良（TGW）报告；

·保修报告；

·能力指数；

·供方工厂内部质量报告；

·问题解决报告；

·顾客工厂退货和废品；

·现场退货产品分析。

1.1.3小组经验

小组适当时可利用包括如下内容的任何信息来源：

·来自更高层体系或过去质量功能开发（QFD）项目的输入；

·媒介的评论和分析：

杂志和报刊报告等；

·顾客的信件和建议；

·运行情况良好（TGR）／运行情况不良（TGW）报告；

·销售商意见；

·车队负责人的意见；

·现场服务报告；

·利用指定的顾客代理所作的内部评价；

·道路行驶体验；

·管理者的意见或指示；

·由内部顾客报告的问题和议题；

·政府的要求和法规；

·合同评审。

1．2业务计划／营销策略

顾客业务计划和营销策略将成为产品质量计划的设定框架。

业务计划可将限制性要求施加给小组（诸如进度、成本、投资、产品定位、研究与开发（R&D）资源）而影响其执行方向。

营销策略将确定目标顾客、主要的销售网点和主要的竞争者。

1．3产品／过程指标

基准确定（参见附录B）将成为建立产品／过程能力目标提供输入，研究和开发也可提供基准和概念。

成功的基准确定方法为：

·识别合适的基准；

·了解你目前状况和基准之间产生差距的原因；

·制定一缩小差距、符合基准或超过基准的计划。

1．4产品／过程设想

设想产品具有某些特性、某种设计和工艺过程概念，它们包括技术革新、先进的材料、可靠性评定和新技术。

所有这些都应用作输入。

1.5产品可靠性研究

这一类型的数据考虑了在一规定时间内零件修理和更换的频率，以及长期可靠性／耐久性试验的结果。

1.6顾客输人

产品的后续顾客可提供与他们的需要和期望有关的有价值信息，此外，后续产品顾客可能已进行部分或全部前面已提到的评审和研究。

顾客和／或供方应使用这些输入以开发统一的衡量顾客满意的方法。

1．7设计目标

设计目标就是将顾客的呼声转化为初步并具体的设计任务。

设计目标的正确选择确保顾客的呼声不会消失在随后的设计活动中。

1．8可靠性和质量目标

可靠性目标是在顾客需要和期望、项目目标及可靠性基准的基础上制定

的。

顾客需要和期望可以是无安全问题和可维修性。

有些可靠性基准可以是竞争者产品的可靠性、顾客的报告或在一设定时间内修理的频率。

总的可靠性目标可用概率和置信度表示。

质量目标是基于持续改进的目标，诸如（PPM）零件／百万、缺陷水平或废品降低率。

1．9初始材料清单

小组在产品／过程设想的基础上应制定一份初始材料清单，并包括早期分承包方名单。

为了识别初始特定产品／过程特性，有必要事先选定合适的设计和制造过程。

1.10初始过程流程图

预期的制造过程应用从初始材料清单和产品／过程设想发展而来的过程流程图来描述。

1.11产品和过程特殊特性的初始明细表

除了由供方根据产品和过程经验中选择外，特殊的产品和过程特性均由顾客确定。

在这一阶段，小组应确保制定出通过对有关顾客需要和期望的输入的分析而得出的特殊产品和过程特性的初始明细表。

这一明细表的制定基于（但不限于）以下方面：

·基于顾客需要和期望分析的产品设想；

·可靠性目标／要求的确定；

·从预期的制造过程中确定的特殊过程特性；

·类似零件的失效模式及后果分析（FMEA）。

1．12产品保证计划

产品保证计划将设计目标转化为设计要求。

产品质量策划小组在产品保证计划上所作的努力的程度取决于顾客的需要、期望和要求。

本手册对制定产品保证计划的方法不作规定，产品保证计划可采用任何清晰易懂的格式，它可包括（但不限于）以下措施：

·概述项目要求；

·可靠性、耐久性和分配目标和／或要求的确定；

·新技术、复杂性、材料、应用、环境、包装、服务和制造要求或其它任何会给项目带来风险的因素的评定；

·进行失效模式分析（FMA）（参见附录H）；

·制定初始工程标准要求。

产品保证计划是产品质量计划的重要组成部分。

1．13管理者支持

产品质量策划小组成功的关键之一是高层管理者对此工作的兴趣、承诺和支持，小组在每一产品质量策划阶段结束时应将新情况报告给管理者以保持其兴趣，并进一步促进他们的承诺和支持。

