6设备及工装管理.docx
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6设备及工装管理
精益生产管理程序、制度
（六）设备及工装管理
目录
1设备管理程序……………………………………………………6-1
2设备采购招标程序………………………………………………6-3
3设备采购管理办法………………………………………………6-7
4设备固定资产管理办法…………………………………………6-9
5设备台帐管理办法………………………………………………6-13
6设备点检规范……………………………………………………6-14
7设备维护、鉴定管理办法………………………………………6-16
8特种工艺设备的管理办法………………………………………6-19
9修理计划管理办法………………………………………………6-20
10设备备件管理办法………………………………………………6-23
11设备润滑管理办法………………………………………………6-25
12设备技术状态管理办法…………………………………………6-27
13设备报废及处置管理……………………………………………6-29
14设备成本管理办法………………………………………………6-31
15自制设备管理办法………………………………………………6-33
16设备安装技术规范………………………………………………6-35
17设备操作管理办法………………………………………………6-37
18关重设备管理办法……………………………………………6-40
19设备故障及事故管理办法………………………………………6-42
20全员设备维护程序………………………………………………6-46
21设备文件（档案）管理办法……………………………………6-49
22工装设计、审核及设计变更管理程序………………………6-52
23工装使用、维护管理办法………………………………………6-57
24工装（刀、夹、量）评价指标管理考核办法…………………6-61
25动力设备管理办法………………………………………………6-63
26目视化管理办法…………………………………………………6-65
成都晋林工业制造有限责任公司
文件编号
JPS-C-012-2011
文件版本
第2版第0次修订
拟制
皮永益
审核
徐映平
审定
殷慈正
批准
何国文
日期
2011、05、08
日期
2011、05、08
日期
2011、05、12
日期
2011、05、12
设备管理程序
1目的
设备管理是指以设备（包括备件）为对象，采用现代设备管理理论，利用现代技术，对设备从采购（自制）到报废的寿命周期全过程进行有效管理，达到持续提高设备综合效率（包括设备完好状态、使用率）、降低使用成本、提高设备可靠性的目的，为生产系统的正常运行提供设备保证。
2适用范围
设备管理的主要内容包括：
管理程序、设备前期管理、设备中期管理、设备后期管理、设备基础管理、设备备件管理、成本控制、持续改进等。
3管理程序
管理程序是对设备管理的标准工作流程进行简要描述，以指导公司有效开展设备管理工作。
公司设备管理流程图（见下图）
设备管理流程图
成都晋林工业制造有限责任公司
文件编号
JPS-C-013-2011
文件版本
第2版第0次修订
拟制
付繁虎
审核
陈小梅
审定
毛超
批准
张国栋
日期
2011、05、08
日期
2011、05、08
日期
2011、05、09
日期
2011、05、09
设备采购招标程序
1主题内容
本文件规定了设备采购招标程序。
2适应范围
本程序适用于公司利用各种资源所进行的设备采购项目。
3职责
3.1本程序由发展计划部拟制，分管领导审核，总经理审定，董事会批准执行。
3.2发展计划部是招标管理工作的归口管理部门，负责本程序的执行督导，本程序的修改权和解释权属发展计划部。
3.3监督组负责审计监督工作。
3.4招标办公室负责招标工作。
3.5招标工作组负责标书的制作和技术协议的签订。
4工作内容与流程
4.1设备采购项目的划分。
4.1.1应当进行公开招标设备采购项目
a设备采购项目，单项合同或单台（套）设备估算价在100万元或10万美元以上；
b单项合同估算价低于a款标准，但项目中同类物项合同估算价之和达到上述标准；
c法律、法规规定的其它情形；
d公司招标委员会认为需要公开招投标的项目。
4.1.2可邀请招标的设备采购项目