在小组的要求下，可以更频繁地报告新情况和／或要求帮助，这种新情况报告是正式的，留有提问和解答的机会。

产品质量策划小组的功能目标就是通过表明已满足所有的策划要求和／或关注问题已写入文件并列入解决的目标来保持管理者的支持。

管理者参加产品质量策划会议对确保项目成功极其重要。

第二章产品设计和开发

由设计负责部门的输出：

产品质量先期策划小组的输出：

·设计失效模式及后果分析（DFMEA）·新设备、工装和设施要求

·可制造性和装配设计·特殊产品和过程特性

·设计验证·样件控制计划

·设计评审·量具/试验设备要求

·样件制造·小组可行性承诺和管理者支持

·工程图样（包括数学数据）

·工程规范

·材料规范

·图样和规范的更改

引言

本章讨论的是计划过程中设计特征和特性发展到最终形式时的要素。

即使是在设计由顾客进行或部分由顾客进行的情况下产品质量策划小组也应考虑策划过程中的所有设计要素，包括从样件试制到验证产品和有关服务满足顾客要求的所有环节。

一个可行的设计应能满足生产量、工期和工程要求的能力，并满足质量、可靠性、投资成本、重量、单件成本和进度等目标。

尽管可行性研究和控制计划主要是基于技术图样和规范要求，但从本章所述的分析工具中也能获取有价值的信息，以进一步确定和优先考虑可能需要特殊产品和过程控制的特性。

本章中产品质量策划过程用来保证对技术要求和其它有关技术资料的全面和严格的评审。

在这一过程阶段，要进行初始可行性分析，以评定在制造过程中可能发生的潜在问题。

以下为本章适用的输入和输出：

输人（源于第一章的输出）

·设计目标；

·可靠性和质量目标；

·初始材料清单；

·初始过程流程图；

·特殊产品和过程特性的初始明细表；

·产品保证计划；

·管理者支持。

设计责任部门的输出（作为第三章的输入）

·设计失效模式和后果分析（DFMEA）；

·可制造性和装配设计；

·设计验证；

·设计评审；

·制造样件——控制计划；

·工程图样（包括数学数据）；

·工程规范；

·材料规范；

·图样和规范更改。

产品质量策划小组输出（作为第三章的输入）

·新设备、工装和设施要求；

·特殊产品和过程特性；

·量具／有关试验装备要求；

·小组有关可行性承诺和管理者支持。

2．1设计失效模式和后果分析

DFMEA是一种评定失效可能性及其失效影响的分析技术，DFMEA的一种形式为系统失效模式及后果分析（SFMEA），DFMEA是一种动态文件，随顾客需要和期望不断更新，DFMEA的制定为小组提供了评审以前选择的产品和过程特性和作出必要补充、改变和删减的机会。

克莱斯勒、福特和通用汽车公司的潜在失效模式及后果分析参考手册应作为一种可接受的DFMEA的方法，还应评审附录A-1中的设计FMEA清单，以保证已考虑合适的设计特性。