a因技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择；
b涉及国家安全、国家秘密或者灾后重建，适宜招标但不适宜公开招标；
c拟公开招标的费用与合同估算价格相比过高，公开招标得不偿失；
d研制采购专用非标准设备设施；
e法律、法规规定不宜公开招标的其它情况。
4.1.3应采取内部招标的设备采购项目。
a设备的采购，单项合同估算金额超过5万元或同类合同估算价合计金额超过5万元的需进行内部招投标；
b公司招标委员会认为需招投标的其他项目。
4.1.4不进行招标的项目范围
a设备的采购，单项合同估算金额低于5万元或同类合同估算价合计金额低于5万元。
b涉及国家机密、抢险救灾、生产经营急需等特殊情况，经公司招投标委员会确定可不进行招投标的项目。
c公司招标委员会确定的其他不宜公开招标的项目。
不进行招标的项目，动力工具部仍按公司比质比价办法采购。
4.2项目办根据年度投资计划提出招标意见，技术组负责技术标书的制作，动力工具部负责商务合同的制作。
4.3招标项目确定后，需要公开招标或邀标的，招标办负责联系招标公司，并报招标委员会，经招标委员会同意后，牵头负责招标的全过程，技术标书由各专业组负责。
4.4需要内部招标的，按以步骤执行。
4.4.1制定招标文件、确定标的。
由招标办通知相应的招标工作组进行招标前期准备工作，技术组负责编制招标方案和技术标书，推荐符合资质的投标人报招标办。
动力工具部负责编制商务标书。
4.4.2发布招标邀请书
a招标办可根据需要组织调研确定邀请投标单位，并向其发布招标邀请书，在招标邀请书中应明确资格审查的条件。
b招标办负责对投标单位进行资格审查，并通知监督小组人员参与该项工作。
资格审查合格的投标单位原则上应不少于三家。
c在投标截止时间之前，招标办应做好投标文件的接收工作，并做好记录，开标前妥善保存。
4.4.3组织开标、推荐中标单位、写出评标报告。
a开标会议由招标办组织并主持，并通知评标小组和监督小组人员到场，招标办人员应对开标会议做好记录。
b开标会议开始后，公司招标监督小组人员核查投标文件及标底的密封状况，确认无误后，由招标办人员启封投标文件，当众宣读有效投标的投标人名称、投标报价、工期、质量等，以及招标办认为有必要的内容。
在开标时，投标文件出现下列情况之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：
a）未密封的；
b）未加盖法人单位公章及法定代表人印鉴；
c）关键内容字迹模糊，无法辨认的；
d）投标人未按招标文件的要求提供投标保证金（若招标文件要求提供）；
e）其它不符合招标文件的有关规定要求；
f）无效投标书应当在开标时由招标办当众宣布。
c评标完成后由招标办负责项目评标报告，并推荐1-2名中标人，经评标小组组长签字后报招标委员会。
d招标委员会确定中标人后，招标办向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。
4.5中标通知书发出之日起30日内，动力工具部分别按招标文件及公司合同管理办法与中标单位签订商务合同，其合同签订前必须经招标办签字确认后再按公司内部合同管理程序执行。
5相关文件
5.1《中华人民共和国招标投标法》
5.2《关于印发〈中国兵器装备集团公司固定资产投资项目招标投标管理暂行办法〉的通知》（兵装计[2005]269号）
5.3《关于转发〈国防科工委关于印发〈国防科技工业固定资产投资项目招标投标管理暂行办法〉的通知〉的通知》（兵装计[2008]100号）
5.4《关于印发成都晋林工业制造有限责任公司招标管理办法的通知》（公司企管[2010]145号）
5.5招标一览表
设备采购招标流程图
成都晋林工业制造有限责任公司
文件编号
JPS-ZD-023-2011
文件版本
第2版第0次修订
拟制
皮永益
审核
徐映平
审定
殷慈正
批准
何国文
日期
2011、05、08
日期
2011、05、08
日期
2011、05、12
日期
2011、05、12
设备采购管理办法
1主题内容
为加强设备计划采购管理，防止盲目采购设备，根据国家相关法规特制订本办法。
。
2适用范围
本标准适用于成都晋林工业制造有限责任公司所属各分厂、部室、二级公司，海林厂亦可参照执行。
3管理职能
3.1公司设备的采购管理在公司设备主管副总经理领导下，由设备主管部门归口管理。
发展计划部、技术管理部、财务部等部门配合，审计监察部进行监督。
3.2设备主管部门负责公司所有设备的采购及采购管理工作。
4管理内容与要求
4.1管理目标
加强对设备采购重要性的统一认识，明确分工，落实责任。
保证设备投资的采购质量，按照技术上先进，生产上适用，经济上合理的原则，充分发挥投资效益。
4.2管理内容
4.2.1公司设备计划采购管理是指设备从规划到投产这一阶段的全部工作，包括设备的规划、调研、论证（自制设备的设计、制造）、选型、购置、安装、调试各阶段的效果分析，评价和信息反馈等工作。
4.2.2公司设备的选型，设备主管部门、技术管理部、质量管理部相关人员共同参与
设备的选型调研。
设备管理部门人员负责设备的性能、可维修性、经济性方面的要求。
技术管理部门的技术人员对设备的工艺先进性、适用性负责，并负责提出加工产品时
所需特殊附件的要求等；质量部人员对检测设备的先进性和适用性负责。
4.2.3申请购置设备，使用部门提申请，技术管理部进行技术经济分析论证，做到资料齐全，手续完备，否则设备主管部门不予受理。
4.2.4收到购置申请后，设备主管部门和技术管理部门充分的进行选型调研，填报选型论证报告。
4.2.5在进行调研后，设备主管部门及时将选型论证报告，部门购置申请报公司主管领导审阅后，交发展计划部。
a年度设备计划，由发展计划部组织综合平衡后，下发计划，设备管理部门执行。
b工厂生产临时急需的设备，必须经公司设备主管领导审批，发展计划部下达零星购置计划，设备管理部门执行采购。
c对价值5万元以下的设备采购，可采用比质比价的方式采购，对价值5万元
以上的大宗设备采购，必须采用招投标的方式进行。
4.3设备管理部门按计划部门下达的设备采购计划，及时采购设备。
4.3.1设备购置必须择优选型，认真调查研究，以保证购回的设备能及时安装投产发挥效益。
4.3.2未经设备主管部门的同意，任何单位及个人，不得擅自对外签订设备订购合同和购置设备。
5设备的入厂安装及验收
5.1设备安装调试完成后，由设备主管部门牵头组织设备安装部门、质量管理部、使用部门及发展计划部等部门对设备进行总体验收。
5.2新设备进厂安装调试后，必须进行入厂验收。
机械设备验收应进行结构状况和精度性能两方面验收。
动力设备只进行结构状况方面验收。
5.3结构状况和精度检查合格后，应进行试件加工，满足产品加工要求才能视为合格。
5.4新设备到厂后，由动力工具部下达设备安装计划，六分厂负责安装机械/电气设备，动力部负责安装动力设备。
5.5设备安装部门接到设备安装计划后，按照设备安装规范进行安装，并按该设备出厂合格证规定的项目进行调试和检测。
安装调试完成后报设备管理部门组织设备的安装验收和入厂鉴定。
5.6设备验收合格后，由设备安装部门填报《设备移交生产验收单》和《精度检验卡》，参与验收人员签字存档。
6引用文件
国发（1987）68号《全民所有制工业交通企业设备管理条例》；《兵器工业企业设备管理条例》
成都晋林工业制造有限责任公司
文件编号
JPS-ZD-024-2011
文件版本
第2版第0次修订
拟制
皮永益
审核
徐映平
审定
殷慈正
批准
何国文
日期
2011、05、08
日期
2011、05、08
日期
2011、05、12
日期
2011、05、12
设备固定资产管理办法
1目的
本程序为了规范公司设备固定资产管理。
2范围
本办法制订了公司设备固定资产管理的职能，内容与要求，检查。
3术语
设备：
是固定资产的主要组成部分。
它是可供长期使用，并在使用过程中基本保持原有实物形态的物质资料的总称。
4职责
设备固定资产管理，在公司主管设备的副总经理领导下，由动力工具部归口管理，财务部等配合管理。
5管理要求
5.1动力工具部归口管理公司所有固定资产设备，应定期对设备资产进行全面的清点核对，做到帐、物相符，并与公司财务处的资产账目核对，无遗漏和差错。
5.2各使用部门应建立设备管理机构，加强固定资产设备管理，并接受归口管理部门的业务指导和督促检查，保持设备良好的技术状态，最大限度地利用设备，以提高生产经营效果。
6固定资产的划分
6.1固定资产设备的划分
6.1.2使用年限在一年以上复杂系数为5个以上的设备；
6.1.3单位价值在2000元及其以上的设备。
6.1.4不具备以上两个条件者列为低值易耗品，属于流动资产。
6.2固定资产设备的分级管理
6.2.1质量检验部门使用的材料试验仪器、光学计量、理化分析热工仪器、仪表等专业设备由质量部归口管理，动力工具部和财务部建帐，并由质量部理化计量中心定期对其校验和鉴定情况进行检查，保证其灵敏和准确可靠。