2．2可制造性和装配设计

可制造性和装配设计是一种同步技术过程，用来优化设计功能、可制造性和易于装配之间的关系。

第一章中所确定的顾客需要和期望范围将决定供方产品质量策划小组进行此活动的程度。

本手册不包括或涉及制定可制造性和装配设计计划的正式方法。

产品质量策划小组至少要考虑以下所列的项目：

·设计、概念、功能和对制造变差的敏感性；

·制造和／或装配过程；

·尺寸公差；

·性能要求；

·部件数；

·过程调整；

·材料搬运。

产品质量策划小组的知识、经验、产品／过程、政府法规和服务要求有可能需要考虑其它因素。

2．3设计验证

设计验证检验产品设计是否满足第一章所述活动的顾客要求。

2．4设计评审

设计评审是以供方设计技术活动为主并且应包括其它被影响领域的定期安排

的会议。

设计评审为防止问题和误解的有效方法，而且还是监测进展及向管理者报告的途径。

设计评审不只是技术检验，而是一系列的验证活动。

至少设计评审应包括以下方面的评价：

·设计／功能要求的考虑；

·正式的可靠性和置信度目标；

·部件／子系统／系统工作循环；

·计算机模拟和台架试验结果；

·设计失效模式及后果分析（DFMEA）；

·可制造性和装配设计的评审；

·试验设计（DOE）和装配产生的变差结果（参见附录B）；

·破坏性试验；

·设计验证进展；

设计评审的重要功能是跟踪设计验证进展。

供方应通过使用计划和报告格式，即由克莱斯勒和福特汽车公司制定的设计验证计划和报告（DVP&R）来跟踪设计验证进展。

计划和报告是保证以下方面的正式方法：

·设计验证；

·通过采用综合的试验计划和报告对部件和总成的产品和过程确认。

产品质量策划小组不只限于所列项目，适当时小组应考虑并使用附录B中所列的分析技术。

2.5样件制造——控制计划

样件控制计划是对样件制造过程中的尺寸测量和材料与功能试验的描述，产品质量策划小组要确保制定样件控制计划。

控制计划方法论见第六章所述。

附录A一8和第六章中的控制计划检查清单可帮助制定样件控制计划。

样件的制造为小组和顾客提供了一个极好的机会来评价产品或服务满足顾客愿望的程度。

产品质量策划小组负责的所有样件都应被评审以便：

·保证产品或服务符合所要求的规范和报告数据；

·保证已对特殊产品和过程特性给予了特别的注意；

·使用数据和经验以制定初始过程参数和包装要求；

·将关注问题、变差和／或费用影响传达给顾客。

2.6工程图样（包括数学数据）

顾客设计不排除策划小组以如下方式评审技术图样的职责。

工程图样可包括应在控制计划上出现的特殊（政府法规和安全性）特性。

如没有顾客工程图样，应由策划小组评审控制图样以决定哪些特性影响配合、功能、耐久性和／或政府法规中的安全要求。

应对工程图样进行评审来确定是否具有足够的数据以对每个零件进行全尺寸检验。

应能清楚地标识控制或基准平面／定位面，以便能为现行的控制过程设计适当的功能量具和装备，应评价尺寸以保证可行性和工业制造和测量标准相一致。

适当时，小组应保证数学数据和顾客的系统兼容以进行有效的双向交流。

2.7工程规范

对控制规范详细的评审和了解将有助于产品质量策划小组识别有关部件或总成的功能、耐久性和外观的要求。

样本容量、频率和这些参数的接受标准一般在技术规范的生产过程中试验一章中予以确定，否则样本容量和频率由供方决定并列入控制计划中，在这两种情况下，供方应确定哪些特性影响或控制满足功能、耐久性和外观要求的结果。