6.2.2公司各单位使用的轿车、吉普车、汽车、吊车等专业设备，由使用单位管理和
维修，动力工具部负责建帐、调拨和报废管理。
6.2.3动力设备及动力设施由动力工具部负责管理，并定期检查、修理、检测。
6.2.4报废再利用设备须经鉴定或修理（改造）后能满足产品工艺技术要求,并填写《限用设备周期鉴定表》，经技术部、质量管理部、使用单位、动力工具部审核后，
报总工程师批准方可使用。
相关手续由使用单位办理，办理完毕的《限用设备周期鉴定表》，动力工具部和各使用单位各保存一份。
报废再利用设备与正常使用设备实行相同的维护保养。
6.2.5不足五个复杂系数的设备由使用单位修理和管理。
6.2.6安全环保设备由产品制造部负责管理。
6.2.7仪器仪表检测设备由质量管理部负责管理。
6.2.8计算机及其软件由信息中心负责管理。
6.2.9车辆等运输设备由公司办负责管理。
7设备的登记、建帐和统计
7.1设备转为固定资产后，动力工具部进行统一编号，并建立设备台帐。
各使用单位负责建立分台帐，并妥善保管，不得遗失。
7.2关键、重点设备单独建帐，重点管理。
7.3动力工具部应每年同财务管理部、设备使用单位清点核对全部固定资产设备，发现问题及时纠正。
7.4各使用单位要保证设备固定资产的完整性，主要部件不得移做它用，更不得遗失。
属操作者保管的备件、附件、专用工具，在改变工种或调离岗位后，应向单位交清明细，凡遗失附件、备件，应视其原值折价20～50%赔偿，由设备管理部门通知财务部从责任者工资中扣除。
8设备标识
以规范设备挂牌的原则，正确显示设备的技术状态，促进设备现场管理。
8.1统一编码牌：
红底白字铝制标牌。
标注公司名称，编号：
“XXXXXXXXX”字样。
8.2关重设备：
兰底白字标牌。
.
8.3闲置封存设备：
蓝底白字标牌。
当设备粘贴闲置封存标牌后，其原标识无效，封存标识取消后，原标识继续有效。
8.4完好设备：
红底白字标牌。
8.5限用设备（报废后利用设备）：
设备统一编码仍为旧编码“XXXXXXXXXXX”。
标识：
“限用”蓝底白字标牌。
8.6“修理”标识：
蓝底白字“修理”标牌。
当设备发生故障、事故、或计划检修时悬挂。
凡悬挂“修理”标识牌期间的设备，其原标识无效，“修理”标识取消后，原
标识继续有效。
9设备的调拨
设备的调拨由主管设备的副总经理审批。
10封存与闲置设备
10.1连续停用三个月以上的设备，由使用单位就地封存，并由使用单位填写设备封存单，报送动力工具部，由动力工具部办理相关审批手续后进行封存。
10.2连续停用一年以上的设备或新购进厂两年以上，生产上不用的设备，经使用单位提出申请，工艺部门论证，报主管技术的副总经理审批后，可做闲置多余设备处理。
10.3封存设备时，由使用单位切断电源、放掉水、气体，作好防锈、防尘、防潮处理，厂房内封存设备统一用彩条布遮盖，厂房外封存设备统一用塑料布遮盖并张贴“封存”标识，任何人不得随意拆卸零部件，挪用附属设备或附件。
10．4使用单位启用封存设备，由使用单位填写启封单，动力工具部报相关部门审批后，方可使用设备。
11设备的报废
11.1设备报废的原则
11.1.1经过多次大修，大修费用超过原值的50%的设备；技术性能达不到工艺需要和不能保证产品质量。
11.1.2技术性能落后，耗能高，效率低，无改造和修复价值。
11.1.3严重污染环境，危害人身安全和健康，进行改造不经济的。
11.1.4通过修理、改造虽然能恢复精度和性能，但不如更新更经济的。
11.1.5国家规定淘汰的设备。
11.2设备报废的审批权限
11.2.1使用单位的报废设备，由使用单位提出报废申请，动力工具部填写设备报废申请单，经动力工具部、技术部、计划部、财务部鉴定签字后，报主管设备的副总经理审批予以报废。
11.2.2汽车的报废，由使用单位填报设备报废申请表，经主管设备的副总经理审定，由车管部门鉴定后，办理相应手续，交财务部、设备部门各存一份。
11.3报废的受压容器和汽车，不能转售其它单位使用，只能作报废处理。
11.4各种设备、仪器报废后，处理残值作为设备更新改造资金。
12检查与考核
按本制度管理内容与要求，设备管理部门每季度对现场设备管理标识、使用单位台帐的动态管理等情况进行检查，并对每年度的设备盘存情况进行总体抽查，发现的
问题给予考核或进行通报批评。
各分厂对内部设备使用单位定期进行资产检查，并做好相应记录。
13记录