2.8材料规范

除了图样和性能规范外，对于涉及到物理特性、性能、环境、搬运和贮存要求的特殊特性应评审材料规范，这些特性也应包括在控制计划中。

2.9图样和规范的更改

当需要更改图样和规范时，小组应保证这些更改能立即通知到所有受影响的领域并用适当的书面形式通知这些部门。

2.10新设备、工装和设施要求

DFMEA，产品保证计划和／或设计评审可能提出新设备和设施的要求。

产品质量策划小组应在进度图表上增加这些以强调此要求项目。

小组应保证新的装备和工装可使用并能及时供货。

要监测设施进度情况，以确保能在计划的试生产前完工。

新设备、工装和试验设备清单参见附录A一3。

2.11特殊产品和过程特性

在第一章所述的质量策划阶段，小组应通过了解顾客的愿望的基础上识别初始特殊产品和过程特性进行了标识。

产品质量策划小组应根据特性明细通过评价技术信息在设计特性的评审和设计开发过程中达到一致。

附录C中包含有一个描述克莱

斯勒、福特和通用汽车公司用来表示特殊特性的符号的表，达成的一致要以文件形成体现在适当的控制计划内。

控制计划的特殊特性和数据点座标值参见第六章的补充件K和L，它们是文件化和更新特殊特性，必要时也是支持样件、试生产和生产控制计划的推荐方法。

供方可以使用任何达到相同文件化要求的表格，顾客可规定单独的批准要求。

详细资料参见第Ⅲ部分的克莱斯勒、福特和通用汽车公司质量体系要求。

2．12量具／试验设备要求

量具／试验设备要求也可在这一时间识别，产品质量策划小组应将这些要求增加到进度图表中，然后监测进展，以保证满足所要求的进度。

2．13小组可行性承诺和管理者的支持

在这一时间，产品质量策划小组应评定所提出的设计的可行性，顾客的自行设计不排除供方评定设计可行性的义务。

小组应确信所提出的设计能按预定时间以顾客可接受的价格付诸于制造、装配、试验、包装和足够数量的交货。

附录A一2中的设计信息清单使得小组能评审其在这一章中的工作并对其有效性作出评价。

该清单还将作为附录E“小组可行性承诺”中未决议题的基础。

小组对所提出的设计具有可行性的一致性意见和所有需要解决的未决议题应形成文件并提交给管理者以获取其支持。

附录E中所示的小组关于可行性承诺的表格为这类推荐的书面记录的示例。

第三章过程设计和开发

输出：

·包装标准·试生产控制计划

·产品/过程质量体系评审·过程指导书

·过程流程图·测量系统分析计划

·场地平面布置图·初始过程能力研究计划

·特性矩阵图·包装规范

·过程失效模式及后果分析·管理者支持

（PFMEA）

引言

本章讨论为获得优质产品建立的制造系统和其相关的控制计划的主要特点，在产品质量策划过程的这一阶段所要完成的任务依赖于成功地完成前两章中的阶段的任务。

这一阶段的任务是为了保证开发一有效的制造系统，这个制造系统应保证满足顾客的要求、需要和期望。

以下为适用于本章过程的输入和输出：

输人（源于第二章中的输出）

·设计失效模式及后果分析（DFMEA）；

·可制造性和装配设计；

·设计验证；

·设计评审；

·样件制造——控制计划；

·工程图样（包括几何尺寸）；

·工程规范；

·材料规范；

·图样和规范的更改；

·新设备、工装和设施要求；

·特殊产品和过程特性；

·量具／试验装备要求；

·小组可行性承诺和管理者支持。

输出（作为第四章的输入）

·包装标准；

·产品／过程质量体系评审；

·过程流程图；

·场地平面布置图；

·特性矩阵图；

·过程失效模式及后果分析（PFMEA）；

·试生产控制计划；

·过程指导书；

·测量系统分析计划；

·初始过程能力研究计划；

·包装规范；

·管理者支持。

3．1包装标准

顾客通常会有包装标准并将其体现到产品包装规范中去。

如没有提供标准，则包装设计应保证产品在使用时的完整性。

3．2产品／过程质量体系评审

产品质量策划小组可对制造厂的质量体系手册进行评审，生产产品所需的任何额外的控制和／或程序上的更改都应在质量体系手册中予以体现并且还应包括在制造控制计划中，这成为产品质量策划小组基于顾客输入、小组经验和以往经验对现有质量体系的一个改进机会。

附录A一4中提供产品／过程质量检查清单可用来帮助产品质量策划小组进行评价。

3．3过程流程图

过程流程图系统地显示了现有的或提出的过程流程，它可用来分析制造、装配过程自始至终的机器、材料、方法和人力变化的原因。

它是用来强调过程变化原因的影响。

流程图有助于分析总的过程而不是过程中的单个步骤。

当进行PEMEA和设计控制计划时，流程图有助于产品质量策划小组将注意力集中在过程上。

附录A一6中的过程流程检查图清单可被产品质量策划小组用来协助进行其评价工作。

3．4场地平面布置图

为了确定检测点的可接受性、控制图的位置，目视辅具的应用，中间维修站和缺陷材料的贮存区，应制定并评审场地平面布置。

所有的材料流程都要和过程流程图和控制计划相协调。

附录A一5中的场地平面布置检查清单可被产品质量策划小组用来协助其评价。

3．5特性矩阵图

特性矩阵图是推荐用来显示过程参数和制造工位之间关系的分析技术，详细介绍参见附录B中的分析技术。

3．6过程失效模式及后果分析（PFMEA）

PFMEA应在开始生产之前、产品质量策划过程中进行，它是对新的／修改的

过程的一种规范化的评审与分析；是为新的／修改的产品项目指导其预防、解决或监控潜在的过程问题。

PFMEA是一种动态文件，当发现新的失效模式时需要对它进行评审和更新。

如要进一步了解PFMEA的建立和维护，参见克莱斯勒、福特和通用汽车公司的潜在失效模式及后果分析（FMEA）参考手册，产品质量策划小组可使用附录A一7中的过程FMEA检查清单协助进行其评价工作。

3．7试生产控制计划

试生产控制计划是对样件研制后批量生产前，进行的尺寸测量和材料、功能试验的

描述。

试生产控制计划应包括正式生产过程生效前要实施的附加产品／过程控制。

试生产控制计划的目的是为遏制初期生产运行过程中或之前的潜在不符合。

例如：

·增加检验次数；

·增加生产过程中的检查和终检次数；

·统计评价；

·增加审核。

如需更多地