13.1设备报废申请表
13.1设备封（启）申请表
13.1设备调拨单
13.1设备入库验收单
13.1限用设备周期检定表
成都晋林工业制造有限责任公司
文件编号
JPS-ZD-025-2011
文件版本
第2版第0次修订
拟制
皮永益
审核
徐映平
审定
殷慈正
批准
何国文
日期
2011、05、08
日期
2011、05、08
日期
2011、05、12
日期
2011、05、12
设备台账管理办法
1目的
本办法为了准确掌握公司设备资产状况，各种类型设备数量、设备分布等信息。
2范围
本办法适用于公司设备的台帐管理。
3职责
3.1动力工具部负责公司生产设备台帐的管理。
3.2分厂负责本单位的设备台帐管理。
3.3各职能部门负责本单位的设备台帐管理。
4工作程序
4.1使用年限在一年以上的设备，单位价值在2000元及其以上的设备，都属于固定资产必须建立台帐。
4.2动力工具部和设备使用单位分别建设备台帐,设备台帐内容主要有：
设备编号、名称、型号、制造厂、出厂编号、出厂日期、使用部门等。
4.3对精、大、重、稀和关键工序设备等关键重点设备单独建帐，重点管理。
4.4新购设备转固或设备调拨后动力工具部和设备使用单位要及时对台帐内容进行更改。
4.5所有设备上明显部位必须有统一编码牌：
红底白字铝制标牌。
标注公司名称，编号：
“XXXXXXXXX”字样。
4.6每年年末由公司财务部、动力工具部、设备使用单位对设备进行盘存，要做到帐帐相符、帐物相符，对实物与台帐不符的应查明原因，提出盈亏报告，及时进行纠正。
5主要记录
5.1设备台帐
5.2关重设备台帐
成都晋林工业制造有限责任公司
文件编号
JPS-ZD-026-2011
文件版本
第2版第0次修订
拟制
皮永益
审核
徐映平
审定
殷慈正
批准
何国文
日期
2011、05、08
日期
2011、05、08
日期
2011、05、12
日期
2011、05、12
设备点检规范
1目的
根据公司生产和设备管理工作的实际，特制定公司设备点检的一般规范。
2适应范围
本规范适用于公司所属生产单位、二级公司、有设备的管理部门。
3职责
3.1操作设备前的准备工作
3.1.1严格执行设备操作规程，按操作规程操作设备，严禁超范围使用设备；
3.1.2检查设备各操作手柄是否在规定的位置上，各联锁装置、安全装置、行程开关是否动作灵活有效；
3.1.3检查各润滑油标油位，对不足油标1/3的按照规定补足润滑油；对机床各润滑点按照规定加油/脂，确保各部位润滑良好；
3.1.4点动并低速运行设备3～5分钟，观察各部位是否运转灵活，电气系统是否正常。
3.2制定设备点检指导书，逐一细化点检工作【包括设备各润滑点、加油油品、周期、传动系统、润滑系统、电气系统（含数控系统）、液压系统等】
3.3按照设备点检指导书开展设备的点检工作，主要分以下几步实施：
3.3.1清扫设备表面，眼观设备表面清洁无油污，黑袍、黄袍；
3.3.2清扫设备工作台、导轨、丝杆等传动系统，眼观无油污，加注规定的润滑油；
3.3.3清扫润滑液压系统，对系统的过滤网、润滑油孔（眼）、回油孔进行清理，保持设备油路畅通，油线齐全，清洁无油污，对不合格的油液进行更换；
3.3.4清扫电气系统，眼观电气系统无灰尘、油污以及其它杂物，接地良好；
3.3.5清理设备附件，保持附件干净整洁，对暂时不用的附件，按照现场管理的一般规定按区域上架摆放。
4工作内容
按照设备点检指导书所规定的项目填写点检表，每月机电员统一收集并保存备查。
5记录
5.1设备点检指导书
5.2设备日常点检表
成都晋林工业制造有限责任公司
文件编号
JPS-ZD-027-2011
文件版本
第2版第0次修订
拟制
皮永益
审核
徐映平
审定
殷慈正
批准
何国文
日期
2011、05、08
日期
2011、05、08
日期
2011、05、12
日期
2011、05、12
设备维护、鉴定管理办法
1主题内容
本管理办法规定了设备维护管理，设备鉴定管理内容和要求以及检查与考核方法。
2管理职能
2.1公司设备使用与维护管理工作、鉴定工作，在公司设备主管副总经理领导下，由设备主管部门归口管理，负责对设备使用部门使用与鉴定工作的业务指导与考核。
2.2设备使用部门负责制定本单位设备安全操作、使用、维护规程，设备交接班制度、设备岗位责任制度，上报设备管理部门备案并认真
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